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1、某某卷烟厂接待工作管理制度第一条 业务招待费、招待烟、广告品的使用范围：主要用于促进企业业产品销销售工作作，促进进企业技技术创新新、技术术改造工工作，促促进企业业“两个文文明”建设。 第第二条业务招招待费的的控制范范围：控控制在企企业遵循循有关财财务管理理制度的的计提办办法提取取的范围围。企业业坚持每每半年一一次向职职代会报报告业务务招待费费使用情情况。招招待烟、广广告品的的有关使使用情况况实行民民主监督督，经财财务、审审计、监监察等部部门审核核。 第第三条业务招招待费、招招待烟、广广告品的的管理部部门：企企业授权权厂办公公室管理理业务招招待费、招招待烟、广广告品的的使用，制制订严格格的审批批
2、管理制制度，对对业务招招待费的的使用进进行必要要的分析析、监控控。财务务科、审审计科、监监察科至至少每季季一次对对厂部及及各部门门业务招招待费、招招待烟、广广告品的的使用进进行审核核。第四条条业务务招待费费的管理理程序：1、每每年年末末，由厂厂办对本本年业务务招待费费的使用用进行详详细分析析，根据据各部门门业务接接待量的的大小提提出第二二年业务务招待费费使用计计划，厂厂领导有有关部门门听取汇汇报后对对第二年年业务招招待费使使用计划划进行审审定。2、厂厂办根据据厂领导导审定结结果，对对各部门门全年计计划进行行指标划划分，并并予以下下发。3、各各部门对对厂部下下达计划划制订内内部严格格的审批批管理
3、制制度，并并按来宾宾的人数数及重要要程度在在厂部接接待标准准范围内内自行接接待。4、各各部门应应指定专专人将每每一笔接接待业务务进行详详细登记记，以备备领导审审批及有有关部门门审核。在在登记时时须注明明接待时时间、接接待对象象、来宾宾人数、消消费金额额、消费费酒店、消消费项目目、经办办人、审审批部门门领导。及及时进行行电脑录录入，向向厂办管管理子系系统提交交。(见见附表一一)5、各各部门将将上月消消费清单单电脑录录入完毕毕（在每每月100日前必必须完成成上月消消费结帐帐，逾期期厂办不不予授理理），并并按规定定格式进进行打印印，由经经办人、部部门一把把手、分分管厂领领导签字字，在每每月100日前
4、统统一汇总总到厂办办指定接接待员处处审核登登记，再再由厂办办进行全全月汇总总打出规规范的表表格。经经厂办主主任签字字后提交交厂办分分管厂领领导审批批，再交交还各部部门在财财务科报报销。6、厂厂办将每每月各部部门业务务招待费费使用情情况在内内部网上上公布。7、部门遇遇计划指指标已消消费755%，但但时间尚尚未到99个月时时，需向向厂办、分分管厂领领导提交交业务招招待费使使用分析析报告，厂厂办在内内部网上上予以预预警；遇遇计划指指标已消消费900%，但但时间尚尚未到111个月月时，由由部门向向厂办、分分管厂领领导提交交业务招招待费使使用情况况报告并并提出增增补计划划指标。厂厂办组织织有关部部门对该
5、该部门使使用情况况进行严严格审核核后，向向厂长建建议应增增补的计计划数，厂厂长审批批后予以以增补计计划指标标。厂办办对未经经审批的的超标准准接待现现象及超超过包干干额的部部门予以以全厂通通报。第五条条部门门业务招招待费的的控制标标准：1、一一般安排排在指定定酒店（本本厂金叶叶酒店及及闽西宾宾馆）消消费。在在指定酒酒店消费费由厂办办开具签签单授权权单（见见附件二二），在在部门包包干定额额内列支支。对以现金发发票形式式支付的的消费，各各部门应应严格把把关，并并进行逐逐笔登记记。2、每每批来宾宾原则上上仅安排排122次宴请请，其余余安排自自助餐或或工作餐餐（每人人控制在在2030元元）。宴宴请标准准
6、控制在在每个来来宾2000元以以内或总总额10000元元以内（含含酒水、饮饮料）。一一般来宾宾原则上上不安排排除用餐餐以外的的消费，超超标准接接待的来来宾事先先须征得得本部门门分管厂厂领导同同意，对对一次性性开支在在30000元以以上的消消费另须须经厂长长或书记记审批。第六条条招待待烟、广广告品的的领用管管理：一一般来宾宾予以安安排每人人10支支装红七七匹狼一一条、白白七匹狼狼或混合合型七匹匹狼、薄薄荷型七七匹狼一一条、220元以以下的广广告品雨雨伞一支支或精品品打火机机一个、扑扑克牌一一条（此此标准由由厂办根根据实际际情况安安排）。以以上由经经办人、部部门领导导签字、分分管厂领领导审批批后在
7、厂厂办领用用。特殊殊来宾由由分管厂厂领导另另行审批批。一次次性接待待超过价价值10000元元以上的的招待烟烟或5000元以以上的广广告品领领用的，经经分管厂厂领导审审批后另另经厂长长或书记记审批。（以以上审批批单见附附件三，产产品促销销、团体体或会议议接待按按第七条条办理）。我我厂控股股多种经经营各公公司的招招待烟领领用由多多经办按按年度提提报年度度计划，经经厂长审审批后在在每季第第1个月月10日日前领用用下季度度招待烟烟，但各各公司需需建立内内部台帐帐以备有有关部门门审核(20002年度度各公司司招待烟烟包干定定额见附附件一)。各部部门不得得跨部门门分管厂厂领导审审批，遇遇本部门门分管厂厂领
