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1、生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目可行性研究报告某肉联厂生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论41.1项目背景41.1.1项目名称及项目单位41.1.2项目单位概况41.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围51.2项目提出的背景61.2.1项目提出的宏观背景61.2.2项目提出的微观背景121.3项目概况141.3.1项目总资金141.3.2资金使用计划151.3.3建设规模及目标151.4可行性研究的主要结论及建议151.4.1主要技术经济指标151.4.2主要结论16第二章 项目实施的必要性及意义172.1项目实施的必要性172.1.1我国肉类工业必然
2、要走标准化的道路需要172.1.2Y县经济产业结构调整的需要182.1.3企业发展战略的需要202.2项目实施的意义21第三章 建设规模与产品方案233.1建设规模233.2建设目标23第四章 厂址选择244.1建设用地244.2交通运输244.3资源状况244.4经济状况254.5企业技术、管理条件264.6外部配套协作条件26第五章 技术方案、设备方案和工程方案285.1 技术方案285.2工艺流程295.3设备方案295.3.1主要设备选型和配套工程295.4 工程方案305.4.1 工程方案设计原则305.4.2本项目的建构筑物30第六章 主要材料和能源供应316.1 主要原材料供应3
3、16.2 能源供应31第七章 总图运输与公用辅助工程327.1总图布置327.1.1布置原则327.1.2总平面布置方案327.2 场内外运输337.2.1工厂运输337.2.2运输环境337.3 公用辅助工程347.3.1给排水347.3.2供电367.3.3采暖及通风38第八章 节能398.1项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准及节能设计规范398.2项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析398.3项目所在地能源供应状况分析398.4项目建设和生产过程采取的节能措施408.4.1 节水措施408.4.2节电与节油措施408.4.3节能效果分析42第九章 环境影响评价439.1厂址环境条件
4、439.1.1自然环境简况439.1.2环境现状439.2项目建设和生产对环境的影响449.2.1施工期环境影响简要分析449.2.2营运期间境影响分析：449.2.3三废来源及成分449.3 环境保护措施方案459.3.1环保设计标准及规范459.3.2三废处理措施459.4 环境影响评价47第十章 安全生产4810.1危害因素与危害程度4810.2安全措施方案4810.2.1基本原则4810.2.2 职业安全防范措施4910.2.3 装置个人卫生设施5010.3 消防设施5010.3.1设计依据5010.3.2 消防给水系统5010.3.3 移动灭火器及防毒面具5210.3.4 消防投资5
5、2第十一章 组织机构及人员配置5311.1企业组织机构5311.2人员资源配置53第十二章 项目实施进度5512.1 总则5512.2 项目实施进度安排5512.2.1项目实施进度5512.2.2项目实施计划表55第十三章 投资估算及资金筹措5613.1 投资估算的范围与依据5613.2 投资估算5613.2.1建设投资估算5613.2.2建设期利息估算5713.2.3流动资金估算5713.2.4总投资估算5713.3资金筹措58第十四章 财务分析及评价结论5914.1 财务分析5914.1.1经济评价方法及说明5914.1.2成本费用估算5914.1.3收入和税金估算6114.1.4财务效益
6、分析6114.1.5不确定性分析6314.2 财务评价结论65第十五章 社会评价6615.1项目对社会的影响分析6615.2项目与所在地的互适性分析6715.3社会评价结论68第十六章 风险分析7016.1项目主要风险因素7216.1.1经营风险7216.1.2行业风险7316.1.3政策风险7316.2 风险防范措施7416.3风险分析结论74第十七章 研究结论与建议76第十八章 附图和附表77第一章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称及项目单位1.1.2项目单位概况1.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围1. 编制依据（1）产业结构调整指导目录（国家发改委第40号令）(2005
7、年本)；（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社2002年3月出版）；（3）生猪屠宰管理条例（国务院令第525号）；（4）广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）（粤府办200515号）；（5）生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法（6）广东省关于组织申报省级生猪屠宰整治专项资金的通知（粤经贸整规2008901 ）（7）国家及地区的有关政策、法令和法规；（8）项目单位提供的部分企业内部资料。2. 编制原则根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。（1）认真总结国内生猪屠宰的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方
