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1、宝利食品质量管理体系文件ZHONGSHAN BAOLI FOOD CO.,LTD QMD质量安全管理制度文件编号：BL-QS-001022 (E)审核:批准:目录01.质量管理文件编写说明202.组织机构及方针、目标303.任命书604.岗位责任制度905.工艺文件管理制度1506.采购管理制度1807.进货查验证制度2108.食品添加剂管理制度2209.生产过程管理制度2310.卫生管理制度3011.设备及设施维护保养制度3212.仓库管理制度3413. 过 程 关 键 控 制 点 监 控 制 度14.产品防38护制度15.检验管理制度4016.不合格品管理制度4717.销售台帐管理制度49
2、18.不安全食品召回制度5019.食品安全事故处置制度-5220.人 员 健康 检查 和 培训管 理 制度5421.消费者投诉受理制度5622.收集食品安全风险监测和评估信息管理制度 57宝利食品质量安全管理制度质量管理文件编写说明文件编号BL-QS-001(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第2页共58页质量管理文件编写说明1围本公司质量管理文件规定了本公司生产加工的产品质量方针、目标、组织领导及人员职 责、生产资源提供、人员要求、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检 验及相关的管理制度，适用于本公司水产罐头生产加工的产品质量管理
3、的全过程。2引用文件及标准本质量管理文件引用下列文件及标准。在本文件实施过程中，被引用的文件及标准如有 修订，均以最新版本为准。（1）中华人民国产品安全法（2015版）（2）食品生产生产许可证管理办法（2010年质检总局第129号令）（3）罐头生产许可证审查细则（2006版）（4）食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定（5）食品安全国家标准 食品生产通用卫生规（GB 14881-2013）（6）关于进一步明确食品、食品添加剂生产许可审查工作若干问题的通知（粤质监食函2011750 号）（7）与本公司生产加工相关的国家、行业、地方及企业的标准及规定，以及本公司生产过 程中涉及到的工艺流
4、程图、工艺规程、工序作业参数等工艺文件。（8）涉及到产品的其他法律、法规的规定。3质量管理文件的管理本公司质量安全管理制度属受控文件，管理按照工艺文件管理制度执行宝利食品质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第3页共58页1、本公司组织机构（如下图）董事长（质量安全第一责任人）政工厂长生产厂长总经理国外销国内销售厂长售厂长$人力资源部财务部2. 各组织机构：2.1董事长为企业食品质量安全第一责任人。2.2总经理全面负责本公司经营运作，负责质量管理体系的建立。2.3质量安全负责人（管理者
5、代表）全面负责本公司的质量安全工作。2.4公司设人力资源部、采购部、生产部、化验室、技术、质量管理部、设备部、进出口部、宝利食品质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第4页共58页财务部、销售部。2.5人力资源部负责人员招聘、岗位考核等人力资源工作。2.6采购部负责全厂物资的采购。2.7生产部负责日常的生产及生产员工的管理工作。2.8化验室负责原料、原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验及检验仪器的管理工作2.9技术、质量管理部负责产品工艺制定、文件管理、委托检验等工作。2.10设备部
6、负责机械设备的维护、更新工作。2.11进出口部负责产品进出口工作。原材料和包装材料的采购、产品的销售工作2.12财务部负责本公司财务核算、成本核算、工资核算发放。2.13销售部负责本公司国市场的销售工作。3. 质量方针及目标3.1质量方针质量第一顾客至上持续改进做到最好3.2质量目标产品出厂合格率达99.9 %以上，全年无因产品质量造成的退货和赔偿事件总经理：（签名）日期：宝利食品质量安全管理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第5页共58页3.3相关部门质量目标产品出厂合格率99.9%以上全年
7、无因质量问题的顾客退货进93 口部全年93 口销无退货质量管理部顾客投诉亍技术部生产工艺正确率10% 化验室检验正确率990采购部来料合格率96%生产部按时出货率98%设备部设备完好率197%O 人力资源部培训计划完成率10% 空罐车间产品合格率990% 实罐车间产品合格率99099.95%3.3.1. 各部门质量目标每两个月由各部门统计，汇总至管理者代表，达不成目标的需进行原 因分析，并提出改善对策。3.3.2. 目标统计公式：销售退货批数二指因质量问题的退货批数3.322顾客投诉率二顾客投诉次数/产品出货批数工艺正确率二工艺正确次数/提供工艺次数按时出货率二实际按时出货批次数/订单或合同要
