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1、年加工1千二百万羽肉鸭基地建设项目目录第一章 总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据41.3综合评价4第二章 背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性9第三章 建设条件113.1项目区概况113.2项目建设条件优劣势分析14第四章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.2营销策略、方案、模式和进度214.3市场风险分析22第五章建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3项目建设标准245.4生产工艺技术方案255.5设备方案275.6原料和燃料供应方案275.7公用工程、辅助工程及其它配套工程285.8节能减排措施295.9实施进度
2、安排31第六章 环境影响评价336.1环境影响336.2环境保护与治理措施336.3评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1组织机构与职能划分367.2经营管理模式377.3经营管理措施377.4技术培训387.5劳动保护、安全卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1投资估算依据408.2投资估算408.3 资金来源418.4资金使用和管理42第九章 财务评价439.1财务评价依据439.2销售收入、销售税金和附加估算439.3总成本及经营成本估算449.4财务效益分析449.5不确定性分析449.6财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1社会评价基本结论4710.2农
3、业产业化经营4810.3农民增收、农业增效评价5010.4其它影响评价51第十一章 可行性研究结论与建议5211.1可行性研究结论5211.2问题与建议52第一章 总论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：年加工1200万羽肉鸭基地建设项目1.1.2 项目的承办单位及法人：项目单位：XXXX有限公司下属肉鸭养殖加工食品厂项目建设单位： 待 定项目法人： XXX项目负责人： XX项目建设单位法人代表：待 定1.1.3 项目的性质：新建1.1.4 项目建设地区和地点：该项目商品肉鸭产品屠宰加工食品厂拟建在XXXXXX1.2 可行性研究编制的依据 1.2.1 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干
4、政策的意见；1.2.2财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法；1.2.3 2009年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南1.2.4轻工部轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定QBJS5-92。1.2.5原国家计委建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版。1.2.6（中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的农业工程项目可行性研究。1.2.7原黑龙江省计划委员会、黑龙江省建设厅发布的黑龙江省建设工程其他费用暂行标准。1.2.8农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册。及农业部关于调整农业生产结构的若干意见；1
5、.2.9黑龙江省人民政府办公厅关于加快全省畜牧业发展的意见。1.2.10肉鸭养殖加工食品厂提供的其它基础资料及调查资料。与该项目建设有关的现行标准及技术规范；1.3 可行性研究的范围及主要内容概况1.3.11200万只商品鸭养殖加工项目说明、建设条件、建设规模和养殖规模及市场预测。1.3.2 1200万只商品鸭养殖加工项目工程技术方案、设备选型、配套、产品方案。1.3.3项目的环保工程方案及节能措施。1.3.4技术经济指标分析及评价。1.3.5企业组织和劳动定员。1.3.6投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析、环境效益分析等。1.4项目建设条件农业是牡丹江市西安区的优势产业，畜牧养殖和生态林
6、建设是牡丹江市西安区的一大特色，牡丹江市西安区具有资源优势。建设肉鸭加工项目符合国家有关农业结构调整的政策精神，项目单位有市场销售渠道，技术力量雄厚，利用公司发展预留土地、水电等基础设施，交通方便，有利于节省投资，尽快形成生产能力。1.5项目建设方案产品方案及建设规模：新建肉鸭年加工生产线一条，年加工能力为1200万羽；优质种肉鸭、肉鸭养殖示范基地1个，年养殖种肉鸭6万羽。年养殖肉鸭100万羽。技术来源及先进性：本项目由东北农学院、牡丹江畜牧局、畜牧研究所等单位提供技术支持，采用国内先进的肉品加工技术规范进行工程设计，选择国内先进的工艺技术设备，采用国际通行的生产操作规程，结合使用自有专有技术
