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1、附件2013年在建工程建设项目质量检查内容提纲一、建设单位1.质量管理体系、HSE管理体系建立、运行情况1.1建设单位项目管理机构是否建立HSE管理体系和质量管理体系，能否适应本项目建设管理需要。重点审查：组织机构、职责、管理程序、管理制度及制度的执行情况；质量目标和HSE方针、目标完成情况，存在的主要问题。1.2设计管理制度（包括设计招标、设计委托、甲方提供设计基础数据资料准确性与及时性、初步设计及施工图设计管理包括编制、审查及施工图会审、设计变更管理等、设计质量责任制、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等，设计资质情况。1.3采购管理制度（包
2、括准入管理、招标采购程序、采购方式、采购质量责任制、询价书确认制度、采购性价比、设备监造、器材入厂验收和复验、质量问题及处理、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等。1.4建设单位对承建单位质量管理体系、HSE管理体系和监理单位、质量监督部门、设备监造单位质量管理体系、HSE管理体系和监督体系运行情况的监督、检查工作是否得力、有效，存在主要问题。1.5建设单位对工程建设重要环节（设计、采购、施工、“三查四定”、工程中交、生产准备、投料试车等）的质量和安全管理监督、检查制度是否建立、工作是否到位，存在的主要问题。2.合同管理2.1建设单位工程招投标、
3、发包是否符合国家、集团公司相关法律、法规、制度，有无违规行为。2.2与工程总承包、勘察设计、施工、监理、设备制造等单位的合同签订及执行情况。2.3对工程总承包单位的设计、采购、施工等合同的审批情况。2.4建设单位是否建立合同台帐，对工程项目所有合同执行情况管理是否到位。3.工程建设质量管理情况3.1质量计划、质量管理制度制订执行情况。3.2质量考核奖罚制度执行情况。3.3工程总体目标中质量目标完成情况。3.4组织工程质量验收情况。3.5交工技术文件归档整理、与工程同步情况。3.6质量事故处理情况。4.工程建设安全管理情况4.1建设单位与承建单位安全合同的签订、执行情况，合同中安全责任落实情况。
4、4.2建设项目HSE相关评价论证报告报批是否及时，以及批复意见执行情况。项目“三同时”执行情况。4.3 HSE教育培训制度建立及其执行情况。4.4是否建立HSE奖罚机制，并进行考评奖罚。4.5 HSE管理制度建立是否完善、管理措施落实是否到位。4.6事故处理和报告程序是否符合国家及集团公司规定。4.7是否出现作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的现象。4.8应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。4.9危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制
5、度建立及执行情况；作业许可管理情况；作业措施落实情况。4.10特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况。4.11重大安全专项施工方案审批情况。4.12是否严格进行交通安全管理。重点检查：交通安全制度建立及执行情况；准驾证制度执行情况。4.13消防专项检查，火灾、爆炸等消防专项应急预案编制及培训、演练情况，消防设备、设施完好、齐全情况。4.14吊装、运输的安全管理。4.15射线作业及放射源的安全管理。5.重点工程基本建设程序执行情况重点工程是否严格按照相应管理规定履行程序，违反基本建设程序的具体情况。6.重点工程总体进度编制与执行情况6.1工程建设总体进度（项目前期、实
6、施阶段）编制情况。6.2工程建设总体进度是否严格执行。6.3工程建设总体进度执行过程中存在主要问题及对策。二、总承包单位1. 质量保证体系和HSE管理体系建立、运行情况。1.1工程总承包单位质量管理体系和HSE管理体系是否满足本项目建设需要，存在主要问题。1.2质量、安全管理程序文件是否编制、有效，能否满足本工程项目建设需要，存在主要问题。1.3质量、安全管理人员资质、到位人数、施工进度安排是否与投标承诺相符。1.4是否有非法用工，无证上岗的现象。1.5所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。2.采购管理2.1采购制度制订执行情况。2.2供货商选择是否符合集团公司相关规定。
7、2.3器材、设备订货合同中质量措施执行情况及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。2.4重要设备是否进行驻厂监造，监造单位、人员资质是否符合要求，监造中是否存在重要问题、如何处理。2.5物资保管、发放、标识管理情况。3.设计管理3.1设计管理制度制订执行情况。3.2设计单位选择是否符合集团公司相关规定。3.3初步设计审查、批复情况。3.4设计交底、施工图审查组织实施情况。3.5总承包单位标准规范执行情况，有无使用过期和作废标准情况。3.6设计单位标准规范覆盖及执行情况，有无使用过期和作废标准情况。3.7施工单位对施工验收规范、标准持有及执行情况，有无使用过期和作废规范标准情况。3.8设
