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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册上海某某石石油化工工股份有有限公司司炼油化化工部发发布中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版 第1次次修改第01页 共011页章节 0.6 批准： 220033年 月 日标题质量量手册的的管理 为为了保持持质量手手册的正正确性、完完整性、时时效性和和统一性性，对本本手册作作出如下下规定： 质量量手册在在炼化部部经理领领导下,由贯标标工作小小组组织织编写，由由经理批批准、发发布。
2、质量量手册是是炼油化化工部质质量工作作的法规规文件，一一经经理理批准生生效后，由由质量管管理监测测中心进进行分发发和实施施控制。 在手手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质量量管理监监测中心心（简称称质监中中心），质质监中心心应定期期组织由由管理者者代表主主持的对对手册的的适用性性、有效效性的评评审，必必要时应应对手册册予以更更改，更更改按文文件控制制程序的的有关规规定执行行，经经经理批准准后发布布实施。4 质质量手册册的发发放，在在炼化部部内使用用应严格格按文文件控制制程序的的有关规规定执行行。在炼炼化部以以外的放放发，属属企业介介绍可按按非受控控
3、文件形形式登记记在案，不不作跟踪踪控制。5 质质量手册册的每每页必须须有批准准日期、版版次（修修改状态态）的标标识，受受控本用用活页装装订，以以备修改改时进行行换页和和标识，保保证受控控版本持持有者所所持的手手册现行行有效。6 本本手册受受控本持持有者要要妥善保保管，在在工作调调动时要要办理移移交手续续。7 手手册修订订或换版版时，质质量管理理体系程程序文件件也应作作相应的的更改，以以保证质质量管理理体系文文件的统统一协调调。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版 第1次次修改第01页 共02页 章节节 01批准: 20003年年00月月00日日 标题题 质量
4、量管理体体系1 质量量管理体体系1.1 炼化部部按照GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000标准要要求建立立了质量量管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并通过制制定质量量方针和和质量目目标、进进行管理理评审、数数据分析析。以及及通过内内审和对对第二方方审核、第第三方审审核结果果的利用用及纠正正和预防防措施的的实施，使使质量管管理体系系得到了了持续改改进。1.2 为实施施、保持持并持续续改进质质量管理理体系，炼炼化部按按如下要要求对质质量管理理体系进进行了管管理。a） 炼化化部对质质量管理理体系所所需的过过程进行行识别，这这些过程程包括了了与管
5、理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程。b） 炼化化部既识识别了每每一具体体质量活活动的过过程，如如管理评评审过程程、人员员培训过过程、设设计开发发过程、产产品的测测量分析析过程等等，也明明确了这这些过程程之间的的顺序、接接口关系系及相互互作用，并并确定过过程控制制的方法法。对涉涉及多个个部门或或一些重重要的过过程本手手册将在在以后的的章节中中以流程程图的形形式进行行描述。通通过对已已识别过过程的策策划、实实施、检检查和采采取相应应的纠正正和预防防措施对对过程进进行管理理。c） 为确确保这些些过程的的有效运运作和控控制，炼炼化部编编制了质质量手册册、程序序文件、有有关的管管理
6、制度度以及各各类技术术文件，包包括产品品的质量量标准和和作业指指导书等等。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第1次次修改 第02页页 共共02页 章节节 001 批准: 20003年000月000日 标题题 质量量管理体体系d） 为支支持这些些过程的的运作和和监视，并并使过程程得到改改进，炼炼化部配配备了各各种必要要的资源源和确保保获得相相关的信信息，如如配置了了生产乙乙烯、丙丙烯、对对二甲苯苯、汽油油、柴油油、3#喷气燃燃料产品品的各类类技术先先进的生生产装置置，、各各类辅助助设施、检检测设备备、符合合工艺要要求的工工艺控制制软件及及配备了了各类合
7、合格的管管理人员员、操作作人员等等。e） 炼化化部对质质量管理理体系的的过程进进行测量量，监视视和分析析并实施施必要的的措施，以以实现所所策划的的结果，并并进行持持续改进进。1.3 针对外外包的影影响产品品符合性性的过程程，诸如如大型项项目的设设计开发发、设备备的检修修、检测测设备的的校准等等，炼化化部采取取了适当当的措施施进行管管理，确确保了对对其的控控制。2 监视视、测量量、分析析和改进进 炼化部部为证实实产品的的符合性性，确保保质量管管理体系系的符合合性，策策划并实实施了所所需的监监视、测测量、分分析和改改进过程程，这些些过程包包括顾客客满意度度的测定定、内部部审核、过过程和产产品的监监
