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1、4目 录受控文件清单5文件发放（回收）表6文件更改申请7文件评审记录表8记录归档登记表9记 录 清 单10环 境 因 素 识 别 及 评 价 记 录11重 要 环 境 因 素 清 单13法律法规及其他要求清单15信息联络处理单17管理评审计划18会议记录19管理评审报告20管理评审报告（续页）21_年度培训计划表22培训申请表23培训记录表24员工考核登记表25生 产 设 备 台 帐27设备安装调试及验收记录28年度主要生产设备维修计划表29月设备日常点检卡30备品备件采购计划31设备检修及验收记录33合 同 台 帐35合同评审表36合同修订通知单37新产品设计开发意向书38新产品研制计划39
2、新项目研制计划41新产品设计开发评审记录42设计开发输入记录43设计开发输出记录44新产品设计开发验证记录45新产品设计开发确认记录46新产品设计开发更改记录47供 方 调 查 表48供 方 评 价 记 录49供方年度考核记录50合 格 供 方 名 录51月采购计划52外包供方质量监督检查记录53年度、月度出口计划54年度、月度生产计划55仓 库 检 查 记 录57监视和测量装置台帐58监视和测量装置校准计划59监视和测量设备失准纠正记录60消防安全检查记录61消防器材统计表62污水排放监测记录表63节能降耗指标完成情况汇总表65顾客满意度调查表66内部管理体系审核实施计划67内审检查表68管
3、理体系内部审核报告69内部管理体系审核报告续页70不合格报告71不合格项分布表72A、72（200 ）年度内部管理体系审核计划73内审首（末）次会议签到表74不合格品评审表75化学品材料清单87受控文件清单编号：S/HJ-JL 01-2008 部门/公司：*食品有限公司序号：01序号文件名称编号版本/次备注01第一版02第一版03V1.004V1.0051.006第一版071.0081.04 文件发放（回收）表编号：S/HJ-JL02 -2008 （ ）页序号文件名称文件版次文件编号发放记录回收记录领用部门份数分发号领用人领用日期交回日期份数收回人012008-1-2022008-1-2032
4、008-1-2042008-1-2052008-1-2062008-1-2072008-1-2082008-1-2091011 文件更改申请编号：S/HJ-JL-03-2008 （ ）页文件名称更改单位更改日期更改性质更改原因更改申请单位/人： 日期： 更改内容更改单位/人 ： 日期： 审批意见：审批人： 日期：备注：文件评审记录表编号：S/HJ-JL-04-2008 （ ）页文件名称文件编号S/HJGQS105-2008编制部门文件版本第一版评审日期评审方式会议研讨评审原因：管理年度与个别部门的实际操作情况存在冲突，个别部门在操作中有不执行现象。记录人：评审参加人员签名民评审意见：不同意更改
5、管理制度评审小组领导签字： 日期：2008年3月19日备注：记录归档登记表编号：S/HJ-JL05-2008 （ ）页记录名称记录编号归档编号顺序号送交人归档人备注记 录 清 单编号：S/HJ-JL06-2008 （ ）页序号记录名称记录编号归档周期保存期备注010203040506070809101112131415161718192021222324环 境 因 素 识 别 及 评 价 记 录编号：S/HJ-JL-07-2008（ ）页序号产品和活动服务环境因素污染物名称发生部位或场所现行控制措施环境影响状态时态备注正常异常紧急过去现在将来是否重要环境因素12345678910111213审
6、批：制表：年 月 日重 要 环 境 因 素 清 单编号：S/HJ-JL-08-2008（ ）页序号环境因素生产活动活动/工序/部位环境影响时态/状态管理方式审批：制表：时间：法律法规及其他要求清单 编号：S/HJ-JL-09-2008序号名称发布时间实施时间发布部门类别适用1中华人民共和国产品质量法 2000-7-82000-9-1全国人民代表大会02中华人民共和国合同法1999-3-151999-10-1全国人民代表大会03中华人民共和国计量法1985-9-61985-9-6全国人民代表大会04中华人民共和国计量法实施细则1987-2-11987-2-1国务院05中华人民共和国消费者权益保护法 1993-10-311994-1-1人民代表大会06城市市容和环境卫生管理条例1992-6-281992-8-1国务院07关于乡村生活区工业噪声污染源适用标准问题的通知1998-8-61998-8-6国家环境保护总局08中华人民共和国大气污染防治法2000-4-292000-9-1全国人民代表大会常务委员会09中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995-10-251996-4-1全国人民代表大会常务委员会010中华人民共和国环境保护标准管理办法1983-11-111983-11-11城建环保部011
