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1、江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审改报告材料顾绍江苏苏滨生物农化有限公司2015 年 10 月江苏苏滨生物农化 有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告2015 年 10 月 21-22 日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据江苏省危险化学品企业 安全生产标准化二级企业评审办法对我公司进行二级安全标准化评审， 陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标 准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了 苏苏滨生物农化 有限公司二级安全标准化的实施运行过程。对其完整性、
2、 符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建 议通过。同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下 达了 38项安全标准化不符合项报告。要求1个月内进行完善、整改。评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：按照评审组的要求，对 于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案, 并成立整改小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、 赵林、王斯权、李加仁、周林春。要求整改小组对专家提出情况，逐一落 实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况 报告如下：安全生产标准化不符合项整改反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有
3、限公司序 号要素不符合项描述不符合判定依据整改要求整改完成情况备注11适用的法律法规标准及其他要求 清单中作业场所职业健康监督管 理暂行规定总局23号令过期未及 时更新。2.未识别风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文 化建设评价标准AQ/T9005-2008、职业健康监护技术规范 GBZ188特种设备作业人员监督管理办法评审标准苏安监（2011）202号按标准整改1. 认真识别、及时更新。已进 行了更新2. 认真识别，补充风险管理 原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全 文化建设评价标准AQ/T9005-2008、职业健康监 护技术规范GBZ188特种
4、设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标 准文件。目前已完成补充。3. 及时识别、及时传达。已传 达给了相关方。见附件1（质监局140号令）等法规标准文件。3.未及时将适用的法律、法规、标准 及其他要求向相关方（承包商、供应 商）进行传达的记录。2法律法规符合性评价不严谨，如作 业场所职业健康监督管理暂行规定 总局23号令已过期，未能辨识出且 符合性评价结论为“符合”。因法律法规文件识别不全，造成法律 法规符合性评价不全面。评审标准苏安监（2011）202号按标准整改认真识别，完善符合性评价。 目前通过认真识别，已完善了 符合性评价内容。见附件231. 安全生产工作指标未包含“二违
5、” 查处的内容。2. 公司文件中安全生产目标与具体评审标准苏安监（2011）202号按标准整改1. 重新制定安全生产工作指 标，指标内包含“三违”查处 内容，目前已完成2. 完善各目标内容，达到各目 标致性，10月31日前完成3. 已增加补充办公室及班组见附件3执行的目标内容不致。3.未见办公室及班组的年度安全生产工作计划。的年度安全工作计划。4未见办公室、质检科、财务科等部门 负责人及岗位从业人员安全职责， 未 达到“岗责”的要求。评审标准苏安监(2011) 202号按标准整改完善了安全生产责任制，增加 了各部门负责人及岗位从业 人员的安全职责见附件45违规将“环评技术服务费等”从安全 费用
6、中列支。评审标准苏安监(2011) 202号按标准整改规范安全费用台账，环评技术 服务费已从安全费用中去除。见附件561.企业风险评价的范围未见事故及 潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除 与处置；企业周围环境；气候、地震 及其他自然灾害的内容。江苏省危险 化学品企业安 全生产标准化 评审标准按标准要求进行整改1. 对风险评价管理制度进行 了完善，增加了事故及潜在的 紧急情况；丢弃、废弃、拆除 与处置；企业周围环境；气候、 地震及其他自然灾害的内容。2. 重新制订了风险评价准则见附件62.公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确的风险评价准则。苏安监(2011)202 号71. 公司作业活动清单
