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1、机电工业园区可行性研究报告 目 录1 总论51.1 项目名称及承办单位51.2 可行性报告编制的依据51.3 可行性研究的范围51.4 可行性研究报告提要62项目提出的背景82.1 机电产业是现代经济不可或缺的战略性产业82.2世界机电产业发展趋势82.3 我国机电产业在国际分工中占据重要地位92.4-省及-市发展机电产业的优势102.5 机电产业是-省及-市规划发展的重点支柱产业112.5-区发展机电产业园的有利条件123 承办企业基本情况134 市场分析及建设规模144.1 市场需求分析144.2机电产业集群发展趋势194.3 建设目标195 厂址及建设条件205.1 厂址选择205.2
2、建设条件216 总体规划方案236.1 规划指导思想及原则236.2 规划方案246.3 主要建设技术指标及参数297 建设方案297.1 建筑方案297.2 道路及绿化308 公用工程318.1 供电工程318.2给排水338.3 空调348.4 供气管道348.5 通讯及弱电工程348.6 安防系统359 环保、消防、劳动安全及节能359.1 环境保护359.2 消防389.3 劳动安全及保护389.4 节能3910 组织管理及劳动定员4010.1 组织管理4010.2 劳动定员4111 建设进度4112 投资估算及资金来源4212.1 固定资产投资估算4212.2 新增流动资金4312.
3、3 项目总投资4312.4 资金来源4412.5用款计划4413 财务测算及评价4413.1 营业收入、营业税金及附加测算4413.2 总成本费用测算4613.3 利润测算及利润分配4713.4 财务评价4813.5 社会效益分析4914 不确定性分析4914.1 盈亏平衡分析4914.2 敏感性分析5015 结论与建议5115.1 结论5115.2 建议5216 可行性研究报告附件目录531 总论1.1 项目名称及承办单位（1）项目名称：*机电工业园区（2）项目承办单位：*置业有限公司 项目负责人：*（3）项目建设地点：*市*区1.2 可行性报告编制的依据（1）*置业有限公司*机电工业园区项
4、目建议书。（2）企业提供的有关基础资料。（3）*置业有限公司与*大学和*咨询公司签订的委托咨询合同。1.3 可行性研究的范围（1）项目背景及必要性和企业承担项目能力的分析（2）项目的市场分析，生产纲领的拟定（3）建筑物及土建工程、公用工程建设方案的拟定（4）环保、消防、劳动安全及节能方案的拟定（5）投资估算及资金来源（6）财务评价、不确定性分析1.4 可行性研究报告提要（1）建设目标按照“政府引导、企业开发、民间投资、市场运作、专业管理”的指导思想，以开发商为主体，机电企业参与，地方政府政策引导和推动，兴建一个符合*城市发展、满足*地区机电行业需求的*机电工业园区，推动整个*地区机电产业的发展
5、。（2）本项目的主要内容本工程将本着“总体规划、分步实施、滚动发展、逐步完善”的动态协调发展原则进行规划和实施。*机电工业园区总体规划用地总面积*公顷，按照生产区、原材料供应区、生产后勤服务区、生活区等四个功能区建设。总建筑面积*万平方米。（3）建设期建设期：本项目建设期*年。（4）投资及来源本项目总投资为*万元，其中固定资产投资*万元，新增铺底流动资金*万元。资金来源为：固定资产投资和流动资金全部由企业自筹。（5）经济效益预测经测算，本项目计算期内实现销售（营业）收入总额*万元、利润总额为*万元、实现上缴税金总额为*万元，财务内部收益率为*%，投资回收期*年（包括建设期*年在内），财务净现值
6、（i*%）*万元。主要经济效益指标参见表1-1。（6）可行性研究的经济数据有关研究结果经济数据见表1-1。表1-1 主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注1施工量M21.1标准厂房M21.2专家楼及员工公寓M21.3综合服务中心M21.4综合管理大楼M22本项目总投资万元2.1其中：建设投资万元2.2 新增铺底流动资金万元3资金来源3.1建设投资万元3.1.1 其中：申请银行长期贷款万元3.1.2 企业自筹资金万元3.2新增流动资金万元3.2.1 其中：申请银行短期贷款万元3.2.3 企业自筹资金万元4项目建设期年5劳动定员人6营业收入总额万元7上缴税金总额万元7.1营业税金及附加总额
7、万元7.2所得税万元8利润总额万元9本项目财务评价指标（所得税后） 9.1 全部投资利润率%按计算期平均值计算9.2全部投资利税率%按计算期平均值计算9.3投资回收期%含建设期*年9.4 财务内部收益率%9.5 累计财务净现值万元I=10%10 盈亏平衡点% 2项目提出的背景2.1 机电产业是现代经济不可或缺的战略性产业机电产业涵盖面广、涉及行业众多，主要包括普通机械、通用备件类、专用设备、交通运输设备、电所机械及器材、电子及通信设备、仪器仪表及文化、办公用机械、金属冶炼及压延加工业、金属制品等九大类六十五个细分类。小到手表、大到汽车，常见如收音机、精密到雷达，都属于机电产品。机电产业是现代化
