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1、-目 录第一章 总论11.1 拟建项目基本情况11.2项目可行性研究报告编制的依据和原则41.3可行性研究报告编制的内容和范围51.4项目概述及研究结论6第二章 项目提出的背景和建设必要性122.1 项目区社会及经济发展概况122.2项目提出的背景及建设必要性19第三章 行业市场分析与前景预测213.1运行特点213.2竞争策略233.3塑料原材料前景分析25第四章 厂址选择及建设条件264.1 项目选址264.2 耕地占补平衡274.3 主要建设条件27第五章 建设规模与内容315.1 建设规模与产品方案315.2工艺技术方案预设备选型33第六章 资源、物料、外协条件的供应和保证366.2
2、原料来源36第七章 公用工程设计方案377.1 总图运输377.2 土建设方案387.3 电气工程设计407.4 给排水、消防工程427.5 厂区的绿色生态设计43第八章 环境保护与劳动安全448.1 环境保护448.2 劳动安全卫生50第九章 节能55第十章 组织机构与人力资源配置60第十一章 投资估算与资金筹措6311.1 估算依据及说明6311.2 投资估算6411.3资金筹措65第十二章 项目财务分析6612.1基础数据6612.2财务分析6812.3 不确定性分析6912.4 综合分析71第十三章 项目实施进度及建议72-第一章 总论1.1 拟建项目基本情况新建年生产6000吨塑料集
3、装袋项目。1.12项目性质：新建1.13项目承建单位塑业有限公司 1.14项目建设地点：*县城北工业园区，A路和D路交点南以东 1.15项目发展规划、政策依据及行业准入分析发展规划从目前到2015年，我国塑料制品行业将有较快发展，将扩建几个世界级的大型乙烯工程项目，乙烯总量“十一五”将达到850万吨左右，合成树脂将随之大幅度增加，为塑料制品工业发展提供了原料基础；从人均消费量来看，我国人均消费量仅12千克左右，而发达国家是30100千克，世界平均消费量也达18千克，因此我国塑料工业发展前景广阔。近10年来，世界塑料制品的应用领域不断扩展。未来10年，世界塑料制品将以每年3的速度发展，到2010
4、年世界塑料制品总的产量将达到1.86亿吨。我国未来塑料工业的发展将主要在农用塑料制品、农用塑料节水器材、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等方面。 农用塑料制品 根据中国塑协农膜专业委员会不完全统计，目前全行业已拥有大小规模不等的农膜生产企业近千家，生产能力200万吨/年以上，实际产量超过100万吨/年，其中年生产能力万吨以上的企业约60家。大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60。我国已成为世界上农膜产量和使用量最大的国家。跟据农业部的预测，到2015年我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积达1.7亿亩，再加上氨化膜、青贮膜和缠绕膜的饲
5、草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫田、捕捞网具、农产品贮藏保鲜材料、农药器材、泡沫塑料板材等，约需塑料制品300万吨/年。 农用塑料节水器材 根据水利部门的初步规划，节水灌溉工程面积要在目前2.5亿亩的基础上在“十一五”期间达到新增节水灌溉面积1.4亿亩，累计达到4亿亩。其中喷灌7900万亩，滴灌1000万亩，管道输水1400万亩，渠道防渗5000万亩，需要各种塑料节水器材如各类管材与管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜、土工编织布等170万吨/年。包装塑料制品 包装至今仍是塑料应用中的最大领域，其发展仍大大超过其它传统包装材料。我国水泥、化肥产量仍居世界首位，目前水泥包装50以上使用复合编织袋，还
6、有矿产品、化工产品、合成树脂、原盐、食糖、棉花和羊毛等包装。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。我国是粮食生产大国，年产量接近5亿吨，需要大量包装材料。我国粮食的小包装在一些大城市中已有了起步并有了进展。我国粮食销售小包装的比例如达到发达国家的水平，至少需要各种塑料基材110万吨/年。食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜、容器、周转箱等包装制品有很大的需求，如饮料的产量基本上是5年翻一番，预计2015年将达到2500万吨左右，其中50将使用聚酯瓶，即需100亿个左右；还有方便食品、乳制品、罐头食品、味精、糖果、饼干等需要
7、各种包装材料几百万吨；药品包装也有很大市场。建筑塑料制品 化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代新兴的第四代新型建筑材料。塑料建材是化学建材的主要组成部分，主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装饰装修材料等，塑料建材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业建设中用途十分广泛。塑料建材不仅能大量代钢代木，替代传统建材，而且还具有节能节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优越性。塑料建材的节能效益十分突出，其节能效益表现在节约生产能耗和使用能耗两个方面。以生产能耗计算，建筑塑料制品仅为钢材和铝材生产能耗的1/4和1/8，硬质PVC塑料生产能耗仅为铸
