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1、Document Number:文件编号: WI-PMC-011-ARev#:修订版本号: AIssue#:生效日期：2009-05-02Page of： 第1页 共3页Document Title:文件名称:送货管理作业指引Rev#版次Ecn#更改日期Change Out Line更改之摘要A2009-05-02首次发行 Made By制 订Reviewed By审 核Approved By核 准1 / 3 程序文件 作业指导书文件编号WI-PMC-011-A文件名称： 送货管理作业指引版 本A页 码2 OF 31.0 目的为保障销售送货单正确开立，及时回签和单据完整的保管，保障应收账款的正
2、确核对，特制订本管理办法。2.0 范围适用于所有销售出货单的管制。3.0 职责3.1 送货组开单员负责送货单的开立、未签回单据的记录整理、跟踪。 3.2 营业部跟单员负责提供销售单号和出货通知，应收账款的核对、未签回单据的追踪。 3.3 送货组组长，车辆调度员负责安排单据的签回和未签回原因的追查。 3.4 送货员负责及时签回送货单据。 3.5 仓管负责核对送货单与实际出仓数据。4.0 作业办法：4.1 送货组开单员依据营业部提供的销售单号和仓库的出仓单开立电脑送货单，如有销售订单提供错误或开不出单据，应立即通知相关营业部跟单员或营业部经理处理。4.2 如因电脑故障或其他特殊原因开不出单据，需开
3、手工单出货，手工单由财务编号管理，如有损坏或报废的也需统一上交财务，重新领取时必须将存根联与财务核对。手工单据需于次日在送货回签追溯日报中记录。4.3 如营业部因特殊原因无法及时录入销售订单需要开手工单出货时，营业部跟单员必须事前发出联络函给送货组和财务，否则送货组有权不予出货。4.4 每次出车前，开单文员需登记好每一车的送货单号并与送货员签名确认。4.5 送货员每次交货必须及时将单据签回并于回厂后立即交给开单员，对于未能及时签回的单据，需签名确认未签的原因并交组长审核，如未有合理原因说明或因送货员本身原因造成签不回单，则该车交货不给予计算工资，三次发生则辞退。4.6 开单员收到签回的单据，需
4、立即在登记本上注明签回情况，未签回的需由送货员提供原因说明，如未说明合理原因，则进行登记，月底统计一份送货员签单异常表统一扣除计件工资。 4.7 开单文员每日制订送货单回签追溯表明细组长安排人员补签，出厂前开单文员填写送货单签单委托书给相关签单人员带去，如未签回，需由客户确认未签之原因带回。4.8 送货单据和送货单回签追溯表每日早由送货组文员统一交营业管理部经理，由营业管理部总统计记录签回情况，每周打印一次给营业管理部经理，未签回的由各营业部跟单文员跟踪结果。4.9 成品仓管依电脑单记账，同时需与出仓单进行核对，如有发现电脑单与实际出仓不符应立即填写送货单异常处理通知单给部门课级以上主管签字后
5、由送货组进行处理。如未核对或发现问题未及时上报者，仓管将受到记过处理。4.10 送货组每周一需将所有未签回的单据和未签回的原因做成周报上交部门经理和分发各营业部，财务。4.11送货单超过一周未签回的，每一单送货组长和文员各扣绩效分3分，超过二周未签回的，每一单送货组长和文员各扣绩效分5分。如存在超过一月未签回的，送货组长和文员扣除当月绩效奖金，副理扣绩效分10分，经理扣绩效分5分。4.12如果是由于客户本身的原因及营业部的原因造成单据签不回厂，送货组必须及时上报，各营业部接到相关报告后需积极与客户方联络签单事宜，不能达成的则按4.11之规定扣除营业部经理和文员之绩效分，由营业管理部开处罚单。如
6、未上报，则由送货组承担相应责任。4.12送货漏开单或开错单每单对开单人员罚款50-100元，多次发生直接责任人开除处理，并对组长和副理作出相应经济处罚。如果因漏开单而使公司利益受到损失，则由经理承担15%的损失费用，副理承担10%损失费用，组长承担5%损失费用，直接开单人员承担10%损失。 对于及时发现问题避免问题发生的人员给予一定的奖励。 备注：出现错误，如本人及时发现并积极纠正者可免于处罚，仅对已造成不良后果而本人未发现、未及时纠正者处理。（及时：单据开出日三日内处理称为及时）4.13通过快递或空运方式交货的送货单，由营业部经理签字后上交财务，各营业部需将送货单复印件传真给客户并跟踪签回，签回后交财务对帐人员。5.1 异常处理通知单