7、中未能将公司 所有的作业活动列入(只有 26项作 业活动)。2. 2014年度风险评价报告中，未能 对所有作业活动、设备设施开展危 险、有害因素辨识的记录。江苏省危险 化学品企业安 全生产标准化 评审标准苏安监(2011)202 号按标准要求进行整改1. 完善了公司作业活动清单2. 完善了风险评价报告见附件78公司2014-3-28的重大风险清单(2014)记录表中共排查出 5项重 大风险，未见对重大风险进行治整改 理情况及完成整改验收的相关记录。江苏省危险 化学品企业安 全生产标准化 评审标准苏安监按标准要求进行整改补充完善了重大风险的整改 记录见附件8(2011)202 号9公司2014年
8、风险评价报告评审表 中只对“危险源辨识/风险评价表” 中部分内容进行了统计，未见对风险 控制效果进行评审并做出结论性意 见。江苏省危险 化学品企业安 全生产标准化 评审标准苏安监(2011)202 号按标准要求进行整改及时对风险控制效果进行评 审见附件9101. 公司供应商管理制度中未就开展“定期识别与采购有关的风险信息” 作出规定。2. 未见定期识别与米购有关的风险 记录。江苏省危险 化学品企业安 全生产标准化 评审标准苏安监(2011)202 号按标准要求进行整改1. 已完善供应商管理制度，对 “定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。2. 对采购活动进行定期识别 及风险分析见附件101
9、11 缺少安全生产责任制修订的管理 要求；2 .企业特种作业人员管理制度未区 分特种设备作业人员的管理要求；3. 劳动防护用品管理制度中分析岗 位、锅炉冈位发放标准有误(缺少口 罩)电工岗位缺少绝缘手套；4. 危险化学品装卸管理制度中未要 求卸车前的检查；5. 公司应急管理制度缺少应急预案 编制要求，缺少评审要求；6. 企业文件档案管理制度缺少借阅 方式与相关文件的保存期限。评审标准苏安监(2011) 202号按标准要求进行整改1. 完善了安全生产责任制，增 加了安全生产责任制修订的 的管理要求。2. 重新制疋了特种作业人员 和特种设备作业人员的管理 制度。3. 完善了劳动防护用品管理 制度，
10、按要求进行了增添。4. 元善了危化品装卸管理制 度。5. 完善了应急管理制度，补充 了评审要求6. 完善公司文件档案管理制 度，10月31日前完成见附件11121. 企业未能将适用的安全管理制度 发放到使用的部门（财务缺少绩效评 定、自评、应急管理制度等）；2. 未见企业7月11修订劳动防护用 品制度的发放记录。评审标准苏安监（2011）202号按标准要求进行整改1. 及时识别各部门适用的安 全管理制度，并及时发放，目 前已完成2. 及时发放、及时记录，已补 充了劳动防护用品制度的发 放记录。见附件1213企业移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规定审批。评审标准苏安监（2011）20
11、2号按标准要求进行整改梳理所有操作规程，并按规定 进行审批，目前已补充了移动 空压机、砂轮机、砂轮切割机 等操作规程的审批见附件1314根据企业文件制度，未见企业安全管 理制度评审会议的签到记录、未见企 业安全操作规程的修订记录。评审标准苏安监（2011）202号按标准要求进行整改及时修订，及时记录。已补充 了安全管理制度评审会议的 签到记录、安全操作规程的修 订记录。见附件1415公司从业人员岗位标准中未明确主要负责人、分管安全负责人、分管评审标准苏安监（2011）202按标准整改完善了从业人员岗位标准， 添加主要负责人、分管安全负 责人等人员的岗位标准见附件15技术负责人、专职安全管理人贝
12、等人 员的岗位标准。号16未见其他管理人员，包括管理部门（办公室、质检科、财务科）负责人 和基层单位（动力车间）负责人、专 业工程技术人员由企业相关部门组 织，经考核合格后方可任职的记录。评审标准苏安监（2011） 202号按标准整改对其他管理人员进行培训如 动力车间、质检科、财务科等， 并考核合格后任职。10月31 日前完成。见附件1617未见压力起重机械安全管理证 （A5）、 场（厂）内专用机动车辆安全管理证（A8）、压力管道巡检维护证（D1）;新员工二级安全教育培训内容不符 合生产经营单位安全培训规定（总 局3号令）第16-18条。评审标准苏安监（2011） 202号按标准整改12月31
13、日前安排特种设备管 理人员进行培训取证。完善新 员工安全教育培训内容见附件1718各部门、班组未能按照安全活动计划 实施安全活动。评审标准苏安监(2011) 202号按标准整改督促各部门、班组按照安全 动计划开展安全活动，各部 门、班组安全活动已按照计 在实施。活划见附件18191 .“预防事故安全设施台账”中所列 入压力表、流量计等不属于安全设 施；2. “预防事故安全设施台账”中统计“可燃、有毒气体检测报警装置”数 量为27,而实际拥有量为：“有毒有 害气体报警器” 25只；“可燃气体探 测仪” 17只；统计的风向标为2只， 而实际有3只；3. 三种台账中在”数量” 一栏中,有 多处写“按
14、规范设置”；江苏省危险 化学品企业安 全生产标准化 评审标准苏安监(2011)202 号按标准要求进行整改1. 完善安全设施管理台账2. 完善安全设施管理台账3. 完善安全设施管理台账4. 完善安全设施管理台账5. 对损坏的电焊机进行维护 已完成6. 对裸露在外的电缆线、 线等进行整理，并穿管、 定，已完成7. 10月31日前对不防爆电 进行更换，更换成防爆电器；修理一层平台上的防 栏门。防护栏门已进行了 修8. 增加了出渣电动机法兰连 接处防护罩；检查了公有电动机法兰连接是否采 用防护罩；将活动直梯增了防滑装置。9. 增加消防泵房护栏立杆，*信号固耳器涉 才维司所 會加使见附件194. 台账中未注明每台安全设施