8、铁管和钢管的3050，塑料给水管比金属管降低生产能耗可达50左右。建筑业是国民经济的支柱产业，今后515年我国建筑业会有较大发展。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、“国家化学建材产业九五计划和2010年发展规划纲要”以及“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，大大加强了塑料建材推广应用力度。到2015年，建筑密封材料的用量约10万吨/年。 工业、交通、运输业用材料 电子、电器、信息产业用工程塑料。到2015年，预计工业、交通及工程塑料总需求量约为450万吨/年。 2005年1
9、2月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的产业结构调整指导目录（2005年本）及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的和对该项目均未作出禁止和限制。鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策。1.2项目可行性研究报告编制的依据和原则1.21编制依据1、国务院关于投资机制改革的决定（国法200420号）。 2、国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度。3、投资项目可行性研究指南。4、中共中央关于国民经济和社会发展第十一个五年规划发展的纲要。5、产业结构调整指导目录（2005年本）。6、国土资发2006296号限制
10、用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006年本）。7、关于发布实施全国工业用地出让最低价标准的通知（国土资发2006307号）。8、*县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要。9、*省禁止限制供地项目及集约利用控制标准。10、*县城市总体规划。11、*省建筑工程消耗量定额及费用定额。12、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。13、*县工业园水、电等建设条件资料。14、上级或者主管部门有关方针政策方面文件。15、/塑料编制袋标准。1.22编制原则1、技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。按照经济合理的原则，根据当地的资源、劳力和技术条件，因地制宜，进行安排。2、生产
11、线要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。3、少部分设备采用进口，大部分立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。1.3可行性研究报告编制的内容和范围(一) 项目提出的背景及建设的必要性(二) 项目建设地点及配套条件(三) 主要建设内容及规模(四) 工程技术方案及工艺流程(五) 市场需求分析及预测(六) 环境保护及节能(七) 组织机构及劳动定员(八) 工程管理及项目实施进度安排(九) 投资估算及资金筹措(十) 财务分析及经济评价本项目可行性研究报告根据*市*县经济发展现状，结合城市总体规划及相关产业政策对*-塑业有限公司塑料集装袋进行分析论证，合理确定项目建设规模、建设方案
12、，提出项目可行性研究报告。1.4项目概述及研究结论1.41项目概述*-塑业有限公司塑料集装袋项目地处*县城北工业园区，路与路交点南以东。项目计划占地面积平方米（折合亩），容积率0.60，建、构筑物、堆场占地面积2610平方米，建筑系数49，办公楼、餐厅、职工宿舍等占地面积100平方米，厂前区比例5.8，绿地面积986.3平方米，绿地率15。本项目由*客商*投资建设经营，项目一期工程投资总额为3万元，其中固定资产投资900万元铺底流动资金00万元。投资强度为70.19万元/亩。项目建设期为八个月。新增职工156人，劳动生产率50.89万元/人.年。投资回收期4.25年。项目年均销售收入5496.
13、29万元,总成本费用4513.44万元,年利润总额944.76万元,投资利税率29.78%;税后利润632.99万元,投资利润率19.18%;全部投资内部收益率25.87%, BEP=48.49%；利息备付率55.26，偿债备付率10.01；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，
14、固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。1.42项目结论及建议在对*-塑业有限公司“新建塑料集装袋项目”作出了科学、充分地方案论证和切合实际的经济评价后，符合相关产业政策，符合*县经济发展规划，符合环保卫生要求，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义，本项目可能性研究报告的出如下结论：1.421本项目可能性研究报告在做出了科学、充分的方案和切合实际的经济评价后，认为该项目附和相关产业政策，符合*县经济发展规划，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义。塑料篷布及集装袋，国内外市场需求量很大长期以来该行业一直由韩国企业垄断。据调查，全球篷布及集装袋产量的80来自青岛周边市县的韩国企业，每月出口量约40005000个集装箱。中国的生产厂家由于资金和技术等方面的原因，在竞争力方面不占优势。随着中国经济的快速发展，企业自主创新能力的提高和技术的不断进步，国内的基础较好的企业已完全具备了生产高档篷布及集装袋的条件。*在*县*镇新建000T塑料集装袋项目以其地理位置优越、建设规模大、生产设备及工艺先进而拥有一定的优势和市场竞争力。符合*县城市规划要求，有利于促进当地经济发展，扩大城市化进程，促进产业化进程。本项目的建设，不仅可以为当地提供直接就业岗位