7、，屠宰加工生产优质肉鸭，总体技术水平处于国内先进水平。进度安排：项目建设期为1年。2011年14月完成工程设计和招投标等前期工作；510月完成土建工程；811月完成设备及附属设施购置、安装、调试；12月试车成功后正式投入运营。组织管理方案：采用股份制管理，根据公司法设置董事会和监事会，并吸收国资方人员分别加入董事会和监事会。设董事长1名，总经理1名，监事3名。项目建设期成立项目建设指挥部，负责指挥建设工作，重点搞好财务管理、质量监督和后勤保障，项目建成后，健全企业中层办事机构。在组织机构设置上，侧重加强技术研发和市场开发部门。1.6项目的研究结论1.6.1综合评价1.6.1.1符合产业政策的发
8、展要求该项目符合国家产业政策、符合当地产业布局要求、符合项目单位自身发展需要。通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次，不仅能显著提高企业效益，而且能够促进当地新兴农业产业林下经济养殖业肉鸭养殖业的发展，1.6.1.2符合市场需求和产品流向经市场需求预测分析，国内市场较宽阔，投资利润较高，1.6.1.3产品方案及规模合理根据XXXX有限公司下属肉鸭养殖加工食品厂实际情况和条件，确定的年加工1200万羽肉鸭产品方案和规模是合理的。1.6.1.4生产工艺技术先进、适用、可靠年加工1200万羽肉鸭基地建设项目采用国内已有的最先进技术，其技术成熟来源明确，工艺先进可靠，生产的产品具有较强的竞争能力
9、。1.6.1.5主要饲料供应可以保证生产所需饲料原料是东和村及附近村屯供给，公司饲料加工厂加工利用，其来源落实可靠。1.6.1.6总图布置：总图布置紧凑，产品运输方便总图布置紧凑合理。厂外运输以公路为主，该公司交通运输条件方便有利。1.6.1.7消防、环保、安全与工业卫生可达标根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护、劳动安全、防火和工业卫生等方面，均采取适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。1.6.1.8投资估算和资金筹措项目投资结构为国家和企业共同出资建设，国家参股经营。资金筹措来源：该项目总投资4812万元，其中，固定资产投资3597万元，流动资产投资1215万元。
10、申请中央财政参股资金3700万元。项目单位自筹资金1112万元，其主要来源为：企业土地固定资金792万元，其他备用金320万元。该项目总投资： 4812万元建筑工程及设备安装费用： 2805万元流动资金: 1215万元其他费用和预备费用 320万元土地征用费： 792万元其中企业自筹资金占投资总额的30.05%。1.6.1.9财力评价和经济效益该项目的财务评价和国民经济评价指标均较好，财务内部收益率22.36%，并具有一定的抗风险能力。1.6.2研究结论1.6.2.1研究结论该项目符合国家产业政策、符合当地产业布局要求、符合项目单位自身发展需要。通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次，不
11、仅能显著提高企业效益，而且能够促进当地新兴农业产业林下经济养殖业肉鸭养殖业的发展，促进农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营和农民增收，有效带动区域经济发展。该项目采用技术先进、市场前景广阔、投资利润较高，对周围环境不会产生不良影响，经营风险较小，存在问题的解决方案切实可行，经济效益和社会效益显著，经过研究分析可认定，该项目技术先进可靠，饲养饲料来源落实，建设条件好，产品流向明确，项目的财务评价较好，其财务内部收益22.36%，并能承受一定的风险。该项目在经济和技术上是可行的。故项目建设是可行的。建议项目单位充分做好前期准备，以利项目顺利建成，尽快达产达效。1.6.2.2存在的问题和建议肉
12、鸭排泄物污染问题：肉鸭排泄物污染主要是嗅觉污染，建议建立沼气池作无害化处理，变废为宝。作为高科技项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并组织投产后进行经常性的职业技术再教育。建议项目建设单位尽快争取通ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量创名牌，以名牌创市场。建议项目建成后，企业应尽快完成二期工程建设，扩大生产规模，以取得更好的经济效益。 建议政府职能部门加大推进力度尽快建成此项目。表1-1生物质炭、气、油联产技术生产线主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标1生产规模1.1种肉鸭6万羽327
13、61.2肉鸭1200万羽327.61.3木焦油吨/年546.61.4木醋液吨/年2170.51.5年节煤吨/年5473.52全年生产天数天 3603每日工作时间小时 244主要原料、燃料消耗4.1生物质秸秆吨10927.54.2生物质燃气万m381.754.3包装纸箱万个32.764.4包装桶万个1.384.5水（循环水）吨104.6电万度 20.6.4.7煤吨 305运输量吨/年173765.1运入量吨/年11105.45.2运出量吨/年6012.66劳动定员总数人1006.1工人人 606.2技术人员人 46.3管理人员及销售人员人106.4服务人员人37厂区占地面积 112007.1厂区建筑面积 52607.2建筑系数46.1%8报批总投资万元15308.1固定资产总额万元1423.468.2固定资产投资万元1423.468.3其中：建筑物万元368.28.4设备购置费万元 5948.5安装费万元23.88.6征地费万元 3368.7铺底流动资金万元106.548.8建设期利息万元 32.79投资资金筹措万元 12009.1企业自筹资金万元3309.2引资支持万元 5009.3申请资金万元 20010总设备数台（套）111形成固定资产值万元1423.46
