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1、1目的 确保所采购之的物料符合本公司规格要求，达成本公司产品 满足客户要求2适用范围适用对所有原物料供应商和外发加工供应商的来料检验3参考文件31不合格品控制程序32产品标总值和追溯性控制程序33供应商评估控制程序4定义致命不良：对人的身体造成伤害或危及生命、财产安全之不 良称为致命不良。说明书、警告纸、贴纸中有对安规要求印刷错误 漏印、安规材料来错料、丝印错等均属致命不良。如：高压漏电、 火牛来错料严重不良：对产品价值造成下降或对功能造成影响的不良属 严重不良轻微不良：不会造成产品价值下降，仅对外观造成影响的不 良均属轻微不良5职责51 品质部 IQC ：负责来料的检验与判定5 2 资 材
2、部原 料仓 ： 负责 物 料收发和 贮存5 3 资 材 部采 购： 负 责生 产 用物料的 采购5 4 开 发 部： 负责 新 物料 核 准、检验 样品 之核 准与 签认5 5 市 场 部： 负责 卡 通箱 唛 资料之提 供6程序6 1 来 料 检验 方式来料检验分全检、免检、抽样检验三种检验方式。旧 DRAM IC 作全数检验 ；生 产 辅 料和 因 条件 不足 而无 法做检验 或不 良率 低 之物 料纳 入免 检（具体 免检物料 依 据 R D 免检物 料 通知 单 执行）；通常物料按照抽样标准进行抽样检验6 2 来 料 检验 文件 制 定6 3 检 验 项目 新纳 入供 应 商或 更换
3、供应 商 之物 料， 按 物 料核 准通 知书 进 行逐项验；正常交货之物料，作 常规外观、尺寸、结构、电 性能及安规指标检验 常规 信赖性检 测项目及 抽检 数量物料名称检测项目数量备注变压器、电源线、电 源插座、电源开关耐压/绝缘测试抽样品数每批抽检变压器温升、寿命试验5PCS同一编号同 一 P/O抽检 一次喇叭、马达寿命试验5-10PCS需做焊锡元器件可焊性试验3-5PCS每批抽检变压器、电源线、FUSE破坏试验1-2PCS每批抽检五金（螺丝、弹片等）盐雾试验5-10PCS每批抽检6 23 检验 标准：开发部的物料核准书和核准样品及市场订单中的箱唛 要求 文 件为 品质 部 IQC 检验
4、 来料 的依 据6 24 抽样 标准和抽 样方 案：来样抽样 检验 采用 MIL-STD-105E 抽样检验 标准 ；抽 样方案为正常检验单次抽样方案；IL=II , AQL :致命不良：0，严 重不良： 五金、电子类 0.4， 包装类 0.65， 轻微不良： 五金、电子 类 1.0, 包装类 1.5。运用抽样方案表遇到箭头时， 采用箭头所指的 第一个抽样方案，样本大小（n ）、合格判定数（Ac ）和不合格判 定 数 （ Re） 需同 时转 移625 缺陷定义见上63 来料检验实施6 31 物料 的点收、 待检 供应商依据资材产交货日期通知， 在规定期限内， 将货送到资 材部原料仓，由原料仓收
5、货组依据 P/O 进行数量点收和 P/N 核对 无误后将物料移致待验区内，并按规定放于卡板上，箱头 LABLE 朝外 ， 以便品 质部 IQC 查 找 资材部原料仓收货员把送货单交由文员入电脑， 制作入 库检验单交品质部 IQC 检验632 检验文件、 样品的准备 依据入库检验单上的物料编号，查找对应的物料核准书， 查找时 先依 P/N 的头 三位编号查找物 料 核准书所在的 EASYFIL ，再在 EASYFIL 对 应的目录 中找 到该 P/N 对应的 序号 即可找到所要的物料核准书 样品 的查 找 ：一 般体 积较 小 的样 品会 直接 附 在 物料 核准 书 上，如物料核准书上没有，则
6、按该物料的P/N，到样品柜内 查找， 先在样品柜前的目录中找到该 P/N， 再取出对应的样品 633 仪器的连接及夹具的准备品质部 IQC 检验员依检查测量仪器作业指导书中工具栏对 应的工具，准备测试所需的夹具或仪表，对照夹具上的说明连接好 仪器，调节对应的档位准备测试，如有疑问，请向工程师或组长请 求协助634 抽样检测 检验指导书、物料核准书、样品、工具准备齐全后品质部IQC 即开始抽取样本，开箱时应从不同的卡板，不同的层，不同的边角抽箱， 抽箱数量， 可根据以下标准执行：电子兀件或电子成品包装、印刷、五金、塑胶部品交货批量总箱数应开箱数交货批量总箱数应开箱数1-5箱全开箱1-5箱全开箱6
