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1、编号:特种设备许可鉴定评审记录表（承 压 类）（质量保证体系文件及实施情况）申请单位：评审人员：申请项目：制造安装改造维修评审日期：年月日压力容器安装1级中质量保证体系鉴定评审记录一质保体系审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果1.管理职责审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果1.1质量方针和目标应符合以下要求：（1）形成正式文件，并经法人或其授权 代理人批准；（2）符合本单位的实际情况和受理的许 可项目范围特性，突出特种设备安全性能 的要求；（3）贯彻落实到责任人员和相关人员；（4）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；（5）对质量目标进行了量化、 分解
2、和定期考核。查阅质量保证体系相关文件1.2质量保证体系组织1.3责任人员的职责、权限、应符合以下 要求:（1）规定了法人对特种设备安全质量负 责；（2）在管理层中任命了 1名质量保证工 程师并有任命文件，明确其对质量 保证体系的建立、实施、保持和改 进的职责和权限；（3） 以文件形式任命了个责任人员，责查阅质量保证体系文件、管理制度、责 任人员任命文件，召幵责任人员的座谈 会或者与责任人员进行交流审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果任人员兼项不能超过两项；(4) 质量保证体系文件明确规定了质 量控制系统责任人员和检验与试 验人员的职责、权限、相互关系、 人员的工作接口控制和协调措施
3、；(5) 质量保证体系责任人员在汽车改装过程中胜任并履行其职责、 权限1.4管理评审申请单位的管理评审应符合质量保证体系文件的规定查阅管理评审记录和报告2.质量保证体系文件审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果2.1质量保证手册应当描述质量保证体 系文件的结构层次和相互关系，并至少 包括以下内容：（1）术语和缩写；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织和管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控 制系统、控制环节、控制点的要 求。查阅质量保证手册2.2手册管理（1）手册的发放（2）手册应为受控状态查阅手册发放记录，各责任人员应持有 手册，手册应有受控章3
4、.文件和记录控制审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果3.1文件控制的范围、程序、内容应包括：（1）应对受控文件的类别进行确定，包括质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文 件鉴定报告，分供方产品质量证 明文件、资格证明文件）、其他需 要控制的文件等；（2）文件的编制、会签、审批、标识、 发放、修改、回收、其中外来文 件还应当有收集、购买、接收的 规定（3）质量保证体系实施的相关部门、查阅文件和记录控制程序文件等质量 保证体系文件审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果人员及场所使用的受控文件为有 效版本的规定（4）文件的保管方式、保管
5、设施、保存期限及其销毁的规定3.2记录控制范围、程序、内容应包括：（1）特种设备制造、安装、改造、维 修过程形成的记录的填写、确认、 收集、归档、储存等；（2）记录的保管和保存期限等（3）质量保证体系实施部门、人员及 场所使用相关受控记录表格为有 效版本的规定。结合抽杳产品的质量档案，杳阅质量计 划（过程控制卡、施工组织设计或施工 方案）作业文件、记录、检验检测和试 验报告（包括分供方提供的检验检测和 试验报告）等，审杳这些文件和记录的 有效性及其编制、审批、会签、标识、 发放、修改、回收、保管、保存期限、 销毁是否符合相关要求，现场使用的文 件和记录是否是有效版本，外来文件是 否齐全、有效。
6、审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果3.3应具有相关的法规、安全技术规范、 标准及明细表，所持有的相关法规、安 全技术规范及其相应标准应齐全完整并 为有效版本。查阅相关的法规、安全技术规范及标准 明细表，审查所持有的相关法规、安全 技术规范及其相应标准是否齐全元整， 是否是有效版本。4合同控制4.1合同评审程序文件是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改程序和要求查阅合同评审程序文件4.2合同评审是否符合以下要求：（1）所签订的合同满足相关法律法规、 安全技术规范、标准及技术条件的规疋（2）合同的签订、修改、会签按程序审 批；抽查近期合同评审记录审查项目及内容审 查 方 法审
7、 查 情况审查结果(4) 按照规定对合同进行了评审，并 形成评审(5) 记录，合同评审记录妥善保存5材料、零部件控制5.1材料、零部件控制程序文件审查汽车改装所使用材料(零部件)的 控制范围、程序、内容是否符合相关规 疋查阅材料、零部件控制程序文件5.2米购控制是否符合以下要求：(1) 气瓶、阀门、管线的分供方在合格分供方名录内；(2) 分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对查阅采购合同、合格分供方名录及评价 报告，抽杳材料库、零部件库和安装现 场审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果分供方的产品（设备）有行政许 可要求时，对分供方的行政
