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1、编 号：YFT/QP-C03版 本：A修改状态：0产品和过程批准控制程序1 目的的本程序规规定了公公司正式式批量生生产前产产品和过过程批准准的流程程。制订本程程序目的的是为了了：n n 满满足顾客客工程设设计资料料和技术术规范的的所有要要求，并并向顾客客表明本本公司具具备按规规定的生生产节拍拍生产出出符合顾顾客要求求产品的的能力；n n 在在批量生生产前（无论是是新产品品开发，还是产产品和过过程的更更改），通过完完善的确确认环节节，向内内部提供供能够完完全满足足顾客要要求、以以符合要要求的过过程生产产出合格格产品的的信心。在此过程程中，必必须满足足的顾客客和外部部主要要要求包括括：顾客要要求的
2、技技能，包包括：产产品和过过程设计计开发所所需要的的技能，顾客指指定采用用的技术术，解决决问题的的方法等等；对与顾顾客有关关的特定定流程的的培训，例如：PPAAP；政府对对特定资资格的要要求。2 适用用范围本程序适适用于顾顾客和本本公司有有明确协协议，、维修配配件(包括材材料在内内)，产品品的生产产件批准准或批量量认可提提交、批批准。本程序涉涉及的标标准条款款有：n ISO/TS1169449:220022 77.3.6.33 3 术语语3.1 生产产件在生产现现场，用用生产工工装、量量具、工工艺过程程、材料料、操作作员、环环境和过过程设置置，如：进给量量/速度/循环时时间/压力/温度等等的过
3、程程设置下下被制造造出来的的零件。3.2 设计计记录是零件图图样、规规范和/或电子子（CAAD）数数据，用用来传送送生产一一个产品品必需的的信息。3.3 生产产材料由顾客给给定一个个生产编编号，且且直接装装运给顾顾客的材材料。4 流程程序号流程支持性文文件输出文件件/记录录责任过程设计开发输出试生产准备供应商提交的资料材料试验结果试生产生产件样品过程能力分析结果MSA结果尺寸结果性能试验性能试验结果实验室资格文件资料收集/补充零件提交保证书外观批准报告标准样品检查辅具顾客要求提交的其它文件评价合格措施计划NY顾客要求提交保存资料提交批准NY措施计划N结束Y/供应商提提交的资资料YFT/材料试验
4、验结果质保部/生产件样样品生技部生生产部/过程能力力生技部生生产部/MSA数数据质保部/尺寸结构构质保部/性能试验验结构质保部/实验室资资格文件件质保部/生技部/质保部/生技部/质保部/责任部门门/质保部/生技部/生技部/生技部/生技部5 流程程说明由生技部部对新产产品进行行产品开开发策划划，并按按新产品品开发进进度计划划的时间间要求，准备生生产件批批准/批量认认可。A、生产产件批准准/批量认认可提交交时间在下述情情况的第第一批生生产件发发运前，由生技技部会同同相关部部门为确确保生产产件批准准/批量认认可的顺顺利进行行，所有有的员工工选择/培训、能力调调查、质质量分析析（质量量评审、FMEEA
5、、系系统优化化等）、技术文文件和规规范的审审核与修修正等工工作均需需已完成成。每一种新新零件或或产品需需按新产产品开发发进度规规定时间间提交。对于以前前不合格格处置进进行修正正提交的的零件。由于工程程设计、设计规规范或材材料的改改变而发发生的产产品变化化。此外，在在下列情情况下第第一批产产品发运运前通知知顾客，并提交交零件批批准申请请，除非非负责零零件批准准部门特特例放弃弃该零件件的批准准要求。如果顾顾客放弃弃提交正正式的生生产件批批准，就就组织相相关部门门对确保保生产件件批准文文件中所所有项目目进行评评审与修修订，以以反映当当前有关关过程的的状况，生产件件批准文文件必须须包含同同意本次次放行
