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1、中国玻璃城综合服务中心建设工程 可行性研究报告目 录第一章 项目总论41.1 项目概况41.2项目编制依据41.3投资方简介51.4研究内容51.5主要经济技术指标51.6研究结论6第二章 项目建设背景与必要性分析72.1 滕州社会经济环境72.2滕州市十二五规划分析72.3滕州市城市规划分析92.3项目提出的背景102.4 建设必要性分析11第三章 市场分析133.1国内玻璃行业概况133.2滕州玻璃行业概况203.3调查分析253.4 项目定位273.5 SWOT分析28第四章 项目地理位置与建设条件分析324.1项目位置324.2自然条件324.3土地规划条件334.4地震设防334.5
2、外部配套条件33第五章建设规模及方案355.1建筑规模355.2总平面布置375.3主要建筑单体方案设想395.4供电、照明405.5给排水415.6空调通风435.7弱电部分485.8电梯495.9电子商务495.10消防工程525.11绿化53第六章 环境保护、水土保持546.1环境评价546.2水土保持56第七章 项目节能方案587.1节能政策依据587.2节能标准587.3枣庄地区采暖空调设计参数597.4节能措施597.5能耗状况和能耗指标分析61第八章 项目实施进度与管理648.1 组织机构与管理648.2项目实施进度658.3项目建设管理66第十章 投资估算与资金筹措6810.1
3、投资估算6810.2资金筹措72第十一章 财务效益评价7310.1财务评价依据与参数7310.2经营收入估算7310.3总成本和经营成本估算7410.4财务效益分析7410.5财务评价结论75第十一章 项目社会评价7611.1社会评价的目的与范围7611.2经济影响分析7611.3社会影响分析7711.4互适性分析7911.5社会风险及防范对策81第十二章 研究结论8281 第一章 项目总论1.1 项目概况项目名称：中国玻璃城综合服务中心建设工程。建设单位：建设性质：新建。项目选址：建设规模：项目占地33337平方米（50亩），建筑面积19907。总投资：5233万元。建设工期：18个月。资金
4、筹措：全部由项目业主自筹。1.2项目编制依据(1)枣庄市资源城市转型与可持续发展规划；(2)滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(3)滕州市城市总体规划；(4)滕州市土地利用总体规划（2006-2020年）(5)山东滕州玻璃产业发展规划；(6)投资项目可行性研究指南（试用版）(7)建设项目经济评价方法与参数（第三版）(8)业主提供的资料。1.3投资方简介 枣庄某投资公司成立于2010年5月，为法人独资有限责任公司，法人代表，注册地址为，注册资金1000万元，主要经营企业管理服务、物业管理等。1.4研究内容本投资可行性研究主要研究内容为：本项目产生的背景和建设的必要性分析、市场分析、拟建
5、规模及方案、建设条件及场址分析、建设运行管理分析、投资估算、财务评价、社会影响分析等。1.5主要经济技术指标表1-1 项目主要技术经济指标一览表序 号名称单位指标备注1用地面积平方米3333450亩2建筑面积平方米19907计算容积率面积平方米251072.1地上建筑面积平方米177492.2地下建筑面积平方米2158占38.8%3容积率0.754建筑系数445绿地率14.796停车位个1047其中地下停车位298投资强度104.7万元/亩9各项财务指标项目总投资万元5233年平均利润万元445.04年平均税后平均利润万元333.78总投资收益率8.5项目资本金净利润率8.5项目投资回报率6.
6、38全部投资内部收益率（税后）14.85全部投资内部收益率（税前）17.19全部投资财务净现值（税后）万元1227全部投资财务净现值（税前）万元2743全部投资回收期（税后）年11.76含建设期全部投资回收期（税前）年9.85含建设期1.6研究结论(1)项目的建设是现代玻璃产业基地发展的需要，是现代玻璃产业基地内企业发展的需要，是滕州市振兴投资公司自身发展的需要，项目建设可以起到服务示范作用，促进基地服务业发展。因此项目建设是十分必要的。(2)项目选址在山东省滕州市现代玻璃产业基地内，交通便捷，基础设施配套好，选址科学。(3)根据对项目所在地市场的分析，项目定位为本项目的市场和经营定位为：服务
7、于本地玻璃产业升级的研发中心；倾力构筑一个功能完善、配套齐全的全方位、集约化、高层次、多元化的玻璃产业服务平台。 (4)从项目本身的经济效益分析可知，本项目总投资5233万元，所得税后的全部投资内部收益率为14.85%，全部投资回收期9.85年（含建设期），在财务上是可行的。(5) 项目的社会影响较好，项目实施对于促进当地经济发展，提高人民生活水平，可以实现营业总额约1.5亿元，增加税收约4000万元，创造300个就业岗位。项目的经济和社会效益较为显著。第二章 项目建设背景与必要性分析2.1 滕州社会经济环境滕州市位于山东省南部，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔
