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1、xx公司整合提升实施方案根据xx“整合提升”的指示精神和xx安排，为积极推进我局产业结构调整，优化产业布局，进一步加快发展，形成主业突出，核心竞争力强的冶勘工业企业，促进我局经济又好又快发展，结合我公司实际，特制定本实施方案。一、公司基本情况（一）、公司设立时间及历史沿革过程公司创建于上世纪80年代末期，创建之初，主要以生产、销售铁合金、硅锰合金为主。随着国家对高能耗、重污染行业的限制，加之生产工艺落后，技术含量不高，生产经营状况不佳，于90年代初停止了铁合金生产，开始转入有色金属压铸生产。主要从事铝合金刹车真空泵（金属型重力浇注）、摩托车化油器部件（压力铸造）、摩托车减震器总成、摩托车离合器
2、部件（压力铸造）、康明斯发动机皮带张紧轮（压力铸造）、各牌号铝合金、锌合金、铜合金锭（国际）等摩托车配件、汽车零配件。（二）、公司组织结构及职工人数情况公司下设有财务部、销售部、品质部、办公室、生产部x个职能部门。现有员工x人。其中：正式员工x人,外聘员工x人，临时工x人。人员分布情况为:管理人员x人（其中：财务部x人、销售部x人、品质部x人、办公室x人、生产部x人、技术部x人）；压铸工x人、熔炼工x人、打磨工x人、辅助工x人、机加工x人。（三）公司注册资本、经营状况情况截止2009年6月30日，公司总资产1403.14万元。其中法人资本：地勘局600万元、六O六大队140万元、成调所20万元
3、、水文队60万元；自然人资本：208.482万元；拥有各类设备共43台套，其中：通用设备16台（包括压铸机7台、车床1台、锯床1台等）、运输设备2台、动力设备4台、办公设备20台、建筑物1幢；固定资产原值273.56万元。经营状况见下表：20012009年16月经营状况年度总收入（万元）利润（万元）2001197.2714.412002360.4421.022003561.6841.5620041015.8012.2120051167.96-10.2720061147.73-41.2720071391.5724.4920081165.76-42.052009年16343.62-35.64合计7
4、351.83-15.54二、公司市场情况分析（一）市场供应现状及预测西冶公司自2001年从事有色金属压铸、加工以来，通过不断开拓市场，市场供应主要分为国内市场和国外市场两大部分。国内市场，主要产品为摩托车配件、汽车零配件、消防器材、通讯设备、电子产品等，其中汽车零配件属于比较稳定的项目，长期为成都三国红光机电有限公司、贵阳万江航空机电有限公司等提供微车配件，形成了相对比较稳定的销售体系，具有良好的发展潜力国外市场，2006年与世界500强美国库柏工业电气公司合作，进一步开发了灯具、防爆、消防、通讯设备等产品，目前合作项目达到40多个品种，现开发项目42个,已确定的34个,进入稳定、量产的只有5
5、个，但生产批量较小，间隔时间长（每批需要2、3个月时间），加之受金融危机的影响和自身设备、管理的限制，至今没有形成稳定的上规模的产品。（二）市场需求预测从总的看，目前国内市场对于铸造产品的需求，仍然比较旺盛。面对全球金融危机，国家先后出台了很多政策。如：减免车辆购置税，降低油价；减征或免征小排量车辆购置税，降低成品油价格；和实力雄厚的汽车、家电厂商合作，推出“家电下乡、汽车下乡”活动；降低贷款利款，提高房贷限额；制定了机械工业、汽车产业、电子信息产业等行业的调整和振兴规划等等。通过国家所采取的这一系列政策措施，我国经济不仅没有呈现衰退的迹象，反而更加生机勃勃，目前产品市场需求旺盛，交易活跃，而
6、西冶公司的产品均为这些行业的配套产品。从市场前景看，国内市场的汽配市场、通讯设备、电子市场需求量大，增势迅猛，国外市场由于量小、周期长，因此在未来的发展中，必须立足于以“国内市场为主、兼顾海外市场”的原则，紧紧抓住国内市场这一有利时机，积极调整产品结构，加强管理，加快发展。（三）目标市场的确定与分析1 、汽配市场：作为国家的支柱产业，中国的汽车行业如今势头正猛，市场前景广阔；中国目前大力推进道路、桥梁基础设施建设；不仅城市道路改造卓有成效，农村及关联地带的交通也得到了显著的改善。汽车作为发展的重点项目，在金融危机的环境中仍然处于上扬的趋势；汽车在市场的消费量和主导地位不庸置疑；西冶公司应以此为
7、重点项目，加大投资力度，从微车压铸产品做起，逐步成为全国微车行业主要供应商。2 、通讯设备及电子市场：当今的社会是一个信息化的社会，谁掌握了最准确、最及时的信息，就能掌握发展壮大的主动权。现在通讯市场不断扩大，从城市中心拓展到城市边延，从城市边延拓展到广泛的农村，再到偏远的山区。其需求量增势迅猛，新品不断，产业呈现出欣欣向荣，不断腾飞之势；其中所用到的压铸加工产品日渐增多，还增加了表面处理、装配等深加工工作链，为工业手段的完善起着积极的推进作用。3 、灯具、防爆电器等：是西冶公司与美国库柏公司合作项目的一个国外项目，目前虽然存在量小、周期长的问题，但从走向国际市场这个长远考虑，可以此为突破口，