6、的的零件批批准负责责部门人人员的姓姓名和日日期。1、相对对于以前前批准过过的零件件，使用用其他可可选择的的结构和和材料。2、使用用新的或或改变了了的工具具（易损损工具除除外）、模具等等，包括括附加的的和替换换的工具具进行的的生产。3、对现现有工装装及设备备进行重重新装备备或重新新调整后后进行的的生产。4、生产产过程或或生产方方法发生生一些变变化后进进行的生生产。5、把工工装或设设备转到到其它生生产场地地或在另另一生产产场地进进行的生生产。6、分包包零件、材料或或服务（如热处处理、电电镀）的的来源发发生了变变化。7、工装装在停止止批量生生产达到到12个月月或更长长时间后后重新投投入生产产。8、由
7、于于对公司司产品质质量的担担心，顾顾客要求求推迟供供货。B、生产产件批准准/批量认认可要求求提交文文件由于顾客客在生产产件批准准/批量认认可时需需提交文文件种类类和提交交方式不不同，故故而生技技部根据据顾客的的要求编编制保存存/提交要要求清单单，主要要需提交交文件如如下：（PPAAP文件件清单）.生产件件提交保保证书.提供顾顾客要求求的样品品数量，并由公公司保留留标准样样品。.顾客提提供和本本公司的的各套零零件图纸纸、技术术规范、CADD/CAAM数据据资料。.尚未记记入设计计图纸、规范、CADD/CAAM数据据资料中中，但已已在零件件上体现现出来的的任何批批准的工工程更改改文件。.设计FFM
8、EAA分析报报告。.根据制制图要求求标有尺尺寸并清清晰易懂懂的零件件图，顾顾客要求求时须在在尺寸报报告中简简述零件件图。.提交批批准的零零件在检检验和试试验中要要使用的的特殊辅辅助装置置。.按设计计规范中中规定的的尺寸、材质、性能和和耐久性性试验报报告。.过程流流程图.过程FFMEAA分析报报告。.包含所所有零件件和过程程有关的的主要或或主要特特征的控控制计划划。.过程能能力报告告（包括括SPCC控制图图、Cppk/PPpk测测定报告告）。.对于新新的或改改进的量量具测量量和试验验设备的的测量系系统分析析报告。.公司已已认可的的供应商商名单以以及产品品材料清清单（注注明材料料来源）。.供应商商
9、的首批批认可报报告。.产品的的检验指指导书。.人员培培训和资资格证明明文件。.设备维维护保养养指导书书。.设备/工具/工装认认可报告告以及设设备机器器能力CCmk测测定报告告。.在顾客客的零件件图或规规范有要要求时工工程批准准书。.生产现现场设备备定置规规划和要要求。.过程要要求.辅助图图和简图图注：所有有的附属属文件（如：辅辅助的布布置图表表、简图图、描绘绘图、抛抛面图、几何尺尺寸和公公差图表表或其它它与零件件图一起起使用的的附图，须注明明零件编编号、更更改水平平、制图图日期和和公司名名称）。根据保保存/提交要要求清单单，这些些辅助材材料的复复印件应应与尺寸寸结果放放在一起起，顾客客要求时时
10、在尺寸寸结果报报告中简简述辅助助图和简简图。C、顾客客特殊特特性的确确定在提交的的文件和和记录中中如涉及及到顾客客确定的的特殊特特性时，须按顾顾客指定定符号作作标识。D、初始始过程能能力研究究在提交之之前，对对顾客或或公司指指定为安安全/主要/关键/重要的的所有特特性使用用控制图图进行评评价，在在控制图图显示无无异常波波动情况况下计算算初始过过程能力力Ppkk顾客要要求时，可用CCpk代代替Pppk），确定PPpk1.667。在进行初初始过程程能力研研究前，须对测测量系统统进行MMSA分分析，确确定测量量系统的的能力充充足。对于使用用图时，须根据据25组或或更多子子组数据据，并至至少包括括总数
