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1、2017年度质量管理体系内部审核报告编 制： 审 核： 批 准： *建设工程质量检测站2017年8月18日*建设工程质量检测站内部审核报告目录内部审核工作计划1内部审核任务书2内部审核实施计划3内部审核通知书4内部审核首次会议签到表5内部审核记录表18内部审核报告. . 20内部审核整改报告 24内部审核首次会议签到表 25*建设工程质量检测站内审工作计划内审时间2017年08月15日2017年08月17日内审人员内审目的检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。内审范围法人、技术负责人、质量负责人、综合办公室、检测室。内审内容1.组织11.管理评审
2、2.管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施，预防及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核 *建设工程质量检测站内部审核任务书审核目的检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核依据实验室资质认定评审准则质量手册程序文件审核方式集中会议审核与现场检查相结合。审核范围所有部门和全部要素。审核日期2017年8月15日至2017年8月17日审核组成员审核必须完成的任务按照审核计
3、划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。备注*建设工程质量检测站内审实施计划表审核目的检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核范围所有部门和全部要素。审核依据实验室资质认定评审准则、质量手册、程序文件审核时间2017年8月15日至2017年8月17日审核方式集中会议审核与现场检查相结合。审核分组组长： 第1组： 第2组 审核日程安排日期时间审核人受审核部门审核过程
4、2017年8月15日2017年8月16日上午8:309:00查看运行换版质量管理体系一年建立、实施情况。上午9:0011:30管理层技术、质量负责人检查实验室检测数据采集记录及出据报告是否能达到溯源，人员资格技能经历档案、试验室仪器档案。下午14:0016:00综合办公室查阅实验室有无相关标准手册，指导书并现行有效，检查实验室的检测环境，检测所需的标准物质及相应的设备、设施。查看有关样品、仪器、实验室的记录表格。2017年8月17日上午8:0011:30检测室上午14:0017:00内审组内部总结、确定不符合项.下午17:3018:00内审末次会议编制人日 期2017年 月 日批准人日 期20
5、17年 月 日*建设工程质量检测站内部审核通知书 各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2017年8月15日至2017年8月17日进行我检测站内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测检测站所有质量活动进行首次内部审核。涉及本检测站所有部门和场所，涉及的要素为： 1.组织 11.管理评审2 .管理体系 12.人员3.文件控制 13.设施和环境条件4.检测和校准分包 14.检测和校准方法5.服务和供应品的采购 15.设备和标准物质6.合同评审 16.量值溯源7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进 18.结果质量控制9.记录 19.结果报告10.内部审核 请各部门做好内部
6、审核的配合工作。特此通知。 内审组长： 年 月 日*建设工程质量检测站内审首次会议签到表首次会议会议时间： 2017年 8 月 15 日首次会议会议时间： 2017年 8 月 15 日参加人员职 务签名参加人员职 务签名25 2017年内部审核检查表编制人： 审核人： 批准人： *建设工程质量检测站 2017年8月18日2017年度内部审核检查表被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室 审核日期：2017年08月16日条款号检 查 内 容检 查 记 录检查结论4评审要求4.1组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等
7、证明文件证明文件齐全有效符 合不符合不适用4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实符 合不符合不适用4.1.34.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件符 合不符合不适用4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。公正性声明内容是否覆盖公正性
8、、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明符 合不符合不适用4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展。符 合不符合不适用4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突符 合不
9、符合不适用4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障/符 合不符合不适用4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求符 合不符合不适用4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。是否建立了人员管理程序文件文件中是否对、培训、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了
10、明确要求查看相关记录有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求。符 合不符合不适用4.2.2检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。是否有人员任命文件文件中是否授予了人员独立开展工作的权限有任命有授权符 合不符合不适用2017年度内部审核检查表被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室 审核日期：2017年8月16日条款号检 查 内 容检 查 记 录检查结论4.2.3 检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并
11、制定实施相应的保密措施。检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。 是否有保密、独立、诚信方面的承诺文件是否对保密性、独立性和人员诚信等做出明确承诺。有承诺文件，承诺事实清楚。符 合不符合不适用4.2.4检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。是否建立了人员培训计划是否建立了人员培训程序文件文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求培训记录是否完整.有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求。符 合不符合不适用4.2.5检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检