8、导出出差或不不在家时时，可向向厂办填填写借用用单（见见附件四四），如如属特殊殊来宾，由由分管厂厂领导电电话通知知厂办予予以借用用。第七条条产品品促销活活动、团团体及会会议接待待的管理理：事先先须由经经办部门门领导拟拟定接待待计划，做做好费用用预算和和招待烟烟、广告告品使用用计划，报报厂办、分分管厂领领导批准准，重大大促销活活动、重重要团体体、会议议须另报报厂长或或书记批批准。促促销活动动、接待待结束后后须于55日内及及时结帐帐、登记记，对预预算外开开支须进进行必要要的说明明报厂办办主任、分分管厂领领导备案案。具体体报销程程序参照照第四条条。第八条条驻外外办事处处的接待待管理：驻外办办事处的的费
9、用、招招待烟、广广告品实实行报帐帐制，对对一次性性接待超超过50000元元的消费费须事先先征得厂厂办主任任及厂长长同意。由由经办人人对每笔笔接待费费进行逐逐笔登记记，每月月10日日前将上上月业务务招待费费汇总到到厂办管管理员登登记，经经厂办主主任签字字后报厂厂长审批批。驻云云霄办事事处的业业务接待待费、样样品烟、广广告品实实行包干干，由厂厂办及有有关部门门进行全全年指标标核定。登登记、审审批、报报销程序序同上。第九条条销售售部门在在外地的的消费管管理：110000元以下下的接待待须征得得业务部部经理同同意，一一次性消消费10000元元以上550000元以下下的必须须事先征征得销售售副厂长长同意
10、，对对一次性性消费超超过50000元元的由分分管销售售副厂长长征得厂厂长同意意。每笔笔接待应应及时报报给本部部门负责责接待管管理人员员进行登登记。审审批程序序参照第第四条执执行。第十条 厂部接待范范围界定定 (1) 属厂领导出出面宴请请接待的的客人；(2) 厂领导指定定由厂办办为主接接待的来来厂检查查、考察察的团体体、会议议客人。第十一条 厂办驾驶驶员协助助接待客客人在路路途用餐餐的管理理：凡属属厂部客客人事先先须征得得厂办主主任或分分管接待待副主任任同意方方可报销销，凡属属部门接接待客人人又须在在途中用用餐时，发发票由所所属部门门予以报报销。第十二二条本本制度系系企业廉廉政制度度建设的的重要
11、组组成部份份。各部部门需如如实申报报有关接接待对象象、人数数、消费费项目，如如据查有有弄虚作作假行为为，将予予以全厂厂通报。部部门领导导是否严严格遵循循本制度度作为对对中干考考核的一一项重要要内容。第十三条 本制度度经20002年年元月114日厂厂务扩大大会议讨讨论通过过，从二二00二二年二月月一日起起实施(20002年11月份各各部门业业务招待待费使用用计入本本部门年年度包干干额)，凡凡以往与与本制度度相冲突突的以本本制度为为准。厂厂办根据据企业生生产经营营实际进进行及时时修订。 某某卷烟烟厂 二000二年元元月三十十一日附件一：11、各部部门业务务招待费费登记表表时间接待对象来宾人数消费酒
12、店消费项目消费金额部门审批2002002200省公司5人金叶酒店用餐180元某某副科长长2002002200省公司5人金叶欢乐园园用餐1260元元某某副科长长金叶欢乐园园2002002200省公司5人金叶欢乐园园娱乐400元某某副科长长金叶欢乐园园（消费项目目见全厂厂业务招招待费汇汇总表）经办人：部门门领导：分分管厂领领导：厂办办主任：厂办办管理员员：2、全厂业业务招待待费汇总总表部门用餐住宿娱乐旅游水果等香烟茶叶土特产技改接待费促销费用团体接待管理员：厂办副副主任：厂办办主任：分分管领导导：3、20002年年各部门门业务招招待费包包干一览览表部门2000年年12月月20001年年11月月实际
13、消消费2002年年度包干干定额部门000年112月20001年111月实实际消费费2002年年度包干干定额安保科3444113.5万烟叶科323233125万财务科130666313万市场部销售部门99月份合合并后，在在厂内列列支约775万元元，原来来在公司司消费约约1000万元。销售部门按按全年2200万万元，由由纪副厂厂长控制制，促销销费部份份另行报报批。厂部26567755200万业务一部多经部6542663万业务二部复烤厂10755593万业务三部厂工会1992662万业务四部质管科5942995万业务五部供应科6082004万专卖办技改办427777221万驻京办26804430万技
14、术中心16728815万驻厦办328266750万计量科3749993万驻榕办400922240万纪检监察1114881.5万驻云霄办10万离退办2999882.5万政工科9446227万企管办6050004万审计科1325551.8万人劳科4309994万计算中心1497661.5万设备科9059668万总工办22140.5万生产科10105548万全厂总计750万元元650万注：技改办办20001年度度接待费费含外国国技术人人员在我我国的安安装调试试接待费费用188万元，220022年度该该项费用用列入厂厂部技改改接待费费。4、我厂控控股多种种经营各各公司2002年年每季度度招待烟烟领用包包干一览览表：公司名称红七匹狼(条)三华彩印50石狮富兴50厦门富华兴兴50红狼彩印50云霄贝森50红狼股份140黄河信用社社30富福薄片厂厂15驻厦办50驻京办50驻榕办50驻云霄办50附件二：指指定酒店店消费签签单授权权单（酒店店）：因接接待（单单位）来来宾人（指指来
