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1、质量管理体系建立运行情况报告总经理、各位领导，大家下午好 ： 表单编号：根据会议议程，现将公司质量管理体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报， 敬请审议。公司今年推行IATF16949标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进 行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35 个， 对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到产品质量重要性和必要性， 为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。公司目标完成情况体系类别公司级目标统计汇总质量产品一次交验合格率95%；客户满意度90%；皆达成目标。二、体系
2、的策划和建立： 在体系策划和建立过程中，确定了 19 个质量控制过程，包含顾客导向过程、管理过程、 支持过程；二是识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的法律、法规、标准 及其它要求共计42 个，为制定公司方针目标和指标提供充分依据。环境因素危险源识别评 价数据.IATF 16949：20xx 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求S6外部提跖-领导杵M3 S彗计划,9.13瞠-凤teifUS； 6 1提交 音同$苦平合将=8. 7加-生产服02设计开需.0,1閃-监测竇源匸7-1-5S4-人力资膝=7.2 .7. 3 .74 1S5-知信惠:71.6. 7.5 |领导作用组织
3、环境重要风险序号质量归口环境归口1人员工资增长、流 动快；办公室（人事 行政）2管理不规范，费用 增加；高层3技术简单，无更咼 技术含量工程4产品不合格遭投 诉退货环安品部5货款回收不及时财务部重要机遇质量归口环境归口1组织结构调整高层2订单逐步增强态势营销部3行业地区领先位置高层4市场潜力巨大营销部5行业发展空间大营销部三、文件的编写和宣贯：1 为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行 动。推行委员会负责编写体系文件，共包括二个层次的文件化信息。第一层次文件规 范文件，为确保公司质量管理体系和产品实现运行过程的持续改进，制定优化了 66 个规范文件加以控制。第
4、一层次文件为证据性记录。所有文件形成的过程都是经过个 人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后 实施。同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件， 效果很好。为体系正常运行提供依据。2 公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进 行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司 OA 系统，进行广泛、 多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。四、管理体系的实施和运行公司的质量管理体系在今年运行过程中分三步进行：第一步：基础工作：在巩固质量管理IATF16949工作的基础上，需作进
5、一步调整的同时。第二步：执行和实施过程，公司对重要特殊过程作出控制管理，制定目标分别予以控制，并将目标、 指标分解到各部门，落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制文件。各部门根 据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的记录，做到可追溯性， 为持续改进提供依据；并对生产过程的风险加强了控制，并对外协合同方施加了影响传告通知书，并按 照管理方案逐一落实，为了遵守法律、法规，做到法律、法规按要求进行了获取和识别；第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查 和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进
6、。五、持续改进情况20xx 年初制定持续改进计划，并进行了初步检查。所有的不符合项大部分已完成了整改。有1 项在整改中。六、体系运行和实施后的效果：公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。各部门加强宣传、培训，通过座谈会、 白板报、宣传栏等进行培训，制定目标指标进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投 诉，全员的质量意识得到进一步提高。七、内审情况20xx年6月17日到18日对公司的质量管理体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审，按 实施计划进行，并按文件规定，成立了审核组，审核组按内部审核控制规范进行，内审员审核与自 己工作无直接关系的部门，保证了内审工作的独立和
7、公证性，内审共书面开出了1 项一般不合格报告， 根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。责任部门在分析原因的结果上，并做到 举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。通过审核验证， 公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针 具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。体系运行已取得了初步成 效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员 工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.改进的建议：（下一步的工作计划）1 、对各部门规章制度进一步的修订3、各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行质量管理，追求质量绩效。谢谢。管理者代表：20xx 年 6 月 30 日