8、许可 情况（许可项目、范围、许可证 有效期限等）进行了评价（3）采购计划和采购合同按照相关程 序实施，经责任人审批、签字确 认5.3材料控制是否符合以下要求（1）材料、零部件的验收（复验）按 照规定的控制程序执行，材料责 任人员履行了职责，材料、零部 件验收（复验）质量得到有效控 制；（2）材料、零部件存放与保管、领用检查材料、零部件验收记录、报告、入库记录、台帐审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果和使用、标识和等符合相关要求；(3)材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致；6作业控制6.1审查作业控制程序文件，文件内容应符合安装过程的实际情况查阅作业控制程序文
9、件6.2查阅作业工艺执行情况，6.3工装模具控制7焊接控制7.1审查焊接控制程序规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求查阅焊接控制程序7.2焊接人员管理是否符合以下要求(1)建立了焊接人员档案并妥善保按照申请单位提交的特种设备焊接人 员明细表和特种设备焊接人员资格证，审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果存；（2）焊接人员的培训、资格考试及其 记录符合相关规定；（3）焊接人员标识清晰，且与施焊记 录致；（4）焊接人员施焊项目为持证的合格 项目抽杳焊接人员档案，并且抽杳产品（设 备）质量档案或在焊接现场检查焊接人 员资格和施焊记录8无损检测控制8.1无损检测控制程序规定的控制范围、
10、程序、内容是否符合相关要求查阅无损检测控制程序文件8.2审查无损检测人员培训、考核、资 格证书、持证项目的管理以及无损检测 人员的职责、权限等是否符合相应规定按照申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检测人员档案和资格证进行审查审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果8.3审查无损检测分包控制是否符合以下要求：（1）对无损检测分包方进行了评价、 选择、重新评价，并出具了分包 方评价报告；（2）分包方核准的无损检测项目范 围、无损检测人员资格满足相关 规定；（3）分包方出具的无损检测记录、报 告符合安全技术规范及其相应标 准规定；（4）无损检测人员对无损检测记录、报告进行了审查确认。（5
11、）分包合同（协议）签订有效期应查阅分包合同（协议）及分包方的评价报告审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果在一个获证周期内9检验与试验控制9.1检验与试验控制程序规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求查阅检验与试验控制程序文件9.2过程检验、最终检验与试验控制是 否符合以下要求：（1）质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验（2）各类检验与试验工艺完整齐全，通过检验与试验现场巡杳，抽杳质量计 划、产品档案、检验与试验工艺、检验 与试验记录、报告等资料审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果且符合相关要求，在检验与试验过程中执行检验与试验工艺的规 疋（3）出厂检验、调
12、试验收记录、报告 齐全且符合工艺要求9.3检验与试验条件控制审查检验与试验装置是否符合以下要求：检验与试验装置、工装满足检验与试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；检验与试验场地、环境、温度、介质、安全防护满足检验与试验要求9.4检验与试验记录、报告是否符合以审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果下要求：(1) 检验与试验项目齐全；(2) 检验与试验记录、报告规范统 一，检验与试验数据和结论符 合安全技术规范、标准规疋；(3) 检验与试验记录、报告按照相 关规疋进仃审核、审批，统 归档；(4) 检验与试验责任人对检验与 试验进行了监督，对检验与试 验报告进行了确认。10设备和检验与
13、试验装置控制10.1设备和检验与试验装置控制程序规 定的控制范围、程序、内容是否符合相查阅设备和检验与试验装置控制程序文件审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果关要求10.2审查设备和检验与试验装置符合以 下要求：（1）建立了设备和检验与试验装置台 帐、档案，设备和检验与试验装 置台帐、档案规范、完整齐全， 与实物 致，并妥善保管；（2）设备和检验与试验装置按校准计 划进行了维修保养，有相应校准 记录、报告；（3）对设备和检验与试验装置进行了 维修保养，有相应记录。查阅设备和检验与试验装置台帐、档 案，现场检查设备和检验与试验装置10.3设备和检验与试验装置状态是否符 合以下要求：查阅设备和检验与试验装置台帐、档 案，现场检查设备和检验与试验装置状审查项目及内容审 查 方 法审 查 情况审查结果（1）设备和检验与试验装置状态标识 符合相关规定；（2）属于法定检验的设备和检验与试 验装置，按照相关规定由具有相 应资格的检验机构进行检验，并 出具了有效的检验报告态11不合格品控制11.1不合格品控制程序文件规定的控制 范围、程序、内容是否符合相关要求查阅不合格品控制程序文件11.2不合格品控制是否符合以下要求：（1）不合格品的记录、标示、存放、隔离符合质量体系文件规定；（2） 对不合格品进行了原因分
