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1、深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.2.2-Z01名称内部审核程序版本C/1第1页共3页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准冯霞生效期2005年9月15日内部审核流程片区运营组品质管理部管理者代表总经理审核组长审核员被审核部门Y关闭验证落实情况编制片区内审通知编制年度内审计划N编制公司内审通知YNYYN审核审核YNYN审批审批Y编制审核报告开具不合格报告及观察项报告召开末次会议现场审核召开首次会议编制内审检查表审核N落实纠正措施制定纠正措施深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.2.2-Z01名称内部审核程序版本C/1第2页共3页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准冯霞生效期2
2、005年9月15日1.目的 有效实施内部审核，确保公司质量/环境管理体系的符合性、适宜性和有效性。2.范围 适用于本公司内部审核活动。3.职责部门/岗位工作内容频次/时间总经理批准年度审核计划/批准内审报告每年12月/持续管理者代表审核年度审核计划/审核内审报告监督内审的实施每年12月/持续持续品质管理部制定公司/片区年度审核计划组织公司级内审编制总结分析报告每年12月各部门1次/年半年一次运营组组织片区级内审负责验证分管片区内部门纠正措施的完成情况，并将完成情况反馈品质管理部。组织片区内审员培训片区内各部门1次/年到期后一个月1次/年被审核部门制定纠正措施落实纠正措施内审后3个工作日纠正期限
3、内审核员审核纠正措施3个工作日审核组长编制审核报告3个工作日4.方法和过程控制4.1审核说明4.1.1审核目的 验证各部门质量/环境管理体系的符合性，指导各部门的质量/环境管理、现场管理和业务管理工作。4.1.2审核范围每次内审必须覆盖公司各部门全部质量/环境活动和过程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000、ISO14001：1996标准的所有要素。4.1.3审核依据GB/T19001-2000/ISO9001：2000、ISO14001：1996标准、公司质量/环境管理体系文件、相关政策法规、合同等。4.1.4审核频次至少每年对公司各部门进行两次审核（包括公司级内审和片区
4、级内审）。 4.1.5内审员资格深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.2.2-Z01名称内部审核程序版本C/1第3页共3页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准冯霞生效期2005年9月15日内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与被审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观，审核时的内审员安排以发布的内审通知为准。4.1.6 例外内审如某部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量/环境事故或重大人事调整，由管理者代表确定是否需单独进行一次内部审核，报总经理批准后实施。4.2审核计划4.2.1年度内部审核计划如中途变更，
5、须报管理者代表批准。4.2.2品质管理部及各片区运营组根据年度计划编制内审通知，于审核前一周通知被审核部门和审核组成员。4.2.3 对新项目，在入伙后6个月内由品质管理部组织进行业务检查；入伙6个月后纳入内审。4.3审核的实施4.3.1审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项,编制内部审核检查表，确定审核方式,以确保审核效果。4.3.2 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清。如双方无法达成一致，可提交公司管理者代表，由管理者代表协调解决。4.3.3如内部审核报告内容需要更改，由审核组长负责更改内部审核报告及不合格报告相关内容。4.3.4纠正措施的
6、纠正期限由审核员与被审核部门协商确定，原则上不超过1个月，特殊情况可以延长,但需管理者代表批准，自审核员签字认可之日起计。 4.3.5 对每次审核的纠正措施，由运营组在到达纠正措施完成期限后，组织对纠正措施完成情况进行验证。4.3.6若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，在公司范围内予以通报并与部门考核挂钩。4.4 审核资料的存档4.4.1品质管理部负责保存所有内审记录至少三年。4.4.2被审核部门须保存本部门内审报告至少三年。5.记录表格VKWY8.2.2-Z01-F1 内部审核检查表VKWY8.2.2-Z01-F2 不合格报告VKWY8.2.2-Z01-F3 内审观察项报告