8、案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行。（2）企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。（3）充分利用Y县食品公司X肉联厂现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。3. 可行性研究报告编制的范围本可行性研究报告编制的内容及范围主要包括：研究我国生猪屠宰现状及相关政策，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况进行评估；研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；对该项目建成后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风
9、险等。1.2项目提出的背景1.2.1项目提出的宏观背景中国肉类产业是在政府的宏观指导下，自由养殖、自由购销、价格随行就市。所以，它的发展是在市场经济的成长中不断进行调整、组合。在肉类产业链中，肉类加工以它特有的连结作用对促进我国农牧业发展、繁荣市场经济起到重要作用。中国肉类工业的发展正处在新的转型期，其资本结构、技术装备、产品结构、产品质量、企业规模都在得到快速提升。1. 近三年来中国肉类工业发展的新趋势 （1）肉类资源稳定扩大，给肉类加工业发展提供了原料基础和可支配货源。 2006年国内肉类总产量达到8051万吨，其中猪肉为5197万吨，占肉类总产量的64；牛羊肉为1220万吨，占总产量的1
10、5；禽肉为1509万吨，占总产量的19。禽蛋产量达到2946万吨。畜禽业发展成为农牧业结构调整的重要支点，给肉类市场提供了可调节的商品量。 （2）肉类工业中屠宰加工快于肉制品加工增速。 2004年至2006年，中国肉类食品行业规模以上（年销售额在500万元以上）企业的发展出现了一个明显的变化，就是屠宰加工企业的资本投入、销售收入和利润额增长快于肉制品及副产品加工企业。数据显示： 2006年屠宰及肉类加工企业资产总值达到1302亿元，比2003年增长了60%。其中，屠宰加工企业656亿元，比2003年增长了1.5倍；肉制品及副产品加工企业645亿元，比2003年增长了17%。 2006年屠宰及肉
11、类加工企业销售总收入达到2701亿元，比2003年增长了1.27倍。其中，屠宰加工企业1417亿元，比2003年增长了2.4倍；肉制品及副产品加工企业1283亿元，比2003年增长了67%。 2006年屠宰及肉类加工企业利润总额达到105亿元，比2003年增长了2倍。其中，屠宰加工企业47亿元，比2003年增长了5.5倍；肉制品及副产品加工企业58亿元，比2003年增长了1倍。 发生这样的变化，有一个重要原因，就是中国的屠宰加工企业在最近的三年里，通过定点入市整顿和组合，由过去的3万多家下降到2.5万家，减少了5000多家。与此同时，屠宰及肉类加工规模以上企业个数2006年达到2686个，比2
12、003年增长了42%。其中，屠宰加工企业1613个，比2003年增长了86%；肉制品及副产品加工企业1073个，比2003年增长了4.8%。规模以上企业在肉类行业企业总数中所占的比重从2003年的6.3%上升到2006年的10.7%，提高了4.4个百分点。上述数据说明，一是屠宰加工具有社会投资吸引力，其生产规模、生产能力在继续扩大；二是屠宰加工的产业集中度有了明显的提升。 （3）肉类工业形成明显的区域性发展梯次。 按规模权重顺序组列，在中国肉类工业拥有的资产总额中，第一梯次的山东、河南、四川、辽宁、内蒙古、吉林、江苏、河北、黑龙江、北京等10省、市、区为1039亿元，占全国规模以上企业资产总额
13、的80以上；第二梯次的10个地域为210亿元，占16；第三梯次的11个地域仅为53亿元，占4。肉类工业销售总收入的第一梯次为2299亿元，占到85；第二梯次为346亿元，占13；第三梯次仅为56亿元，占2。体现在企业收益上，第一梯次为94.6亿元，占90；第二梯次为9.4亿元，占9；第三梯次仅为1亿元，占1。 （4）肉类加工企业在转型中，质量提升成为企业中心任务，品牌战略纳入发展过程中。 随着肉类屠宰加工技术和管理水平的提升，以及肉类制品加工企业技术装备的更新，肉类产品结构、产品质量及产品安全检测水平明显变化，大中型企业尤为突出，近几年来，获得国家名牌产品称号的企业达43家，其名牌产品品牌51
14、个，其中高温制品7个、低温制品8个、调理禽制品12个、中式火腿制品4个、肉类罐头制品2个、鲜冻分割猪肉14个、鲜冻分割牛肉4个；获肉类蛋品中国驰名商标品牌21个；获国家产品质量免检品种19个。最近，国家质检总局对21个省、140家企业的160个熟肉制品产品依据国家强制性卫生标准抽检中，合格率达到91.9。其中，大中企业及名牌企业产品抽检合格率仍继续稳定保持在99以上。名牌企业和名牌产品成为市场的卖点。肉类加工企业充分认识到，产品质量和产品安全是企业创造名牌的基础，是企业发展的生命，已作为战略纳入到企业发展过程之中。在此，我们代表企业郑重承诺，我国肉类企业是对民生负责任的企业，其创造的名品及品牌是具有保值含金量的。2. 中国肉类工业发展的前景 值得注意的是，近三年来，中国肉类食品行业规模以上企业的发展中，屠宰加工领域的亏损企业个数和亏损额呈现出与肉制品及副产品加工领域完全相反的趋势。统计数据表明：2006年屠宰及肉类加工规模以上企业中亏损企业的个数354个，比2003年下降了1%。其中，屠宰加工的亏损企业217个，比2003年增长了32%；肉制品及副产品加工的亏损企业137个，比2003年下降了30%。从亏损额上分析，2006年屠宰及肉类加工规模以上企业中亏损企业的亏损额6亿元，比2003年增长了50%。其中，屠宰加工的亏损企
