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1、中交一航局第四工程有限公司珠海工程项目经理部物资管理制度物资采购制度1、物资采购业务流程：申请计划（施工员）生产副经理审批编制采购计划（材料员）项目部经理审批材料采购过程（材料科）验收入库(材料员、料工) 采购结算（项目部）；2、采购前，相关人员必须填写材料申请计划表（包括单位工程总计划、月计划、月追加计划），零星材料提前3天申请，主要材料提前一周申请（对批量大、价值高的原材料要提前一个月左右申请），材料部门根据材料申请表编制材料采购计划表；3、 材料申请计划表必须填写完整（如：单位工程名称、使用部位，进场日期、材料名称、材料规格等），必须经生产副经理审批签字后方有效；4、 物资采购以质量为前
2、提，降低成本为中心，做到货比三家，并保存询价比价资料，主要物资的采购供方须在公司下发的合格供方明录中；5、 对批量大、价值高的原材料采购，或因国家政策调控、供需关系变化造成价格高于标后预算价格时，选择供方及确定采购价格时应由项目部领导班子集体决策；6、 所有物资采购计划均须报计划由主管领导审批后进行；7、 物资采购中要严格按计划执行，勤与现场沟通，合理运用库存，严禁造成新的积压；8、 物资采购合同签订严格执行公司制定会签流程，项目经理签字审批，合同条款严格按局下发文本签订，内容详尽，职责分明。现场物资验收制度1、 材料进场由现场施工人员会同现场收料员或仓库保管员共同验收；2、 严格检查实物是否
3、与采购计划规定相符、供方提供的产品出厂合格证、送货清单是否与实物相符；3、 准确清点材料数量，严格遵守材料验收计量的相关规定，对质量不合格的材料不进行验收并做好记录及时上报；4、 需要对原材料质量进行复检的，在材料进场后应及时通知试验部门复检并配合取样，未做出复检报告之前，对实物进行标识；5、 采购员负责填制现场验收单，经验收人签字后有效。在未办理正式结算前，现场验收单可作为材料暂估入库的凭证； 物资保管制度1、 物资入库手续齐全，验收及时准确，发现问题及时解决。2、 保管员对所管的物资全面负责，严格遵守物资技术保管规程，确保库存物资规格不串，材质不混，数量准确，质量完好。3、 出库物资凭限额
4、领料单发放无差错。4、 定期盘点库存物资，做到帐、卡、物三相符，帐单日清月结。5、 按时作好月、季、年收、发、存统计报表，各种凭证、账册、报表装订整齐，妥善保管。6、 做好仓库安全工作，班前班后检查门窗，定期检查库内物资及消防器材状况，做到消防器材安全有效，班后切断库内电源。7、 仓库内物资材料摆放整齐有序，分类清晰，标识明确。物资领用制度1、 工程施工前，合同管理部门要将施工图纸预算材料总量及分部分项材料定额提交材料部门，作为限额领料的依据。物资部门要严格按工程分包合同界定的材料供应范围和品种数量，定额定量供料。2、 项目部各施工区域的施工班组或工程/劳务供方，应明确一名领料员（建立化名册）
5、，凭限额领料单到材料部门办理领料手续。3、 对限额领料单填写不全的（如工程项目、日期、领用班组等缺项），保管员可以拒绝发料。4、 在特殊情况下需领料而没有限额领料单时，请示领导后方可发放，限额领料单必须补办。5、 保管员及时做好各种物资的出帐工作，出帐单据内容填写详细，根据工程项目分类存放，领用人未签字的不准发放。 物资回收、处理及再次领用制度1、 项目部/分公司材料部门对所属工程的废旧物资按品种、数量实行盘查、登记、妥善保管、定点存放。2、 废旧物资处理严格按公司废旧物资管理办法执行，物资部门填写废旧物资回收评估表，并上报公司废旧物资处置评估小组，经公司评估小组进行评估，对有使用价值物资由物
6、资分公司回收，进行内部调剂、调拨，无使用价值废旧物资经公司审批后由项目部/分公司进行处置。物资采购结算控制1、 物资采购结算凭证（采购计划、订货合同、现场验收凭证、购货发票）必须齐全有效。2、 未办理验收入库的材料，一律不予付款,收款人必须和发票及购货合同约定的收款人一致。物资信息化管理严格按照公司协同工作平台的要求，及时准确上报各项基础资料。对分包工程的物资管理针对我项目部工程分包性质，重点控制的主要材料由项目部负责采购，直接供给分包商使用。在材料进场验收合格后，双方及时办理交接手续（入库单、调拨单），并经由合同管理部签证后，将调拨材料凭证交财务部门核减分包结算款.如因工程需要，主要材料由分
7、包商负责采购，按以下规定执行：1、项目部按标后预算中主要材料的材料名称、规格、型号、数量对分包商采购计划进行审核。2、主要物资要在公司公布的合格供应商名录内采购，对于分包商自己选用的供应商，项目部按公司规定对供应商进行考察和评价后报物资部列入合格分包商名录。3、主要物资的采购要签订采购合同，保存询价比价记录，并将合同原件报送项目部物资部存档。4、 物资验收应采取称重与外观检验相结合的方式进行验收，同时，要及时反馈给项目部物资部门，委托试验室会同监理进行抽样复检，未经复检的材料和不合格材料严禁使用。做好可追溯性材料的追溯管理。5、项目部按项目施工现场管理规划要求分包商设立独立的材料堆放场地和仓库，建立标识并设专人负责保管。 物资部 潘华荣 2012-3-21
