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1、姓名签字日期编制何智强2010/12/27文档审查流程审查审核批准分发单位：项目：口签字、工程：口签字、采购：签字。PMC ： 签字、仓库：口 签字、财务：签字。品质：签字、人事行政：签字。原件部门：品质部归属部门：此文件产权属科迅通公司所有，未经许可，不得以任何方式复印供应商品质管理制度文件编号： 版次：页次： 生效日期供应商品质管理制度1目的：对供应商进行质量监控，使来料质量归口管理，以确保其为我公司提供优质 的产品与服务，最终达到提升产品质量的目的。2范围：a）.为我公司提供与产品相关的所有主料、辅料供应商及独家物料供应商。b）.公司品质部、采购部、工程部及开发部输出部门。3职责：3.1
2、品质部：负责制定供应商质量协议；对合格供应商及新引入供应商进行质 量评估；提出并参与对供应商现场质量审核；月度供应商质量排名及组织供应 商质量月会；对问题供应商预警并做出处理意见。3.2品质部：负责原材料、辅助材料、零部件、外购件等采购产品的检验；提 报检验结果并对其真实性负责。3.3品质部：负责来料及其相关质量信息的收集、汇总。3.4采购部：负责供应商的开发；组织人员对供应商现场审核；组织供应商签 订质量协议；传递公司质量标准及信息反馈。3.5.工程部及开发部输出部门：负责制订（修订）进货质量检验标准及物资分 类标准（包括图纸、产品标准、样本）；对输出标准的正确性负责；监控进货质 量标准的适
3、用性。4作业内容：4.1新供应商质量管理4.1.1采购部负责向品质部提供新供应商信息（见附表 1）及新供应商引入申 请，品质部在接收到新供应商信息后进行评审，资料评审合格后依据物料关键 程度确定是否需现场审核（附供应商质量审核表 2）：a）.若需现场审核的由采购部组织考察评价小组 3天内对新供应商进行现场审 核并出具审核报告b）.资料评审合格不需现场审核的可直接引入c）.资料审核不通过新供应商可整改一次，整改仍不合格的取消引入资格。4.1.2评价小组成员将供现场审核结果报告抄送采购部。如审查不合格，由考 察评价小组出具整改通知，由供应商进行整改，经复审合格后方可进入下一程 序，整改仍不合格，取
4、消其引入资格，采购部需重新开发新供应商。 =|4.1.3样品检测（或质量审核）合格后，小批试用合格后签订质量保证协议，进货检验（50分）非性能检验合格率（ 15）区间（） 90 85 80 75 70V 65得分15108520性能检测合格率（20）区间（）95 90 85 80V 75得分20151050进货检验（50分）让步接收次数（5）区间（次）03 4得分530质量问题重复岀现情况（10）A类不良区间（次）1 2得分100B类不良区间（次）2 4得分1050C类不良区间（次） 4 6得分1050上线不 良（ 15）上线不良率（15）区间(ppm)未超岀目标值超岀目标值得分150市场不
5、良情况（10）A类物料（10）区间（不良 数）123 4得分10730B类物料（10）区间（不良 数）2 3 6 7得分107530C类物料（10）区间（不良数）3 6 9 11得分107530问题处 理对应（10）速度、对策、效果（10）区间（天） 7得分10830批次质量事故（15）批次质量事故（15）区间（次）01得分1504.1.4在新供应商引入过程中如有特殊情况不能按照此流程执行，须经采购部经理、工程部经理、品质部经理签批准方可生效4.2供应商日常质量管理4.2.1供应商质量信息采集a）米购部负责提供所有合格供应商明细（包括供方名称、供货物资明细物资分类），每月更新一次。b）进料检验
6、不良项目、上线不良项目及市场不良项目由品质部提供并对供应商质量信息真实性负责C）对于所有物资出现的重大不良（主要包括影响产品安全性及可靠性的检测指 标）或连续两次以上严重不良（主要包括外观、包装标识）等等不影响产品正 常使用的检测指标），且未得到有效整改的均由品质部供应商质量信息联络 单，提出处理意见传递至采购部，责任供应商需在2个工作日内排查、整改，并在五日内给予有效具体的整改回复。d）对于需进行现场审核的厂家由品质部提出，由采购部组织人员3天内对供应 商进行审核，针对情节严重的（如已对车间造成停产、影响发货进度的、对产 品质量造成严重损失的，由品质部根据供应商质量保证协议经采购部会签 后由
7、采购部对其进行处罚。e）品质部于每月20日将相关供应商质量考核数据汇总提报至采购部。供应商质量评定标准422供应商质量信息分析评价a）.采购部每月根据相关质量数据对合格供应商按物资分类进行业绩排名评价， 评价结果每月由采购部经理审核、品质部经理批准后生效。b）考核项目和评分标准c）供应商质量评价对象：合格供应商名录中的所有合格供应商。d）缺项处理办法如果当月供应商考核指标出现缺失或空白，该项指标权重得分平均分配至其他 指标中进行考评预警。4.2.3考核结果预警机制a）针对月度排名供应商建立三级预警机制（黄色、橙色、红色）。b）黄色警告：性能检测不合格；1月内连续出现3批次以上来料不合格；月度