8、经济不可缺少的战略性产业，其战略意义在于它为国民经济和社会的发展提供先进的装备，为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质基础。机电产业的发展水平反映出一个国家或地区在科学技术、工艺设计、材料、加工制造等方面的综合配套能力。特别是一些技术难度大、成套性强，需跨行业配套制造的重大技术装备的制造能力，在很大程度上反映出一个国家或地区的经济和技术综合实力。因此，机电产业的发展有利于提高国民经济各行各业的技术水平和劳动生产率，从而提高国家或地区的竞争力。机电行业的发展将带动一大批相关产业的发展。机电业可以为各行业提供现代化设备，从农业生产的机械化到国防使用的武器装备，都和机电业有着联系。2.2世界机电
9、产业发展趋势21世纪，世界机电产业进入前所未有的高速发展阶段，发达国家十分重视机电产业的发展，不仅在本国工业中所占比重、积累、就业、贡献均占前列。即使是迈进“信息化社会”的工业化国家，也无不高度重视机电业的发展。由于现代技术革命与高新技术的出现和信息网络技术的广泛运用，机电行业所涉及的概念和领域正逐渐发生着巨大的转变和整合，机电产业的技术研究、开发、生产以及销售的全球化合作日趋加强，机电产业呈现出全球化，并向集群化、信息化、服务化的方向发展，发达国家因此加大了产业转移的力度，机械产品中附加值低的产品被安排到有市场潜在需求的发展中国家生产。他们广泛利用别国的生产设施与技术力量，在自己可以不拥有生
10、产设施与制造技术所有权的情况下，制造出最终产品，并进行全球销售。原材料调配、零部件采购全球化已成为世界机电产业的发展趋势。2.3 我国机电产业在国际分工中占据重要地位通过几十年的发展，中国经济的发展取得了令世界瞩目的成绩，特别是机电行业，更是创下了辉煌的业绩。2005年机械工业共有规模以上企业47015家（不含汽车），汽车工业共有规模以上企业7805家。在机床制造业，沈阳、大连两大机床公司，所生产的数控机床占全国数控机床总产量的24.7%，两公司已双双进入世界机床制造企业的10强。2002年以来，我国对外贸易发展已经连续4年保持20%以上的高速增长，与美国、日本一道名列世界贸易前3强。而且，我
11、国与6大贸易伙伴的双边贸易额均超过千亿美元，与欧盟、美国的双边贸易均突破2000亿美元。其中，机电产品所占的比重最大，超出了外贸总额的一半。据海关统计，2005年我国机电产品进出口总额达7771.3亿美元，增长32%，比总体出口增速高出3.6个百分点，占全国外贸出口总额的56%，比上年提高1.5个百分点。进口值为3503.8亿美元，增长16.1%，略低于总体进口增长幅度，占全国外贸进口总额的比重为53.1%。同时，机电行业在国内市场也有着良好的业绩。2006年1-7月份，全国机械工业生产运行情况良好，生产、销售增速均保持在29%以上；产品销售率比上月提高。总体看，2006年1-7月机械工业生产
12、继续保稳定增长。2006年1-7月份机械工业生产销售形势良好，全行业共完成工业总产值29445.47亿元，比去年同期增长29.47%；增速比上月（29.39%）略有提高；2006年1-7月份全行业完成销售产值28543.30亿元，同比增长29.02%；增速比上月（28.99%）提高0.03个百分点。从7月份总产值合销售产值增速看：生产、销售平稳增长，增速与上月相比基本持平。2.4 -省及-市发展机电产业的优势-省尤其是-市，是中国-部最大的商业重镇，也是我国的重要的制造业基地，具备发展机电产业的优势。第一，区位优势。-位于-经济地理中心，水、陆、空交通条件十分优越，包括-黄金水道、-高速、-高
13、速、-铁路等在此交汇，是中国内地最大的交通枢纽。是国家由“东部开放”向“西部开发”战略转移的“跳板”，是“中部崛起”的战略支点。是国家“振兴老工业基地”战略的重要区域之一。第二，行业优势。-市制造业在中国历史上一直具备明显的产业优势。目前，包括冶金、化工、以及高新技术等支柱产业为机电产业的发展提供了良好的产业发展环境；同时，汽车产业、机械制造产业、光机电一体化产业等机电产业已经在形成良好的产业优势。第三，科研机构与科技人才优势。-市高等院校和科研院所集中，是我国最重要的科教基地之一，科技教育综合实力位居全国大中城市第*位。现有企业、大专院校和科研院所拥有一大批专业科技人才，在数量和质量上具有其它地区无法比拟的优势。以上三大优势将会极大地促进-省及-市机电产业的发展，将会起到对中西部的示范作用，对周边省份的辐射作用，连接企业和政府、资金和技术、国内与国外，吸引外资、民营资本进入机电行业，从而有效推动-市经济的全面发展。2.5 机电产业是-省及-市规划发展的重点支柱产业-省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要指出：实施工业强省战略，是加快实现-振兴崛起的关键举措，并重点从四个方