8、求出货批次数来料合格率二来料合格批数/采购总批数设备完好率二完好设备台数/设备总台数培训计划完成率=实际完成数/计划完成数产品合格率二合格产品数/生产总数检验正确率=检验正确次数/检验总次数宝利食品质量安全管理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第6页共58页命：何荣洪为本公司质量安全第责任人 。为保证本公司工作的正常运行，特任命： 树标 为本公司总经理，代理 董事长处理相应工作事宜。1）确保公司质量管理体系要求得到建立、实施和保持；2）评价质量安全管理体系的业绩和改进的需求；3）在整个公司提高卫生安全和满足国家
9、相关法律法规的规定;4）就质量安全管理体系的有关事宜与外部联系；5）确保本公司的产品符合国家相关标准和法规的要求。宝利食品日 期：2015-04-28宝利食品质量安全管理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第7页共58页命： 万新斌为本公司食品质量安全负责人及技术厂长 。代理总经理处 理以下关于审查细则及国家相关法律法规规定的工作。1） 协助总经理管理技术部、化验室、设备部和质量管理部日常工作；2）协助总经理管理生产部及下属车间/仓库和采购部日常工作；3）抓好安全生产，为员工提供符合劳动安全、卫生的劳动条件和作业
10、场所,坚持行之有效的管理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本；宝利食品日 期：2015-04-28宝利食品质量安全管理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第8页共58页为保证本公司的进仓原辅料、成品出仓质量的保证及相关国家标准的要检验员。相关检验工作按相关国家检验要求及公司制度要求执行宝利食品日 期：2015-04-28宝利食品质量安全管理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28发布日期：2002/07/01页码第9页共58页1. 目的规定各有关部门的责任权
11、限，确保本公司工作的开展及确保产品品质2. 围适用本公司设置的组织机构、组织领导及部门。3. 相关人员职责、权限及要求：3.1董事长责任职责及权限：董事长为企业食品质量安全第一责任人， 学习和贯彻执行国家有关食品安全生产的法律、 法规和相关政策；全面负责本厂经营运作，负责质量管理体系的建立。3.2总经理职责及权限：负责制定质量方针，设立质量组织机构，通过岗位职责明确各部门的职责、权限及相互关系并提供资源保证。批准本公司年度的经营规划。3.3质量安全负责人（管理者代表）职责及权限：a. 贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针，如：中华人民国产品质量法、中华人民 国食品卫生法、中华人民国计量法
12、等。b. 审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制计划。c. 负责监督、检查企业各车间、部门的生产质量管理工作。d. 负责收集本企业工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。e. 提供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行d. 负责按IS09001: 2008质量管理体系 要求国际标准及食品安全法、出口食品生 产企业备案管理规定等法规的要求建立和保持本公司的质量管理体系。e. 向总经理报告质量管理体系的业绩和有关的改进要求。f. 在全公司围，使全体员工意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企业是至关重要的。g. 负责与质量管理体系有关的包括顾客在的外部的沟通与联络。3.4质量安全负责人资格要求：质量安全管理者应具有大专以上学历或初级工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。3.5生产管理者职责及权限：a. 负责编制生产计划和跟踪实施；负责本公司设备和零配件管理；b. 负责生产过程和产品质量的监控，按本厂质量管理体系和工艺规程的要求组织生产；3.6生产管理者资格要求：有相应食品生产管理工作经验，高中以上学历，有独立处理工作 的能力、沟通能力良好。3.7技术人员职责及权限：a. 制定过程控制要求，编制、更新过程控制文件，组织对工艺操作、工艺参数和产