11、为为1000以上的的单个数数据进行行短期研研究（提提供GMM公司时时至少3300件件）。由生产部部对控制制图进行行分析，如果有有不稳定定的迹象象，按纠正和和预防措措施控制制程序采取纠纠正措施施，如果果到生产产件规定定批准允允许日期期还不能能取得可可接收的的过程能能力，则则由生技技部与顾顾客取得得联系确确定和批批准纠正正措施计计划（如如过程改改进、工工装更改改、顾客客的工程程规范更更改）和和临时修修订控制制计划（1000%检验验）。E、外观观件批准准要求对于顾客客指定的的“外观项项目”，则由由生准部部完成单单独的外观件件批准报报告，记录所所要求资资料。由生准部部将外外观件批批准报告告和样样品送到
12、到顾客指指定地点点，在外观件件批准报报告书上填上上交接情情况并由由顾客签签名，最最后与保保证书一一起提交交。F、尺寸寸评价由质保部部按设计计规范要要求，对对所有零零件进行行全尺寸寸检验，并填写写顾客指指定表格格，注明明测量日日期，对对于已测测量零件件注明“标准样样品”。当使用第第三方零零件检验验机构时时，结果果必须采采用该机机构的专专用纸张张或标准准报告格格式来提提交，并并写明所所测量零零件的检检验机构构名称。如提交的的设计规规范是数数学数据据时，须须给出一一张硬拷拷贝图样样（如：示意图图、几何何尺寸和和公差图图表、图图样），以指明明测量部部位，并并保证提提交零件件的全部部尺寸也也符合设设计规
13、范范要求，如不符符合则须须制订纠纠正措施施并与顾顾客联系系。对于每项项提交，由生技技部确定定发运零零件的重重量，重重量应在在保证书书上说明明，用kkg表示示精确到到小数点点后三位位，重量量不应包包括运输输时的保保护装置置，辅助助装配的的材料或或包装材材料。G、材料料试验由质保部部对所有有零件按按材料规规范和控控制计划划要求进进行材料料试验，并按顾顾客指定定表格填填写。如委托公公司外的的认可机机构或经经特别协协商由顾顾客实验验室进行行材料试试验，试试验结果果可以用用该试验验室的专专用报告告纸张或或正式报报告格式式给出，应注明明试验室室名称。所有材料料试验报报告中应应列出每每项试验验实际结结果和试
14、试验次数数，注明明尚未写写入设计计规范中中但已批批准的工工程修改改文件，报告中中还须包包含以下下内容：.注明试试验过零零件的设设计工程程等级、编号、日期和和试验零零件材料料规范更更改水平平；.注明试试验日期期；.注明该该材料供供应商名名称（包包括喷漆漆、电镀镀分承包包名称），如顾顾客提供供清单时时，须注注明货源源清单上上的材料料编号。.生技部部须确保保所有零零件材料料试验结结果与规规范一致致后才可可提交，如不符符合须确确定纠正正措施并并与顾客客联系。.对于与与顾客制制订的材材料规范范和顾客客批准的的货源清清单有关关的产品品，采购购部须从从该货源源清单中中选择合合格供应应商提供供材料的的服务。.性能能试验由质保部部对所有有零件按按产品性性能规范范和控制制计划要要求进行行性能试试验，并并按顾客客指定表表格填写写。如委托外外部认可可机构或或经特别别协商由由顾客实实验室进进行性能能试验时时，试验验结果可可以用该该试验室室的专用用报告纸纸张或正正式报告告格式给给出，应应注明试试验室名名称试验报告告中须包包括所有有试验项项目，试试验数量量和每个个试验结结果，并并标明编编号和试试验日期期，并包包含在设设计规范范中但已已批准的的工程更更改文件件。生技部须须确保所所有零件件性能试试验结果果与规范范一