8、孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485平方公里。辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处），1226个行政村（居委会）。全市总人口近166万人，其中城镇人口41.59万人。滕州历史悠久，古为三国五邑之地，素有滕小国之称。文化灿烂。境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。还是滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话。2011年全年实现生产总值728.13亿元，按可比价格计算，比上年增长11.1%。其中，第一产业增加值61.93亿元，增长2.1%；第二产业增加值386.21亿元，增长12.8%；第三
9、产业增加值279.99亿元，增长10.7%。三次产业比例为8.5:53:38.5。全社会固定资产投资完成365.8亿元，增长25%。实现财政总收入89.58亿元，增长25.8%。2011年末金融机构人民币各项存款余额328.76亿元，比年初增加31.66亿元，其中储蓄存款余额214.14亿元，增加20.66亿元。年末各项贷款余额373.14亿元，增加20.91亿元。2011年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第23位，为山东省县域经济30强。2.2滕州市十二五规划分析2.2.1新型工业化体系在滕州市十二五规划纲要中明确提出，大力实施工业强市、产业立市战略，改造提升传统产业，积极培育优势新兴产业
10、，大力发展战略性新兴产业，切实增强自主创新能力，形成传统产业质量提升、优势产业规模膨胀、战略性新兴产业蓬勃发展的格局，努力构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系，全面加快新型工业化进程。在提升传统产业中指出，以优质浮法玻璃原片生产为基础，以玻璃贸易、玻璃精深加工为重点，加快中国玻璃城规划建设，打造成为江北最大、国内一流的玻璃深加工基地、贸易基地、研发基地，努力创建国家级现代玻璃集群，力争到2015年，全市新型建材产业主营业务收入达到200亿元。进一步完善玻璃产业发展规划和项目规划，加快现代玻璃产业基地基础设施建设，提高承载能力；加快发展电子工业用超薄玻璃、太阳能产业用超白玻璃
11、、节能建筑用低辐射镀膜玻璃，鼓励研发生产特殊功能玻璃，进一步拉长产业链条，提高产品附加值。支持金晶玻璃、耀鸿玻璃等企业加快发展，着力培育产业关联度高、辐射带动作用强的大型玻璃深加工企业。2.2.2三次产业战略布局在十二五期间滕州市在三次产业战略布局上将坚持“项目向园区集中、产业成集群发展”的思路，着力打造工业四大板块，即经济开发区、鲁南高科技化工区、级索西岗区域、张汪鲍沟区域四大工业板块，加快发展特色产业集群。项目位于工业四大板块之一张汪鲍沟工业中。详见滕州市工业布局示意图。滕州市工业布局示意图2.3滕州市城市规划分析2.3.1城市规划范围城市总体规划期限远期至2020年，分市域和中心城区两个
12、规划层次。市域层次为滕州市行政区划范围，总用地面积1485平方公里，为市域城镇体系规划。中心城区层次包括现状市区（四个街道）和周边洪绪镇、姜屯镇、南沙河镇、东沙河镇部分城市建设扩展范围，面积约190平方公里，为中心城区规划。城市规划区范围包括善南、北辛、龙泉、荆河四个街道办事处、中心城区周边涉及到城市扩展、水源保护的洪绪、姜屯、龙阳、东郭、南沙河、东沙河、羊庄七个镇，总用地面积644平方公里，占市域总面积的43%。2.3.2城镇规划体系城市规划明确了“一个中心，两个发展轴，三级城镇体系，六个特色产业区”的市域城镇空间结构。即以滕州市为中心；南北向沿京沪铁路为主发展轴，沿枣木高速公路和345省道
13、的济宁滕州枣庄（原市中区）为次发展轴；形成中心城、重点镇、一般镇的三级城镇体系。努力发展中心城连同周围南沙河、洪绪、姜屯、东沙河四镇相邻的城市综合产业区及城区南部经济技术开发区；以西岗镇、级索镇为中心，依托张汪、姜屯、滨湖等镇以采煤业、煤化工、煤建材为主的产业区；以滨湖镇为中心的湿地红荷旅游及沿运经济产业区；以界河镇为中心的物流产业区；以东郭镇为中心，依托龙阳、界河、东沙河的特色农业及农产品加工、旅游为主的无烟产业区；以木石为中心、以鲁南高科技化工区为主的化学工业(含煤化工) 建材产业区。2.3项目提出的背景滕州市玻璃产业，既是滕州着力提升的传统产业，也是重点培育的新兴建材业。为大力发展和壮大
14、玻璃特色产业集群，在鲍沟镇规划建设了中国滕州现代玻璃产业基地。经过近几年的快速发展，滕州现拥有玻璃原片生产、玻璃深加工、包装、销售、装修装饰、物流等各类玻璃企业286家，涌现出金州玻璃、华阳玻璃、耀鸿玻璃、邦美制镜等一大批龙头骨干企业。2011年，实现主营业务收入146.3亿元、利税17.4亿元，分别占全市规模以上工业的13%和12.5%。全市工艺玻璃产品有钢化玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO导电玻璃、光电玻璃等60多个品种2000多种规格，覆盖建筑玻璃、装饰玻璃、艺术玻璃、汽车玻璃等领域，形成了玻璃生产、深加工、销售、包装、物流、装饰装修等完整的产业链，成为我国重要的玻璃生产、深加工和贸易基地，先后被省政府评为“全省五大玻璃产业基地”之一、“省级产业集群”，被中国建筑玻璃与工业玻璃协会命名为“中国艺术玻璃产业基地”。为使鲍沟玻璃产业基地及玻璃项目能够坚持“高起点规划、高标准建设、高性能管理”，滕州经济开发区委托枣庄市城乡规划设计研究院编制的滕州经济开发区鲍沟玻璃制品基地控制性详细规划，
