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1、采购部风险评估报告经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析p 风险评估供给商的审核供给商的审核检查1?首次进货的客户没有进展必要的实际考察，1?易出现可能从进货客户为挂靠公司，而从挂靠公司进货。2?易出现现有客户可能以前有过，1?严格执行进货管理制度，组织培训相关的采购政策2?制定比拟完善的采购职责，加强采购方便的管理1?风险可控2?人为因素较大。风险可控1?风险适中，后期质量管理部可以进展相关的实地考察确保进货公司的合法性。采购部风险评估采购部风险评估经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析p 风险评估1?随货同行的管理。随货同行的检查。1?没有对随货同行格式单据格式不符合规
2、定或工程缺失1?加强相关岗位专业知识培训及各环节交接工作2?加强随货同行的管理。必要时及时催促上游客户修改相关的票据信息。1?风险可控2?人为因素较大，风险可控1?风险适中。后期可以通过质量部的检查控制。采购部风险评估采购部风险评估采购部风险评估经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析p 风险评估的管理随货同行的整理。1?购进入库里没有按随货同行入，2?随货同行1?对现有库存品种的进货的合法性不能进展有1?加强采购部的岗位培训，确保票据方面的管1?风险可控。?1?风险较高，因属于采购入库的第一部环节。在入库过程中丧失。效的评估理的平安性。做到票据的不丧失。2?严格按照GSP?的相关要求，无随货同行不收货。2?人为因素较大第 页 共 页