8、计变更管理程序是否有效执行，设计变更的统计汇总及分析情况。4. HSE管理4.1与分包单位HSE合同的签订、执行情况，合同中安全责任落实情况。4.2对分包单位HSE管理体系运行情况管理。4.3是否建立HSE奖罚机制，并进行考评奖罚。4.4应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。4.5各分包单位危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业许可管理情况；作业措施落实情况。4.6 HSE设施和防护管理是否到位。重点检查：HSE标识是否齐全；劳动保护及防护用品发放及使用情况；危险源风
9、险识别、评估评价情况，危险源建档情况及控制措施。4.7特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况，重点是人员持证上岗和特种设备定期检定情况。4.8是否编制重大安全专项施工方案并经审批执行。4.9 HSE教育培训制度建立及其执行情况。4.10吊装、运输的安全管理。4.11 射线作业及放射源的安全管理。5.质量管理5.1各种管理制度制订执行情况，有无违反管理程序的情况发生。5.2质量计划编制执行情况。5.3向监理报验情况，监理通知单整改回复情况。5.4对分包单位奖罚制度执行情况。5.5工程检查、验收情况。5.6交工技术文件归档整理情况。6.合同管理6.1工程招投标、分包是否
10、符合规定。6.2分包合同签订、执行情况，重点检查分包商资质、业绩、准入资格和有无非法分包及转包现象。6.3分包合同报建设单位审批情况。7.分包施工单位管理7.1施工单位HSE管理体系和质量管理体系建立运行情况。7.2现场安全管理情况，重点是方案编制审批及安全措施落实情况。7.3施工方案编制审批情况，技术交底执行情况。7.4质量问题整改情况。7.5文明施工及成品保护情况，重点是预制管段、设备管口、阀门封堵情况，成品、半成品保护情况。三、工程监理单位1.质量管理体系、HSE管理体系建立运行情况1.1监理单位人员配备数量、资质、检测仪器等是否满足本项目管理工作需要，是否与投标承诺相符，存在主要问题。
11、1.2监理规划、监理细则能否满足本工程建设安全质量管理需要，存在主要问题。2.监理工作检查2.1监理细则中重点部位、隐蔽工程的旁站计划编制与执行情况。2.2监理日记是否真实、完整、有可追溯性。2.3平行检验工作执行情况。2.4对承包商使用的标准规范有效性审查情况。2.5监理对承包商安全、质量管理工作的检查，重点检查监理发现的安全、质量问题处理情况、监理通知单问题整改回复情况。2.6施工方案审查情况，现场实施检查情况。2.7向质量监督部门报监是否及时。2.8交工技术文件审查、签署及监理文件整理情况。四、现场实体工程质量情况在各单位自查自改基础上，各受检单位重点从自查存在主要问题和薄弱环节入手，根
12、据工程进展情况现场确定工程实体抽查部位。实体工程质量检查严格执行现行的质量检验评定标准。具体检查内容参照以下内容：1.土建（包括设备基础、建筑物、构筑物、钢结构）。1.1主要原材料质量证明书及现场复验报告。1.2钢筋绑扎、焊接记录及现场实测。1.3砼配合比、试块试验报告，砼构件和钢结构构件出厂质量检验报告，现场实测砼强度。水泥、沙子及石子等现场计量情况。1.4现场抽查有代表性的基础、建筑物、构筑物的座标、标高、垂直度、水平度，检查外观质量和大体积砼施工记录、冬季砼施工记录等有关施工记录。1.5地脚螺栓材质证明书，现场检查地脚螺栓安装质量（顶标高、轴线、间距）。1.6钢结构焊接质量及其焊接记录。
13、1.7钢结构安装质量；高强度螺栓拧紧力矩抽查；钢结构防腐质量及其施工记录。1.8装饰装修工程施工外观质量及施工记录。1.9其它专业检查涉及的土建工程质量情况。1.10分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。2.大型储罐。2.1钢板、附件出厂质量证明文件。2.2订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况。2.3焊接工艺评定报告、工艺书，焊接质量。2.4抽查大角焊缝、丁字焊缝处的探伤检测报告和抽评底片50片，抽拍张片子。2.5底板、壁板、顶板凸凹度，壁板垂直度。2.6充水试验记录，基础沉降记录。2.7浮顶升降记录。2.8防腐保温质量。2.9分项、分部、单位工程质量评定是否
14、及时、准确，评定资料是否齐全。3.工艺管道。3.1碳钢管道。3.2出厂质量证明文件。3.3订货合同中有无质量保证和奖惩条款，执行情况。3.4抽评底片50片，抽拍一道固定口。3.5抽查管线重点关键部位的支吊架安装质量。3.6管道安装的横、平、竖、直。3.7阀门试压（抽查已试压未安装的阀门25只），并检查垫片、填料情况。3.8法兰、垫片、螺栓材质是否正确。3.9重要管道内的清洁程度（抽查1条管道）及保证措施。3.10管道清洗、吹扫质量。3.11埋地管道重点检查隐蔽工程记录、防腐及阴极保护质量和气密性试验记录。3.12防腐保温质量。3.13分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。4.焊接。4.1抽查焊工资格证，并复核是否与施焊内容相符。4.2焊材是否与母材相匹配，焊材烘干、保管是否符合规程要求，发放是否具有可追溯性。4.3焊接工艺评定报告，焊接工艺规程。4.4焊接工艺规程与焊接工艺评定报告的符合情况。4.5焊接工艺规程执行情况。4.6焊缝返修质量，返修次数，是否符合规定。4.7焊接实物外观质量。5.无损检测。5.1无损检测工艺规程。5