8、排名末尾。橙色警告：主要性能指标检测不合格（如功能、结构）；出现批次质量问题导致 质量事故（如严重功能性问题；批量返工；质量问题造成生产停线；同一品质问 题被投诉3次以上）；质量改善拒不执行；质量部门认定为橙色警告的其它事项。 红色警告：主要性能指标检测不合格应对失效；出现批次质量问题导致质量事 故经整改无效；工厂审查不合格；因其他质量原因不能继续供货者。c）预警转换原则：一个月内被2次黄色警告或连续2个月被黄色警告或1年内累积被4次黄色警 告者为橙色警告；一个月内被2次橙色警告或连续2个月被橙色警告或1年内 累积被4次橙色警告者为红色警告。d）预警处理： 被1次黄色警告的供应商限期一个月整改
9、完毕，连续3个供货月（含整改期）来料加严检验（正常检验量的 150%;观察期内质量完全符合标准时恢复正常 检验；经整改失效累积2次黄色警告升级为橙色预警，必要时质量管理部SQA将对其进行工厂质量审查，如工厂审查不合格将直接给予红色警告。 月度被1次橙色警告的供应商，根据质量协议对责任供应商进行罚款，取消年度内参评优秀供应商资格，列为重点观察对象，采购部给予减量10%-30%勺处理；对于尚处在橙色警告观察期（3个月）中再次被黄色警告的供应商，采 购部给予30%-70減量处理。对处在橙色预警期中的供应商，进料检验处从严 检验（正常检验量的200%，观察期通过方可恢复正常供货。 半年内未出现批 次质
10、量问题，从重点观察对象名单中删除。 被红色警告供应商，立即停供整顿（3个月），整顿后按新供方引入程序进 行审查或重新送样检测确认，合格后方可供货，否则从合格供应商中删除，采 购部3个月内开辟新商。 独家物资供货的厂家，存在质量风险问题时由品质部提出开发新供应商意见， 由采购部开发新供应商实现质量稳定及供应链安全的目的。4.2.4月度供应商质量会a）目的：对月度问题供应商进行预警通报，鞭策较差供应商，提升供应商质量，实现优胜劣汰。b）参会人员：品质经理、品质主管、采购经理、采购主管、工程主管、采购部相关负责人、来料检验相关人、部分供应商代表。c）会议内容：品质部根据月度考核及排名选出参会供应商（
11、包括排名末尾十位、严重质量冋题、存在质量冋题需协商者），品质部经理确疋取终参会供应商名单，由米购#部通知相应的供应商。供应商在接到参会通知后的3个工作日内将汇报资料回传，由采购部落实。参会人员对供应商整改汇报进行分析评定，并由品质部跟踪确定其整改的有 效性，从根本上杜绝类似质量问题再次发生。425质量改善落实：质量审查不符合项由采购部通过月度供应商质量会议或其他形式（如传真）通 知问题供应商，问题供应商在接收质量不符合信息3个工作日内做出整改方案并回传采购部（包括质量问题原因分析、整改措施、完成整改时间、预防措施 等），整改完成须向品质部出具整改有效的验证分析报告。必要时质量审核组对问题供应商
12、整改情况进行复审（如整改后 2-3个供货月产品质量状况仍不稳定 等情况），如复审不合格或整顿失效，将按考核办法进行处理并由采购部落实。 质量审查不符合项由采购部通过月度供应商质量会议或其他形式（如传真）通 知问题供应商，问题供应商在接收质量不符合信息3个工作日内做出整改方案并回传采购部（包括质量问题原因分析、整改措施、完成整改时间、预防措施 等），整改完成须向品质部出具整改有效的验证分析报告。必要时质量审核组对问题供应商整改情况进行复审（如整改后 2-3个供货月产品质量状况仍不稳定 等情况），如复审不合格或整顿失效，将按考核办法进行处理并由采购部落实。 5服务承诺：5.1质量管理部本着公平、公
13、正的原则对供应商进行质量审核、评定、处理。5.2品质部每月27日对次月供货供应商质量进行评定、处理。6本制度由品质部负责起草/编制/修订编制：何智强审核/会签:批准:#项目重点监察记录是否相关资质营业执照、企业机构代码企业简介已通过的体系认证质量保证原材料进货检验记录及第三方的检测报告QC工程表过程控制检验制度、标准及记录品质异常处理规定及记录成品出厂检验规定、标准及记录设备保养计划及记录关键岗位人员培训计划及记录供货产品可靠性检验报告4M变更管理4M变更管理相关文件及记录物资储存物资储存管理规定客户投诉客户投诉信息处理管理制度及记录不合格品处理不合格品处理流程和记录备注说明：A 类物料指：指 PCBA、LCD、CAM、SPK、FPC、MIC 、天线、电池、充电 器。B 类物料指：指壳料、镜片、耳机、数据线、音箱、装饰件、按键、绝缘胶。C 类物料指：指包装材料、泡棉、胶胶、 PE 袋、保护膜、标贴、挂蝇、 。A 类不良：产品存在对使用者的人身及财产安全构成威胁的缺陷。B 类不良： 功能缺陷影响正常使用、性能参数超出规格标准、漏元件、配件 及主要标识、多出无关标识及其它可能影响产品性能的物品、包装存在可能影 响产品形象的缺陷、结
