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1、精选优质文档-倾情为你奉上创新开拓树品牌 夯实基础求品质为打造上海市北顶级商务会所而努力奋斗2012年主要经济工作目标和任务措施一、前景展望和工作总体思路前景展望：2012年是公司发展至关重要的一年，是做好服务品质、提升服务质量、作响会所品牌的关键年，是公司各项经营指标都会有突飞猛进增长的一年。公司经过前两年的经营调整已经打下坚实的基础，企业发展后劲进一步增强。当前，上海市紧紧围绕“四个中心”建设和打造国际大都市的总体目标，推进创新驱动、转型发展；市北高新园区正努力争创国家级生态工业示范园区，集团正进入大开发、大建设的关键时期，我公司要紧紧抓住发展机遇，借集团转型发展的东风，充分发挥园区服务平
2、台的优势，扩大销售力度，不断提升服务品质，做响市北高新集团窗口服务业品牌，提高会所品牌影响力和美誉度，悉心经营，力争把市北半岛商务会所打造成为上海市的顶级会所，为市北高新（集团） 筑巢引凤贡献力量。工作总体思路：二0一二年经济工作的总体思路是：以“巩固、完善、提升”为经营主线，以积极创新开拓市场树品牌，精细深化夯实基础求品质，科学从紧控制成本讲质量为三大抓手，以“新要求、新标准、新特点、新形象”的“四新”要求来提升会所各方面工作，着力加强品牌建设，提升企业核心竞争力；着力推进企业管理，提高经济运行质量；着力深化人力资源建设，提高人才队伍整体素质；在集团党政班子和公司董事会的坚强领导下，紧紧围绕
3、市北高新（集团）发展战略定位，提升产业园区配套服务能级，努力实现企业经济又好又快发展。二、2012年主要经济目标1、会所销售目标表一：2012年度主要经济指标：项目销售目标备注营业收入1405万元其中： 会籍纯收入290万元其中商务会籍174万元餐饮营收1010万元康体营收35万元SPA营收70万元利润总额-400万元含能源费用2、完成会籍纯收入290万元，其中商务会籍纯收入不低于60%，即174万元；新发展会籍156个，累计会籍数达到250个；新发展会员252人，累计会员达到600人。表二：年度会籍目标： （万元）会籍架构新发展会籍目标收入（万元）备注创始家庭312.78创始个人26.26创
4、始公司15120年度个人4337.84个人续卡2116.38年度家庭2025.6家庭续卡2021.60商务会籍1510.5商务会籍159商务会籍1010年费、集团收入20.04合计156290表三：2012年会籍销售计划进度表（万元）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目标201526272430282820242028290表四：2012年会籍架构方案会籍种类 会籍费 备注 入会费 年费 终身公司会籍 ￥80000元 ￥2500元/年/提名人 含3位提名人（2800元/年） ￥3800元/年/提名家庭 可提名家庭（3800元/年） 终身个人会籍 ￥28800元 ￥2
5、500元/年/year ￥31800元（标准价格） 终身家庭会籍 ￥38800元 ￥3800元/年/year 含2位18岁以下儿童 ￥43800元（标准价格） 年度个人会籍 ￥8800元/人/年 标准价格￥8,800 年度家庭会籍 ￥12800元/家庭/年 含2位18岁以下儿童 标准价格￥12,800 商务会籍（公司或个人） ￥20000元/人/年 含￥13000元餐饮储值金 (仅含一位提名人） ￥30000元/人/年 含￥24000元餐饮储值金 (仅含一位提名人) ￥50000元/2人/年 含￥40000元餐饮储值金 (包含2位提名人) 年度新人会籍 ￥80000元/2人/年 含￥70000
6、元餐饮储值金 (包含2位提名人) 表五：2012年会籍续费办法方案会 籍 类 型 续费办法一 续费办法二 终身公司会籍￥2500元/年/提名人介绍新会员办理终身类会籍卡的 ￥3800元/年/提名家庭免一个家庭或个人的次年的年费 终身个人会籍￥2500元/年/人终身家庭会籍 ￥3800元/年年度个人会籍 提前一个月续费的老会员介绍新会员 按照优惠价7800元续会按照7800元入会 年度家庭会籍 提前一个月续费的老会员介绍新会员 按照优惠价10800元续会按照10800元入会 团购价 5张（含5张）以上的年度个人价格6900元/人； 5张（含5张）以上的年度家庭价格9800元/家庭 商务公司会籍
7、只需在原会员卡内充值相等的金额，即可续会。 （例如：20000元商务卡，再充值20000元） 表六：2012年销售奖励方案会籍销售会籍种类提成比例年度个人： 6%年度家庭： 6%新人年度会籍： 3%商务公司：20000元4%商务公司：30000元4%商务公司：50000元4%第一次第二次第三次以后终身公司： 6%7%9%终身家庭： 6%终身个人： 6%表七：2012年销售奖励方案会籍续费会籍种类提成比例年度个人： 3.50%年度家庭： 3.50%商务公司：20000元3%商务公司：30000元2.50%商务公司：50000元2%升级第一次第二次第三次以上创始公司：68800元4.50%5.50
