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1、xxxxxx 煤业安全风险分级管控实施方案2023 年 1 月 3 日签发人： 202314 号xxxxxx 司发煤业安全风险分级管控实施方案关于印发xxxxxx 的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实安全生产法，依据煤矿安全生产标准化根本要号要求，乐观构建安全风险分】5 求及评分方法煤安监行管【2023 坚持风险预控、级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，关口前移，全面推行安全风险分级管控，结实树立安全治理红线意识、底，煤业安全风险分级管控实施方案xxxxxx 线意识，结合我矿实际制定了，请认真贯彻执行。现予以下发特此通知抄送：矿领导、各部门、科室3 日印 2023 年 1
2、月xxxxxx 煤业2023 年 1 月 3 日主题词：安全风险分级管控实施方案通知抄报：四川德福集团公司份 共印 10附件 1：xxxxxx 煤业安全风险分级管控实施方案为认真贯彻落实安全生产法，依据煤矿安全生产标准化根本要求及评分方法煤安监行管【2023】5 号要求， 建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全治理的重要组成局部，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。一、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分 级管控工作小组。组 长：肖 军矿长 副组长：徐成义 总工成 员：李俊才安全矿长、刘军生产矿长、张伟机电矿长、李继东后勤矿长、周友情地测
3、工程师陈代 江调度室主任、及各职能部门科室区、队负责人。领导小组下设办公室在安监科，李俊才同志任办公室主任， 负责日常具体工作。二、指导思想深入贯彻落实科学进展观，坚持“安全第一，预防为主，综 合治理”的科学方针，结实树立以人为本，安全进展的理念， 以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面 排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危急源监控的长效机制，强化煤矿安全生产根底，提高安全生产治理水平，实现对安全生产风险超前预控，标准安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 三、目标任务通过危急源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于 受控状态，削减煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏
4、制 重特大事故。四、管控方法细则1、隐患分级：矿井事故隐患按其严峻程度、解决难易分为 A、B、C 三级。1A 级：危害严峻，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大，危害严峻或者治理难度大的隐患。2B 级：危害比较严峻，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，施工队解决不了，须由煤矿限期解决的隐患。3C 级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由施工队、业务部门必需解决的隐患。4B、C 级隐患由总工程师与分管副矿长指定隐患整改责任人，负责责成马上整改或限期整改。对限期整改的隐患， 由整改责任人负责监视检查和整改验收，验收合格后报总工 程师与分管副矿长审核签字备
5、案。5A 级隐患由矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落并组织实施。整改作业范围，下井人数、期限、资金、实整改的内容、整改工程完毕后，由矿长依据重大隐患的整改验收标准组织 自检。矿井重大隐患自检合格后，按分级监控要求准时向上 级安全监察部门进展报告。申请报告应包括整改方案中的内 容、工程和自检结果，并有矿长签署的验收意见。6矿各部门、各队要加强现场监视检查，准时觉察和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为，觉察存在重 大隐患，要马上停顿生产，并向公司主要负责人报告。有重大事故隐患的，必需马上停顿生产，排解隐患。重大事故隐患分级排查治理责任追究，应当坚持宁严勿宽， 责任到人，加大追究的原
6、则。2、隐患治理责任制矿各部门、各施工队要认真落实安全生产隐患排查、治理整 改的责任制，组织职工觉察和排解隐患。（1） 矿长对本单位的事故隐患排查、治理整改工作负全面责任。应当每月组织一次由安全副矿长、工程技术人员和职工参与的事故隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对事故隐患排查的汇报，催促和检查事故隐患排查、整改工作打算和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集事故隐患排查、整改工作办公会及工作会议，准时作出决策和下达指令。（2） 矿总工程师对本矿的事故隐患排查、治理整改工作负技术领导责任，负责组织制定事故隐患排查、整改工作 打算和安全技术措施，
7、确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用技术， 并与矿财务主管协调组织安技措资金打算，参与事故隐患排查和整改。对查出的隐患，要组织矿有关领导和有关工程技术人员进展安全技术评审，通过评审对排查出的隐患按 A、B、C 三级进展分级。（3） 矿安全副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查、 整改负直接领导责任，同时帮助矿长开展事故隐患的排查和整改工作，负责组织实施事故隐患排查、整改工作打算，监视检查各级安全生产治理人员岗位责任制落实状况，组织实施整改隐患的各项措施，参与事故隐患排查和整改。（4） 矿各部门、各队负责人，对分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改负技术责任。帮助总工程师组织制定、审 批和落实
8、整改隐患的安全技术措施，参与事故隐患排查和整 改。（5） 安全副矿长对矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任，并建立和保管好事故隐患整改台账；总工、生产、机电 副矿长负责对各自分管范围内的事故隐患排查和整改工作， 负有安全监察直接责任。负责监视检查本矿各级安全生产管 理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行状况，参与事故 隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改状况，对各自分管范 围内的事故隐患实行闭合治理。（6） 矿各业务部门，是事故隐患排查和实施整改的责任部门，对隐患排查、整改负生产技术治理责任。具体负责事故 隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现 场整改正程中的安全生 产技术治理工作