8、不断总结经验教训，寻求更多地国际市场商机。（四）市场价格走势预测实施整合后，公司将由原材料初加工型向深加工、高附加值型转变。前期压铸初加工毛利为8%，增加加工中心、数控加工、表面处理、装配等深加工后，产品价格将达到15%的毛利率。从目前整个汽配市场需求和竞争来看，汽配产品总体价格不会走得太高，基本维持现在价格；但业务量增大，深加工技术的展开将从生产力提高、附加值提高方面获取更大的利润空间。（五）市场竞争优势与存在的问题1 、竞争优势A、根据国家发展大西南计划，成都将成为西南工业建设的核心位置,其地理位置、经济文化发达程度、运输物流都是整个西南地区的中心，国家的政策优势将会给西冶公司带来更多的机
9、遇。B、 经过由初加工型向深加工型的发展，积累了一定的压铸、加工、表面处理等生产管理经验。C、 在摩配市场、汽配市场、通讯设备等市场有了一定的销售体系和客户。D产品的品种众多，市场需求量大，涉及的范围广，调整产品结构的选择余地大。E、有一支熟悉压铸生产工艺流程、熟练操作压铸生产设备、不怕吃苦、乐于奉献的员工队伍。2、存在的问题A、设备陈旧、老化、落后，导致产能低，劳动强度大，产品质量合格率不高。B、生产厂房简陋、狭小、拥挤，空气不畅，光线暗淡，生产环境差。C、经营规模小，成本偏高，经济效益不突出，未能形成真正意义上的大型骨干企业。D技术开发、创新的能力较低。西冶公司从事压铸初加工模式很久，但都
10、是来料按图加工，没有自主开发能力。E、内部的生产组织、技术质量管理未跟上，需要急待加强。三、整合后的工作思路、发展目标、保证措施（一）工作思路高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻落实党的十七大精神，牢固树立和落实科学发展观，以发展为根本，以市场为导向，以质量、效益为中心，以增加员工收入和壮大公司经济实力为目标，全力推进压铸生产向新型工业化发展，将现有压铸生产整合为“产量上规模、质量达标准、管理上台阶”的新型企业，进一步开拓市场，规范管理，走循环经济发展道路，全面提高公司整体素质和质量、效益水平，努力实现经济又好又快发展。（二）发展目标通过五年努力，使公司主导产品突出；产品结构更加合理；产品质量大幅
11、提升；经营规模不断扩大；经济效益显著提高；发展后劲明显增强；管理工作更加规范。在现有基础上，通过重组整合，实现年产量1020种的压铸生产规模，实现年销售收入2250万元，毛利润180万元；到“十二五”末，公司累计年产能力达到5100吨左右，累计实现销售收入11250万元，累计实现毛利润900万元。具体测算明细见下表：产口叩种类灯具配件称名品1包命配件外安电占晡消讪卡座爆？基防罩装器-汽配_、一、4品伸坯口电延品速昔?就产?匕北牛变/楙-合才,2007QO180.00（三）、保证措施1、提供完善的厂房设施。公司的压铸产品主要是汽配、摩托配件，有比较固定的客户，新开发的灯具电器配件主要面向国际市场
12、。根据现有的技术能力和市场需求，公司整合后，如按年产750吨的压铸加工量计算，公司在郸县成都现代工业港北片区的生产区需要提供以下厂房设施：A、主要的生产车间两栋，共分为两层。其中：一层为压铸车间一栋，层高10米，建筑面积为5116.77平方米；另一层为机加工车间，层高6米，建筑面积为4077.49平方米，两层建筑总高度为16.35米。B、车间内配备行车两台、（一台10t,一台5t）和货运电梯一台（2t）oC建设原料库一栋，建筑面积为559.20平方米，层高为一层，建筑高度为8.40米。D配电室一间，建筑面积180平方米，层高为一层，建筑高度为4.80米。E、办公楼。2、新增压铸设备。压铸产品生
13、产，在整合之后，要达到增加产能、提高经济效益的目标。除对生产工艺技术进行改进外（如改原熔炼使用的能源一一煤、焦炭为天然气、原熔炼炉普通塔竭改为集中熔炼炉。集中熔炼炉在熔炼过程中是密封的，熔炼温度容易控制，减少熔炼过程原料的烧损率，大大改进熔炼时对环境的污染,提高熔炼效率等），为了提图压铸产品质量，扩大生产规模，提图产品的市场占有率，通过对压铸设备调研，在充分考虑设备先进性的基础上，提出新增以下压铸设备计划：主要工艺设备表序号名称型号规格数量冶）生产厂家采购单价（万元）金额小计备注1，室压铸机ZDC-150150t1台湾铝台精控机械设备有限公司24（万儿）24.00已有2冷室压铸机D116160
14、t1上海力劲集团.上海一达机械有限公司2424.00已有3,室压铸机ZDC-180180t1台湾铝台精控机械设备有限公司2525.00已有4冷室压铸机DCC280280t1上海力劲集团.上海一达机械肩限公司3535.00已有5,室压铸机DCC400400t1上海力劲集团.上海一达机械肩限公司4242.00已有6贲涂生产线1重庆1010.00已有7，床144.00已有8钻床50.21.00已有9攻丝机20.20.40已有10令室压铸机DCC-630630t1上海力劲集团.上海一达机械肩限公司90.0090.00新增11令室压铸机DCC-800800t1上海力劲集团.上海一达机械肩限公司120.00120.00新增12数控加工中心友嘉VB610248.0096.00新增13，控车床西仪精工XCK4525428.50114.00新增14立式铳床X6132112.0012.00新增15卧式铳床X62W111.0011.00新增16，式车床C614018.008.00新增17
