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1、云南省会泽县鲟鱼苗繁育基地建设项目初步设计会泽县鲟鱼苗繁育基地建设项目初步设计目 录第一章 项目概况51.1投资51.2资金筹措61.3财政资金使用计划71.4效益指标71.5主要技术经济指标81.6建设期及进度安排81.7组织管理措施9第二章 设计总说明112.1工程设计主要依据112.2工程设计规模和范围112.3工程设计指导思想和特点122.4总指标12第三章 总平面设计153.1设计依据及基础资料153.2总平面布置163.3主要技术经济指标和工程量16第四章 工艺设计184.1项目技术来源及技术水平184.2产品方案194.3设备选型194.4生产技术204.5工艺流程21第五章 建
2、筑结构设计235.1房屋等建筑物235.2养鱼池设计245.3注排水渠道245.4沉淀池25第六章 建筑物给排水及电气设计266.1设计依据及范围266.2给水系统266.3排水系统266.4供电设计266.5电力设计276.6接地设计276.7照明设计276.8防雷保护276.9弱电设计286.10采暖通风设计28第七章 工程概算297.1编制依据297.2取费297.3主要工程详细概算30第八章 环境保护与节能减排328.1环境保护328.2节能节水32第九章 项目组织管理349.1项目法人349.2组织机构349.3资金管理359.4项目运行359.5固定资产管理369.6项目实施36第
3、十章 效益及风险评价3710.1经济效益3710.2社会效益3710.2风险评价38附 录一、附图：1、建设项目地理位置图2、总平面布置图3、主要工程平、立、剖面图二、附表附表1：项目总投资概算及资金来源表附表2：建设内容、规模及投资概算表附表3：财政资金使用计划表附表4：建安工程详细概算表附表5：项目招标基本情况表三、附件1、项目可行性研究报告的批复文件2、项目承担单位法人证明3、环评审核意见4、土地使用说明（或使用协议书）5、其它依据和证明文件第一章 项目概况项目名称：云南省会泽县鲟鱼苗繁育基地建设项目项目承担单位：云南阿穆尔鲟鱼养殖有限责任公司项目法人：石振宇建设地点：云南省会泽县待补镇
4、鹧鸡村1.1投资1.1.1总投资根据项目建设的具体内容，共需投资466万元，其中：工程建设投资404.71万元、占总投资额的86.85%，设备投资4.83万元、占总投资额的1.04%，引进良种鱼苗投资36万元、占总投资额的7.73%，科技推广及培训费投资14.88万元、占总投资额的3.19%，前期费及管理费5.58万元、占总投资额的1.20%。1.1.2分项投资1、工程建设：新建养殖池18800m2、鱼种培育池6400m2、沉淀池1120m2、注水渠764m、排水渠901m、实验室200m2、催产孵化车间100m2、仓库300m2以及供配电系统、绿化等，投资404.71万元。祥见表1-1。表1
5、-1 工程建设内容及投资概算一览表序号项目名称单位数量单价(元)合计(万元)备注1养殖池m218800115.00 216.20 流水2鱼种培育池m26400125.00 80.00 3沉淀池m2112095.00 10.64 4注水渠m76421016.04 0.80.8，毛石支砌，三面光5排水渠m90121018.92 6实验室m220090018.00 砖混7催产孵化车间m21005005.00 8仓库m230050015.00 砖混9供配电系统18.90 9.1输变线路m1200120 14.40 W22、广东东莞9.2变压器台145000 4.50 315kvA10绿化m220003
6、0 6.00 合计404.71 2、设备：购置生物显微镜、生物解剖镜、恒温箱等8台（套），投资4.83万元。祥见表1-2。表1-2 设备购置建设内容及投资概算一览表序号设备名称单位数量单价(元)合计(万元)规格型号备注1生物显微镜台173000.73 B41-PHD-J112生物解剖镜台140000.40 SZ123恒温箱台140000.40 DTY-304电冰箱台140000.40 5分光光度计台130000.30 723PC6分析天平台150000.50 AR21407消毒柜个130000.30 ZTD50-A38实验台个1180001.80 自制合计4.83 3、引种：引进良种鲟鱼苗40
