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1、 第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位名称哈尔滨天一生态农副产品有限公司2、所有制形式民营股份制3、发展历程哈尔滨天一生态农副产品有限公司成立于2005年9月，为扩大生产规模，增加经营项目，于2008年迁址并重新核发工商营业执照，正式成立哈尔滨天一生态农副产品有限公司，是一家以农副产品开发、深加工为主的民营股份制公司。从2005年成立开始，公司一直从事禽类养殖，是阿城地区最早引进金定鸭养殖的企业。经过几年的努力，克服了养殖技术上的种种难题，从开始建场时的500只鸭子，发展到现在的存栏10000只，年产禽蛋240万枚。公司现有亚沟粘豆包加工厂、杂粮细作
2、加工厂、生态蛋鸭养殖场、生态鸡养殖场、高蛋白饲料蝇蛆养殖厂等5个生产厂。2008年，公司总资产达587.3万元，固定资产净值505万元，营业收入达到279万元，净利润36万元。4、主营业务鸡、鸭养殖销售；预包装食品销售；速冻、保鲜玉米、粘豆包、腌制蛋类加工、销售；粮食购销。第一章 总 论主要产品有亚沟粘豆包；速冻、保鲜粘玉米；生态鸡蛋、鸭蛋；阿城紫皮大蒜；大煎饼；干豆腐、冻豆腐；精选五谷杂粮等。5、人员结构公司现有员工15人，其中，管理人员5人，技术人员4人，生产工人6人。1.1.2 财务状况2007年公司总资产585万元，固定资产净值517万元，流动资产68万元，长期负债90万元，流动负债1
3、34万元，所有者权益361万元，净资产361万元，营业收入243万元，净利润31万元，总资产报酬率5.30%，净资产收益率8.59%，资产负债率38.29%。2008年公司总资产587.3万元，固定资产净值505万元，流动资产82.3万元，长期负债90万元，流动负债19.03万元，所有者权益397万元，净资产478.27万元，营业收入279万元，净利润36万元，总资产报酬率6.13%，净资产收益率7.53%，资产负债率18.56%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表葛红东，男，39岁，企业管理专业大专学历。葛红东同志从2005年开始从事禽类养殖，刻苦钻研养殖技术，探索总结养殖中的经验教训，成
4、功实现金定鸭在阿城落户，现担任阿城区禽类养殖协会会长。葛红东同志管理能力强，由于经营管理有方，企业规模不断扩大，现在，哈尔滨天一生态农副产品有限公司正在向畜牧养殖规模化、产业化方向发展。葛红东同志诚实守信，社会反响好，无破产、银行欠资等行为。第一章 总 论1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称哈尔滨市阿城区2万只蛋鸭养殖扩建项目2、建设性质扩建3、建设地点哈尔滨市阿城区亚沟镇1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案1、建设规模项目新建鸭舍9栋2448平方米，饲料加工车间60平方米。2、产品方案年饲养金定鸭2万只，每只鸭年产蛋240-280枚，保守计算实际产蛋按
5、480万枚。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、技术来源及先进性技术来源为东北农业大学动物科技学院，该学院在禽类养殖、育种方面，经验丰富，技术力量雄厚，在科研与养鸭生产实践中有成套适合北方寒带地区蛋鸭饲养的管理技术与经验，孵化技术以及科学的疫病防治措施，该技术属国内先进。第一章 总 论2、主要建设内容（1）土建工程：项目新建鸭舍9栋2448平方米，饲料加工车间60平方米。（2）设备购置：购置粉碎机2台、饲料混合机2台，自动洗蛋机5台，不锈钢蒸锅2个，蒸柜1台，夹层锅1个，自动喷码设备4套。（3）公益设施：打深水井1眼，安装变压器1台，架输电线路1000米，修建场区道路600平方米，供