8、%6.50%创始公司：88800元4.50%创始家庭：38800元4.50%创始个人：28800元4.50%根据“创新开拓树品牌”的指导思想，公司要加大会籍市场推广力度，提升销售质量。在销售中展示会所形象，在展示中提升销售成功率。会籍销售人员要站在会所全局发展的高度开展销售工作，要能吃得了苦、顶得住压力，要提倡四种精气神：“气度、气质、起点，气势”，要充分发挥团队合作优势，做好会籍销售工作：1）会籍推广要实施目标市场细分原则，根据不同层次、不同需求的消费群体，因势利导开发新产品，根据会所的发展定位，编制年度会籍销售策略和方案，不断提升会所适应市场变化的能力和会籍销售质量；2）要把会籍销售的年度
9、指标分解落实，具体分解到每月、每日切实执行，每周开一次业务分析会，每日要对销售人员当天的会籍销售业绩进行考评。3）要加强会籍前台的服务与管理，掌握服务标准和服务规范，为会员提供标准化、人性化的服务，建立会员/非会员服务档案，收集并整理会员个性化信息，体现个性化服务特色。加强会员信息档案的完整性、规范性、保密性管理，根据管理层级设定不同权限的开放程度。4）加强销售团队的建设和管理，制定合理的提成分配考核奖励方案，有效地调动起销售人员的工作积极性。培养一支能积极开拓市场，掌握销售技巧，拥有丰富客户资源的销售队伍；调整并完善会籍销售策略和价格政策，提升价格竞争力。 5）创新营销方式，以行之有效的电话
10、营销方式，建立营销推广活动；建立良好合作关系，并做好客户跟踪工作；制定会员活动计划和非会员推广计划。积极编排非会员开放体验活动，在会员中树立良好口碑，充分利用会员口口相传形式，从而达到立竿见影的宣传效果。6）加快完善全年会员活动方案的制定，整合会所各项功能，发挥联动效应，针对男性会员较多的情况，要开发一些男性公开课，比如搏击操、爵士舞等；在会员之间要增加互动，开展会员羽毛球比赛、游泳比赛等，也可以开发一些户外拓展项目，例如会员帆船、骑马等户外活动。提升会所影响力，提高会员附加值。3、餐饮销售收入1010万元；表八：餐饮销售目标细分项目目标收入（万元）全年指标1010中餐厅（7间包房）600宴会
11、厅300西餐厅（大堂吧）79和园咖啡厅21会议室10综合毛利率（%）52%人均消费 350 元/位表九：2012年餐饮销售计划进度表（万元）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目标10968606868706063637070901010表十：2012年销售奖励方案餐饮会务项 目消费金额提成比例宴会厅5桌3800元/桌起1%宴会厅6-10桌3800元/桌起1.50%宴会厅11-20桌3800元/桌起2%宴会厅20桌以上3800元/桌起2.50%会议厅会务原价（半天）（场地费）6%会议厅会务原价（全天）（场地费）10%会议厅会务不低于8折（场地费）2%备注：餐饮年会餐
12、标低于3800元/桌，按照2%提成（不低于10桌）表十一：2012年集团消费价格方案结算项目2011年结算标准2012年拟结算标准1号会议室免费使用免费使用2号会议室免费使用免费使用宴会厅LED200元一次200元一次午餐标准150元/位起150元/位起晚餐标准250元/位起250元/位起司机餐28元/位28元/位餐饮折扣扣除酒水后8.5折取消折扣优惠宴会厅整厅3600半天3600半天 宴会厅中厅3000半天3000半天宴会厅侧厅2000半天2000半天 1）根据CPI变化趋势，加强成本控制工作；严格控制原材料质量验收关，确保完成毛利率指标。2）和园咖啡厅要加大新品开发力度，力争每日营收在10
13、00元以上；3）加强对集团食堂的管理工作，加强成本控制，提高从业人员服务质量和菜点品质，确保食品安全。4）力争在4月上旬完成西餐厅、大堂酒吧的开业迎客。5）餐饮部要加强对会所功能厅的综合使用效率，充分利用会所资源，为顾客提供高品质服务，全方位享受。6）加强对厨房的管理工作：菜点研究小组要经常根据时令季节变化，推出新菜，体现创新、创意、创造和品质，要拿出量化指标：注重菜点开发，其中每月推出冷菜8个，热炒4个、煲汤 2 个、点心4个；7）加强对厨房食品卫生和管事组的管理工作，强化对厨房、布草、设施设备、餐具、用具等收发管理工作。8）加强员工食堂管理，合理搭配营养结构，控制成本。4、康体收入35万元；SPA收入70万元表十二：2012年康体销售计划进度表（万元）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目标32.52.82.833.23.63.632.52.52.535表十三：2012年SPA销售计划进度表（万元）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目标5.55.55.55.5666.56