8、视和测测量、数数据分析析、不合合格品控控制及纠纠正和预预防措施施等。同同时，通通过质量量方针的的制定、质质量目标标的确立立、审核核结果和和数据分分析结果果的利用用、纠正正和预防防措施的的实施以以及进行行管理评评审，持持续改进进质量管管理体系系的有效效性。3 炼化化部是流流程型的的大型石石油化工工企业，GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000标准的的所有要要求适应应于企业业及产品品的特点点，因此此，炼化化部不考考虑对标标准内容容进行删删减。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第01页页 共112页
9、章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责1 管理承承诺1.1 炼炼化部经经理对建建立和实实施质量量管理体体系及持持续改进进其有效效性作出出承诺，并并要求各各级人员员意识到到应以顾顾客为关关注焦点点，及遵遵守产品品质量有有关的法法律、法法规要求求的重要要性。1.2 炼炼化部经经理应制制定质量量方针和和质量目目标,对质量量管理体体系进行行策划和和实施,并对其其适宜性性、充分分性、有有效性进进行评审审，以确确保达到到满足规规定的总总目标。1.3 炼炼化部经经理应建建立和改改进质量量管理体体系有关关必要的的资源，明明确规定定各部门门的职责责、权限限及其相相互关系系，以确
10、确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。2 以顾客客为关注注焦点 炼炼化部经经理以实实现顾客客满意为为目标，建建立和完完善质量量管理体体系，确确保满足足顾客的的要求和和市场发发展的需需要，为为此要求求各职能能部门：a） 通过过市场调调研、预预测和顾顾客的直直接接触触来了解解顾客的的需求和和期望。b）以顾客客为关注注焦点，将将顾客的的需求和和期望转转化为对对产品、过过程和质质量管理理体系要要求等，以以满足顾顾客需求求和期望望。c）当顾客客的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求修订订时，炼炼化部也也应对已已建立的的质量管管理体系系进行修修订。d）每年要要对顾客客的
11、要求求进行测测量，并并进行评评审，评审包包括任何何改进的的需要。3 质量方方针 由由炼化部部经理批批准制定定的质量量方针，是是根据炼炼化部的的实际情情况和今今后不断断发展的的需要，对对满足要要求和持持续改进进作出的的承诺。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第02页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责炼化部质量量方针是是：以人人为本，持持续改进进；质量量为先，顾顾客满意意。4 策划4.1 质质量目标标炼化部质量量目标是是根据质质量方针针，在各各部门的的相关职职能和层层次上建建立的，是是
12、以满足足产品所所需的要要求，而而且目标标是从上上到下进进行层层层分解、从从下到上上进行层层层保证证，形成成炼化部部方针目目标展开开图，并并不断完完善，每每年根据据炼化部部方针对对质量目目标进行行确认或或修订，以以确保持持续改进进。4.2 质质量管理理体系策策划炼化部为了了保证所所建立的的质量管管理体系系能满足足规定要要求进行行了总体体策划，并并作出了了具体的的规定和和形成了了书面的的文件。a）为达到到质量目目标及相相应的质质量管理理过程，对对过程的的输入、输输出及活活动作出出相应规规定。b）识别为为实现质质量目标标所需建建立的过过程的资资源配置置。c）对实现现总体质质量目标标和阶段段或局部部的
13、质量量目标进进行定期期评审的的规定，重重点应评评审过程程和活动动的改进进。d）根据评评审结果果寻找与与质量目目标的差差距，确确保持续续改进，提提高质量量管理体体系的有有效性和和效率。e）策划的的结果（包包括变更更）应形形成文件件，如质质量管理理方案、质质量计划划等。炼化部在进进行质量量策划时时考虑到到企业所所建立的的质量管管理体系系的总体体的协调调性和相相容性，并并且适合合本企业业的组织织机构、管管理体制制、产品品特点和和实际运运作，是是与企业业目前的的操作和和运行相相适应的的。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第03页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责5 职责、权权限和沟沟通5.1 职职责和权权限 a）组织机机构炼化部系统统行政机机构有处处（室）15个，联联合装置置7个,储运分分公司11个。行政机构简简称如下下：全 称 简简 称经理办公室室 经经理办企业管理处处 企企管处财 务 处 财财务处干 部 处 干干部处经 营 处 经经营处生 产 处 生生产处安全环保处处 安安保处设备动力处处