6、水管线100米，排污管线100米。（4）科技措施：购进优良鸭雏20000只，科技培训500人次。3、建设期限项目建设期一年，第一阶段（2008年10月2009年3月）项目筹备阶段，进行项目申报、筹措资金、设备考察等各项准备工作；第二阶段（2009年4月10月）实施建设阶段，完成鸭舍、饲料加工车间蛋类加工车间等各项土建工作；第三阶段（2009年9月10月）设备、器材购置与安装阶段，完成设备及器材、工具的购置，并安装完毕；第四阶段（2009年11月12月）人员培训阶段，组织员工学习蛋鸭孵化养殖技术知识；第五阶段（2010年1月）项目正式投产运行。1.3 投资结构及资金来源项目总投资188万元，其中
7、土建工程投资101万元，设备购置投资43万元，公益设施投资26万元，科技措施投资16.5万元，前期工作费1.5万元。第一章 总 论项目拟申请中央财政资金50万元，省财政资金20万元，市、县、乡财政资金5万元，企业自筹资金113万元。1.4 项目效益1、经济效益通过对原有设施的改扩建，扩大养殖规模，年养殖优良蛋鸭2万只，产蛋480万枚，总收入为448万元，利润总额为96.01万元，净利润为64.33万元。经计算，项目投资利润率为34.2%，财务净现值为333.67万元，经济效益费用比为1.13，财务内部收益率为40.8%，投资回收期为3.6年，项目各项财务指标均达到规范要求，经济效益显著。2、社
8、会效益该项目建成后，将带动阿城区禽类养殖业走上规模化、产业化、标准化道路，提高阿城区禽类养殖户进入市场、抵御市场风险的能力，同时还可以带动所辖区及周边县市玉米、大豆种植业及饲料加工业的发展，使种植玉米的农户具有稳定的销售渠道，增加农民收入。该项目的实施在增加农民收入的基础上，可以就近辐射带动玉米大豆种植户627户，间接带动基地面积3133亩，可直接提供就业岗位15个，为农村闲置人员或企业下岗工人提供了就业机会，促进了社会稳定，社会效益明显。1.5 可行性研究报告编制依据1、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲第一章
9、总 论3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法4、绿色食品饲料和饲料添加剂使用准则NY/471-20015、绿色食品兽药使用准则NY/472-20016、项目建设单位提供的有关技术资料和文件。1.6 综合评价项目的建设符合国家及我省的产业政策，项目具有较好的经济效益和社会效益。项目财务分析的各项指标真实，其财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等指标都比较理想，项目具备一定的获利能力。该项目建设是确保阿城区禽类养殖稳定发展的基础。项目实施后可进一步提高当地禽类养殖技术水平，增加农村剩余劳动力的就业机会，通过基地+公司+农户的养殖方式，实现农民增收、企业增效、财政增税。该项目所采用蛋鸭养殖和育
10、种措施，技术先进、经济合理，生产过程中经过治理不会对周围环境造成影响。项目可带动饲料生产基地0.31万亩，直接带动农户627户，间接带动2000户，人均增加收入31.3元，可新增就业人员15人，社会效益显著。 项目运行后可能存在的主要问题：一是鸭子品种退化问题，二是卫生防疫问题，三是鸭蛋市场销售问题，四是环境污染问题。解决方案一要加强与东北农业大学的合作，不断改良和引进新品种，提高蛋鸭的生产能力和鸭蛋质量，二要加强防疫工作，建立健全生物安全体系，早预防及时控制，预防控制疾病的发生。三要建立低投入、高产出、少污染良性循环的生态养殖系统，降低饲养成本，提高市场竞争力。四要严格防止污染，对鸭粪进行资
11、源化利用，作为肥料改良耕地。第二章 背景及必要性综上述，该项目技术优势明显，经济效益显著，环保措施合理，带动作用强，社会效益广泛，项目建设可行。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景我国作为农业大国，畜牧养殖业是农业经济增长的重要因素。随着国民经济稳步、快速发展，人民生活水平的提高，人民生活中对各种肉、蛋、奶、鱼、菜的需求量不断增加。党的十一届三中全会以来，党和国家制订了一系列关于发展畜牧业的方针政策，中央农村工作会议及国家经济工作会议精神，要求各地和各级政府要大力发展畜牧养殖业，对农村经济结构进行战略性调整，增加农民收入。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见指
