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1、xxxxxx有限公司物品采购管理办法1、总则为加强物资采购管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，根据我公司实际，现制定本管理办法。2、采购原则2.1 比价、定点采购原则：公开、公平、公正原则，所有物品的购买，由综合部统一负责。凡是能在定点采购的物品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。2.2 凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则确定供应单位。2.3 定点供应单位确定原则，根据市场调研，认真考察货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。建立供货单位名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应单位，综
2、合部建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应单位做出评价。3、采购程序3.1 计划3.1.1综合部随时了解公司内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定办公用品采购计划；各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，由综合部汇总，报公司总经理批准。3.1.2生产备品备件物资采购，各部门因工作需要购置的，须先填写采购单（见附件），注明物品名称、规格型号、用途、数量等，个别急用需注明日期，部门领导审核，报公司主管领导审批同意后，报公司总经理批准，按照采购原则进行办理。3.1.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品，对计划外物品综合部有权拒绝采购或不办理入库手续（经总经理批准的急
3、件除外）。3.2询价3.2.1各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报综合部。3.2.2日常办公用品及办公设备由综合部询价不少于三家，并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应单位名称、供应单位电话等。3.3采购3.3.1综合部按需求统一购买。采购工作要科学、合理、快速、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握采购物品的性能，价格及附加物件，达到货真价实、优质低价。3.3.2采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款不低于100元，情节严重者严肃处理。3.3.3所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销
4、合同，并由总经理批准。3.4验货入库3.4.1所有采购的物品均需按规定办理入库手续并填写入库单，无入库单的，财务不办理报销手续。3.4.2办理入库时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票明细表进行核对，物、单、票不符者不予入库，如仓管员没发现账物不符而被他人发现不符，每次对仓管员处以50元罚款。4、保管 物品入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由仓库管理员按送货单序号和货单内容在收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚掌握物品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。5、采购纪律5.1 参与物品采购的部门和工作
5、人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动，不准收取供货方任何明目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，吃、拿、卡、要，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。5.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。5.3 对违反本管理办法的行为，追究有关责任人的责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。6、附则 本制度自下发之日起开始执行。 2015年1月16日1附件采 购 单部门： 日期： 一般 缓 急序号产品名称规格用途数量备注审批：部门审核：申请人：