7、万尾，投资36万元。4、科技推广及培训费：推广鲟鱼养殖技术，培训农户500户，投资14.88万元。5、前期费及管理费：5.58万元。1.2资金筹措在466万元投资总额中，核定中央投资120万元、占25.75%，省级配套资金54万元、占11.59%，市县级配套资金12万元、占2.58%，建设单位自筹资金280万元、占60.09%。1.3财政资金使用计划根据国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见，养殖基地项目财政补贴资金使用范围：基础设施，疫病防疫设施，废弃物处理及隔离环保设施，质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。该项目财政资金使用计划如
8、表1-3。表1-3 财政资金使用计划表序号项目名称单位建设规模其中：财政资金备注中央地方配套一工程建设64.86 64.68 2鱼种培育池m2 6,400 21.04 3沉淀池m2 1,120 10.64 4注水渠m2 764 16.04 5排水渠 901 18.92 6实验室m3 200 18.00 7催产孵化车间m3 100 5.00 8仓库m2 300 15.00 9供配电系统m - 18.90 9.1输变线路 1,200 14.40 9.2变压器 1 4.50 10绿化 2,000 6.00 三引种万尾 40 36.00 四科技推广及培训费13.56 1.32 推广培训农户500户五前
9、期费及管理费5.58 六项目总投资120.00 66.00 1.4效益指标1.4.1经济效益本项目达产后，新增鲟鱼苗生产能力5002000万尾；可年新增产鲟鱼子酱1000020000公斤，出口创汇10002000万美元。项目投资利润率为17.3，税后净现值384万元，税后财务内部收益率为16.5%，税后投资回收期6.36年。1.4.2社会效益工程完工后，可建成优质鱼苗繁育基地面积60亩，新增优质冷水鱼集约化养殖水面50亩。本项目建成后，每年可向社会提供优质冷水鱼苗5002000万尾，优质鲟鱼150吨，推广鲟鱼养殖技术，培训农户500户，带动农民流水养殖500亩，间接效益8000万元，同时可以有
10、效地转化农村剩余劳动力，为农民创造新的就业岗位。对保持鱼类资源的多样性、实现人与自然友好共存的和谐社会，具有深远的历史意义和现实意见。1.5主要技术经济指标1、年新增产鲟苗种2000万尾；2、年新增养殖鲟亲鱼5000尾；3、年新增养殖鲟鳇150吨；4、年新增培育鲟苗种50万尾。1.6建设期及进度安排建设期限1年，2010.3-2011.32010年34月：初步设计编制及报批，前期准备工作；2010年511月：土建工程施工2010年712月：仪器设备购置2011年12月：引种2011年3月：竣工验收1.7组织管理措施1.7.1项目建设组织机构为保证项目建设有序进行，提高项目建设质量和投资效益，成
11、立项目建设领导小组，负责项目人、财、物协调，监督各项工作落实与实施。对项目资金实行专项管理，并由审计部门负责监督。1.7.2资金管理严格按照项目专项资金计划支配资金，在银行设立建设资金专用帐户，建立财务动态追踪记录档案，确保资金专款专用。根据要求项目资金使用实行报账制。1.7.3项目运行会泽县鲟鱼繁殖基地，在行政上隶属云南省阿穆尔鲟鱼养殖有限公司，会泽县鲟鱼繁殖基地领导班子实行竞骋上岗，设主任1名，副主任1名，工作人员10名。下设科研部、生产部、财务部、后勤部。全员实行聘任合同制，以便进一步激发职工的积极性和创造性，使繁育基地始终处于最佳运转状态。项目运行的主要职能：项目投产后，以企业带动、辐
12、射贫困地区，可使广大贫困农（渔）民掌握鲟鱼类养殖技术，稳定增加贫困户收入，较大地改善当地市场供应及劳动从业状况。项目将建成以鲟鱼为主的名特优鱼类生产、科研、技术服务与推广、鱼病监测与防治、新品种引进开发、原种保护等为一体的西南地区最大的冷水鱼繁育基地，为云南及周边地区提供名优苗种和技术服务。从而促进地区渔业养殖结构的调整，丰富市场，满足人民生活水平不断提高的市场需要。1.7.4固定资产管理项目建成后，新增固定资产归属云南省阿穆尔鲟鱼养殖有限公司，建立固定资产使用卡，由财物部门专人、专项管理。1.7.5项目实施土建工程：根据2004年2月21日发布的农业基本建设项目招投标管理规定，本项目土建工程
13、的实验室、仓库、催产孵化室、鱼池工程等投资累计大于规定的200万元，因此项目土建工程实行公开招标。项目建设单位采用评估方式，择优选择土建工程设计及施工单位，项目单位与设计、施工单位采用合同制管理，使土建工程在保证质量的前提下如期完成。仪器设备：根据2004年2月21日发布的农业基本建设项目招标管理规定的规定，仪器设备采购在100万元以上的，必须进行公开招标。本项目购置仪器设备8台（套）合计金额为4.83万元，小于规定的100万元，故不实行公开招标。采取厂家报价与市场价格对比后择优选购。第二章 设计总说明2.1工程设计主要依据1、农业部办公厅 国家农业综合开发办公室关于编报2010年农业综合开发