9、。（7） 施工队队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本队本工程、下同事故隐患 的排查，实行有针对性的措施进展准时整改，并准时向有关 领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工作状况。（8） 施工队技术员，对本施工队的安全生产隐患排查和整 改工作负技术治理直接责任。负责编制事故隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。（9） 施工队班组长跟班副队长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必需认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产事故隐患，提出在工作过程中应实行的安全防范措施，并在生产过程中实行切实可行的措施认真加以解决；对依靠本
10、班组力气无法进展整改，或一时不能彻底整改的事故隐患，必需准时向队、矿跟班干部和矿调度室汇报。（10） 施工队现场作业人员，对所在岗位的安全生产事故隐患排查和整改工作负责。必需每班排查本岗位事故隐患，对排查出来的事故隐患要准时进展整改；如不能整改的，必需准时向班组长和施工队带班干部进展汇报，同时，在现场作业过程中，必需无条件承受各级领导及安全治理人员交办的事故隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。3、隐患分级治理和监控（1） 对事故隐患实行分类、分级治理和监控。定期组织对事故隐患进展一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患依据下述方法进展分类和定 级，对事故隐患实行分类、分级治理。按事故隐患类别分
11、为十类，分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。（2） 按事故隐患危害程度、治理难度分为三级，分别是A 级、B 级、C 级。A 级隐患是指危害严峻，可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失，或者治理难度大，需由公司或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的隐患。有以下情形之一为 A 级隐患。1、超力气、超强度或超定员组织生产。2、瓦斯监控系统不能正常运行。3、通风系统不完善、不行靠，施工前未建立全负压通风系统的； 井下存在无风、微风、循环风、串联通风；掘进工作面局扇一机供两头；主扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵；矿井总风量缺乏。4、有严峻水患，未实
12、行有效措施解决处理。5、超层越界开采。6、井下存在未熄灭火区，没有实行有效措施解决处理。7、使用明令制止使用或者淘汰的设备、材料、工艺，矿井有以掘代采、以探代采行为，通风、排水、提升、压风设备安全检验检测不合格。8、没有双回路供电系统。9、无完善的防尘供水系统。10、未取得安全生产许可证从事生产，以及将井下采掘工作面和井巷 修理作业进展劳务承包。11、有其他重大安全生产事故隐患。3B 级隐患是指危害比较严峻，可能造成伤亡事故或者经济损失，或者治理难度比较大，需有确定的工程量。有以下情形之一为B 级隐患。1、瓦斯超限作业、瓦斯常常超限、炮后瓦斯超过 3、有毒有害气体浓度超过规定未实行措施解决处理
13、或未处理到位。2、井下电气设备失爆。3、存在水患未按规定填绘采掘工程平面图，在存在水患状况下作业未编制针对性安全措施。4、掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。5、井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。6、无设计或不按设计施工。7、无作业规程作业，未执行“一工程一措施”。8、未严格遵守巷道贯穿程序，巷道贯穿无措施或措施不落实， 贯穿后不准时调整通风系统。9、井下风门不联锁或联锁失效。4C 级隐患是指危害比较轻，或者对安全生产有确定影响。有以下情形之一为 C 级隐患。1、提升绞车、压风机、主扇等设备保护不全、不行靠，钢丝绳磨损断丝超限不准时更换，不按规定定期进展安全检验
14、检测和检查；2、工作面悬顶面积超过作业规程规定时，不实行措施；3、采掘工作面不实行综合防尘措施或积尘超标；、报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定准时 4封闭；5、采掘工作面过断层、裂开带、旧巷、采空区时无针对性安全措施或措施不落实；6、监测、监控系统传感器设置数量缺乏、安设位置不当、调校不准时、瓦斯超限后不能断电和声光报警；7、不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假。（5） 采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质及其它相关方面专业技术人员和治理人员，每周要与安监部门一起召开一次事故隐患排查和整改分析会；施工队每天要分析一次安全生产事故隐患排查和整改状况。每次会
15、议都要有原始记录。（6） 矿安全部门要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合治理。煤矿隐患排查和整改状况汇总表，要准时报送相关领导和部门， 并准时下发到相关施工队。（7） 矿安全部门、技术部门、生产部门负责协调、跟踪、督查隐患整改治理状况、解决隐患整改状况。4、隐患的建档和上报1矿安全部门对查出的安全隐患，要准时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书，并跟踪落实隐患整改的状况；对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。矿安全部门要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实，准时2进展统计汇总，实行档案化闭合治理。安全隐患排查及整改状况档案应包括以下主要内容：安全隐患的名称和级别、危害程度、产生的缘由和现状、所实行的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参