12、出“要加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖。加大畜禽水产良种工程实施力度,充实动物防疫体系建设内容,加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设,落实村级防疫员补助经费”。意见给发展畜牧业创造了有利的发展时机。哈尔滨市阿城区具有区位、资源、政策优势，目前已经形成优质粮、优质蔬菜、畜禽渔规模化养殖、农副产品深加工等主导产业。哈尔滨市委、市政府为推动农村经济发展，给予许多优惠政策。第二章 背景及必要性哈尔滨天一生态农副产品有限公司主要经营鸡、鸭养殖销售，禽蛋类加工。如果省农业开发投资建设该项目，不仅可以为公司发展注入新的活力，提高规模化、现代化养殖水平，同时可以带动一大批当地的农民加入到鸭子养殖和饲料种植
13、上来，从而使当地走上种植和养殖相结合的产业化发展的道路，公司以此为契机申报该蛋鸭养殖项目。2.2 项目建设的必要性哈尔滨市阿城区2万只蛋鸭养殖扩建项目的建设，将有力地推动阿城区养鸭业的发展，以企业为龙头,以农民养殖户为基地，形成龙头+基地，企业+农户的经营模式。该项目建设对于振兴发展资源循环经济、区域经济，增加农民收入，培植地方财源，调整优化区域产业结构，推进农业产业化经营都具有重要意义。1、项目实施是培育壮大优势主导产业，调整阿城地区农业和农村经济结构的需要。阿城地区是我省粮食主产区，主要农作物是玉米和水稻，玉米种植面积47万亩，占全区耕地总面积的40%。但是由于种植结构单一，大宗农产品卖粮
14、难，致使当地农业经济发展缓慢，农民人均收入增加困难。项目完建运行后，每年可养殖蛋鸭2万只，年消耗饲料粮1557吨，企业与农户签定收购合同，农民按企业的要求种植，企业按合同收购。通过产业结构的调整，企业可以有稳定的饲料原料来源，农民可以有稳定的收入，不但解决了农民卖粮难的问题，而且还可以增加农民收入，真正实现企业增效、农民增收的双赢目的；企业有了项目的支持，可以为今后的发展奠定良好的基础。所以，项目建设可以壮大我区禽类养殖这一优势主导产业，为实现省委省政府提出的半壁江山的目标贡献力量。第二章 背景及必要性2、可以促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展。农业要全面推进现代化进程，必须以
15、市场农业为方向，加速农业产业化进程，促进农业的根本性转变。必须由增产战略转变为质量效益战略，对农业经济结构进行战略性调整，大力发展名、优、特、奇产品，大力发展农产品精深加工，提高产品的附加值，提高农业产业的效益。从以初级农产品为主转向发展畜牧业及其加工业，走农业产业化的道路，实现农副产品的转化增值，用现代技术改造农业，使之成为有活力的外向型现代产业部门。本项目企业可以为农民提供优质鸭雏和养殖技术，农户饲养，企业按市场价格回收鸭蛋，形成企业+基地农户的生产销售格局，实现种养加一条龙，贸、工、农一体化，对于促进农业产业化发展具有重要意义。3、项目实施可以增加企业的市场竞争力，服务于“三农”，服务于社会。企业通过项目建设，发展规模化、标准化蛋鸭养殖生产，通过引进先进的饲养技术和管理制度，可以提高优质蛋鸭和鸭蛋的产量和质量，提高市场竞争力。企业发展壮大后，可以为农户提供优良品种的鸭雏，带动当地养鸭业的发展，促进地方经济的发展，更好地服务 “三农”，服务社会。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择亚沟镇位于哈尔滨市阿城区东南9公里，距哈市区33公里。东与玉泉镇接壤，南与交界镇相邻，西与双丰镇、阿什河相望，北靠大岭乡。地理座标为东经，北纬。镇内东西长9.5公里，