7、-12 箱抽5箱6-10 箱抽6箱13-30 箱抽10箱11-20 箱抽8箱31-50 箱抽30%开箱21-50 箱抽10开箱51-100 箱抽25%开箱51-100 箱抽15开箱101箱以上抽15%开箱100箱以上抽20开箱 通常 一个交货 批量为一 个检 验批 量 ，但 交货数量 不 足 50pcs 时 作全数检查 取本 抽样：根据 来 货批量 的 大小 范围 ，对照 MIL-STD-105E 抽 样标准中 的正 常 检验 单次 抽样 方案表， 查找一般 检查 水 平 II 所对 应的 大小 字代码（A-Q ）,再查找出对应的样本数抽取样本进行检测 6 35 检查 结果的判 定检验员先将所
8、有样本中检验出的不良品根据缺陷分类， 把 致命不良品、严重不良品、轻微不良品分开点数，看实际不良数有 无超过 AQL 值允许的不良品数， 致命不良品、严重不良品、轻微 不良品中只要任一项达到拒收（ RE） 数， 则整批来料判定为不合 格， 如小于或等于接收（ AC） 数， 则整批来料判定为合格 64 物料检查的标识检 验 员 根 据 判 定 的 结 果 一 般 有 三 种 标 识 ：一 种 是 合 格 ，标 识 为 IQC （PASSED ） 贴纸（绿色） 或允收印章， 第二种是不合格， 标识为 IQC 特采贴纸（ 黄色） 或特采印章， 为便于追踪， 本部规 定所有合格物料，每箱或每袋（ 盒）
9、箱上均应有标识。不合格物料 特采物料仅在每箱上贴一张相应的贴纸 65 检验样品的管理651 品质部 IQC 检验用料品由采购向供应商索取再提供给开 发部核准，核准样品四份分发给开发部、品质部IQC、资材部采购 以及供应商保存6 52 品质 部 IQC 检验用 样品 须开发部 签 认，注 明签 发 日期方 或生效6 53 品质 部 IQC 检验用 样品 作为来料 的 颜色、 外观 、 结构、 性能方面的检测依据654 卡通箱检验样品，开 发部仅对其用外观、尺 寸、材 质、颜 色的核准，箱唛内容同市场部核准在市场订单中的箱唛栏内 6 55 品质 中 IQC 文员先 确认 物料核 准 书中 的物 料
10、 名称、 物料编号，是否注明附有检验用样品和有条件核准或正式核准，然 后确认检验样品之编号、名称是否与规格书相符以及是否有签认日 期和 有 效日 期。 确认 OK 后进行 签收 并 将之 记录 于电 脑 6 56 品质 部 IQC 检验用 样品 登记后交 各 组长签 认（ 签 名于核 准书最后一页的反面）。组长对体积较小的样品可将之钉或贴附于， 物料核准书上，体积较大的样品分类存放于样品柜内，并在记 录本和样板柜上的目录中登记657 检 验样 品使 用 后须 放 回 原处 ，如发 现样 品不 良或损坏 或丢 失，立即向组长或主管汇报，以便及时向开发部申请重新签样 658 检验样品变更：开发部在
11、 物料核准书和样品上注是明 就更 版 次， 收到 变更 检验样品 ，品质部 IQC 文 员须 重 新登 记 ， 更 新电脑记录。将新样品交组长存放，作废样品交开发部报废处理， 并在样品记录本中记录 6 6 不 合 格来 料的 处 理661不合格批量，IQC检验员开出IQC物料不合格报告单 将之与同不良品交组长确认签名， 再交品质部 IQC 主管批准。不 合格报告分发资材部采购、MC、原料仓、并传真给供应商6 6 2 不合格品这处理依不合格品控制程序执行6 7 检验记录6 7 1 品质部 IQC 检验员将检验结果填入 入库检验单，签名 确认交品质部 IQC 主管批准后由文员将之录入电脑， 守铖转
12、库工 作672每日所做进料检验，各检验员须完整记录于IQC验货日报表 中并有效果保存6 7 3 品质记录须每日 、每周、每月进行统计上交上份品质经理 以便做为品质持续改进之依据6 7 4 每月对所有供应商进行来料品质总结，评出最佳十家、最 差十家厂商，将排行榜分发资材部采购、原材仓、开发部、 ISO 办 公室等部门和正、副总经理并传真给最佳十家、最差十家厂商，对 最差十家供应商依据供应商评估程序处理6 8 紧 急 放行 的规 定被品质部 IQC 检验判定不合格，但需急用之物料，经资材部 MC 提出 申请，副总经理以上领导批准可紧急放行使用或按 不合 格品控制程序中来料不合格控制要求处理7 附件QF-MA-012/A入库检验单QF-QA-004/AIQC 验货 日报 表QF-QA-005/A来料品质总结日报表QF-QA-006/A来料品质总结周报表QF-QA-013/A物料检验报告8工作流程图
