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1、第一章 总论1.1项目提要1、项目名称：*农业综合开发区良种奶牛基地建设项目2、项目建设性质：扩建3、建设单位名称、所有制形式、法人代表：建设单位：*农牧业公司所有制性质：有限责任公司法人代表：*4、项目建设目标以我国奶业高速发展为契机，以市场为导向，以效益为核心，针对优质奶源紧张、奶牛育种匮乏等问题，充分发挥*自然资源、市场资源、人力资源以及政策方面的比较优势，重点实施良种繁育和优质奶源基地建设，通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶，创建良种奶牛、优质原料奶品牌。5、建设地点：*省*县文笔镇焦尾村，*农牧业公司现有的区域内。6、建设规模：根据公司现有状况与市场竞争需要，本项目拟扩建为存栏良
2、种奶牛3000头（其中核心群奶牛1000头），年推广良种奶牛500头，年产优质鲜奶9000吨，带动周边发展奶牛20000头的*市最大的奶牛养殖育种基地。7、建设期限：2年8、主要建设内容：项目主要建设内容包括：良种奶牛引进，牛舍、挤奶厅、饲料加工厂、畜牧兽医技术室、青贮饲料窖等的土建和设备购置，以及相应的供水、供电、供热等辅助设施。9、工艺技术方案项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地，基地集先进性、实用性、观赏性为一体。示范牛场采用开放式牛舍、乳牛散栏式饲养、鱼骨式挤奶厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案。良种奶牛的培育将通过引进良种青年奶牛，采用现代种畜选育方案，组建核心
3、高产牛群，选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术，培育优秀后备奶牛，从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标。10、投资规模及资金构成项目总投资为2875.96万元，其中固定资产投资为2312.26元（含建设期利息232万元），铺底流动资金为100万元（全部流动资金为331.7万元）。投资构成分析表附表1-1： 单位：万元序号工程或费用名称建筑费用设备费安装费其他费用合计比例%1固定资产投资1061.45513.2459.81677.762312.26100.001.1工程费用1061.45513.2459.811634.557.511.2无形资产43.0043.002.231.2.1勘
4、察设计28.0028.001.321.2.2培训费15.0015.000.901.3递延资产868.09868.0937.351.3.1建设单位管理费18.0918.091.051.3.2引进良种奶牛832.00832.0036.131.3.3办公家具购置费18.0018.000.181.4预备费98.3798.372.911.4.1基本预备费98.3798.372.911.4.2涨价预备费0.000.002建设期利息232.00232.00合计（1+2）1061.45513.2459.81909.762875.9611、资金筹措本项目建设总投资为2875.96万元。资金来源：申请国补资金60
5、0万元。申请农业发展银行贷款1300万元，企业自筹975.96万元。12、主要技术经济指标主要经济技术指标见附表1-2：主要经济技术指标汇总表附表1-2：序号项目分类单位数量备注1产品规模1.1推广良种奶牛头5001.2优质鲜牛奶吨90001.3出售犊公牛头10002建设内容2.1奶牛舍m216800.02.2辅助生产设施m23579.42.3生活管理设施m2357.62.4设备台（套）703总投资额万元2875.963.1固定资产投资万元2312.263.2铺底流动资金万元1004资金筹措万元2875.964.1国补资金万元600.004.2银行贷款万元1300.004.3建设单位自筹万元9
6、75.965销售收入万元52006原材料消耗万元4278.777燃料动力消耗万元181.238工资福利费万元195.009总成本万元4655平均值10产品销售收入万元5200平均值11销售税金万元0.00平均值12利润总额万元545.00平均值所得税前13投资利润率%18.95平均值14财务内部收益率%15.08所得税后15投资回收期年7.44所得税后（含建设期）16投资回收期年6.54所得税前（含建设期）17贷款偿还期年5.60含建设期18盈亏平衡点%64.79生产能力利用率13、项目辐射范围及带动能力项目通过引进优秀种牛，并应用性控冻精胚胎移植等现代生物技术进行良种奶牛的选种选配，可以在较
7、短的时间扩群到存栏3000头良种奶牛的规模，其中培育1000头高品质的核心奶牛群，成为当地规模最大、牛群素质最高、供种能力最强的种用荷斯坦良种奶牛场，为当地奶牛业的发展和牛群改良工作做出应有的贡献。项目达到生产规模后，每年可向社会提供高遗传素质的良种青年后备奶牛500头、同时还具备提供优秀种牛胚胎5000枚的供种能力。目前*及周边地区饲养的奶牛比较零散，奶牛遗传品质不齐，养殖技术落后，急需大力推广良种奶牛和提高奶牛的饲养管理水平和奶牛业生产水平。通过项目的建设，具备了推广良种奶牛、提供技术服务的能力，为发展奶牛业将起到很好的示范作用，计划建立标准化的奶牛养殖基地，带动当地及周边地区发展奶牛专业
8、户5000户，饲养良种奶牛20000头，预计每户奶牛养殖户可获得牛奶收入30000元，奶牛基地将可以增加8000人就业，同时奶牛业的发展，需要大量的青粗饲料，奶牛基地提供的牛粪是改良土壤、培植肥力优质原料，可进一步稳定当地实施退耕还草计划种植的11万余亩苜蓿草面积，还将带动利用大量的沟、坡地种植饲料作物，这既促进了牧草种植业的发展，又可以进一步治理当地的水土流失，保护退耕还草的成果，创造良好的生态环境，实现农业的可持续发展。总之，项目的建设，为提高当地奶牛的遗传素质、提高奶牛业饲养水平、带动奶牛业的发展、调整农业产业结构、消化当地的秸杆等青贮饲料，发展饲料种植和加工、大幅度提高农民收入、增加农
9、民就业、合理利用国土资源、环境保护、生态的改良等方面都将产生极大的作用。1.2可行性研究报告编制依据1、财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法2、国家农业综合开发办关于2006年农业综合开发项目申报有关事宜的通知3、国家产业结构调整指导目录4、*县“建设*生态畜牧经济区总体规划（2001-2010年）”5、*县“农村扶贫开发总体规划（2001-2010年）”6、*县“鼓励发展奶牛的奖励办法”7、其它相关的技术资料8、企业提供的有关资料、数据1.3综合评价和论证结论1、综合评价近3年来，尽管我国奶牛数量呈两位数增加，但荷斯坦良种牛比重仍不足1/3，大约有240万头牛，如果按成年母牛60%、
10、成年母牛繁殖率80%，公母牛比例50%、犊牛成活率95%，产间距420天计算，每年增加的良种奶牛数量为24060%80%50%95%1.15，那么我国每年增加的良种母牛为54.72万头，自然淘汰率（疾病、低产、年老等原因）按20%计算，每年淘汰28.8万头，因此，每年净增加的良种数量只有26万头，自然增长率只有10.8% 。这样的增长速度与近3年我国某些省区奶牛养殖业发展规划要求的年增长50%，或者成倍增长的目标存在着巨大的差距。我国良种奶牛的主要来源是规模较大的国营奶牛场，但由于他们自身要发展，因此，出售和淘汰的数量有限。很多地区为加快奶牛养殖业发展和良种进程，大量从国外进口荷斯坦奶牛，据统
11、计，2001年各2002年两年我国进口奶牛1.5万多头，比改革开放前20年进口种牛的总和还要多，2003年我国从新西兰、澳大利亚两国进口奶牛数量更是创历史新高，达到了4万多头。*省是一个以农业为主的省份，乳业已经成了全省农业的支柱产业，但是由于种种原因，一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展，如：良种奶牛普及率低、牛群整体质量较低、奶牛饲养管理水平和生产水平低，当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力：奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨、迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高。*县位于*省的西北部，与内蒙鄂尔多斯市紧密相联（距蒙牛集团总部140公里），随着奶牛发展的区域布局和
12、变化，其发展奶牛业的区位优势更加明显，该区域发展奶牛业的地位日益重要。项目根据国家、地方产业政策的导向，充分利用现有基础、条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，积极采用胚胎移植及相关生物技术，有计划地高效进行高产、优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育、推广，并实施奶牛的标准化管理。项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率，提高奶牛养殖技术水平和生产水平，保障奶产品的供应数量、质量和安全，调整和优化农业产业结构，加快退耕还草工程的实施，促进农村经济和区域经济的发展，帮助农民脱贫致富，保护生态环境，实现可持续发展等方面具有重要意义。项目拟采用的生产技术先进可靠，产业化基地条件较
13、好，工程方案可行，建设时机成熟，加快实施该项目很有必要。该项目依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景、选址方案、工艺技术路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度等方面进行了较全面的分析和论证，并依照国家有关规定对项目从动态角度进行财务评价和不确定性分析。项目总投资2875.96万元，牛舍总建筑面积16320平方米，存栏良种奶牛3000头，生产优质鲜奶9000吨，年推广良种奶牛500头，销售收入5200万元，利润总额545万元。本项目的技术经济指标符合项目要求，财务内部收益率为15.08%（税后），投资利润率18
14、.95%，税后投资回收期7.44年（含建设期），税前投资回收期6.54年（含建设期）。经分析论证，认为该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用；项目在技术上是可行的，各项财务指标高于行业基础水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较好的经济效益和社会效益，项目在财务上也是可行的。2、论证结论综上所述，该建设项目符合国家产业政策和投资方向；当地土地资源牧草资源丰富，建设条件比较优势；产品市场前景良好；项目技术先进适用，建设方案基本适宜；经济效益和社会效益显著，项目建设必要、可行。1.4存在的问题与建议奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业，需要从优质牧草的种植、加工，青贮的制作，饲料贮备、配制，奶牛发情
