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1、苏州利德纺织机件有限公司程 序 文 件编号：版次：日期：标题: 质量记录控制程序1目的:确保能识别、收集、编目、取阅、存档、储存、保护及处理质量记录，以证明质量符合规定要求和质量体系运行有效。2.适用范围:适用于所有影响质量体系、过程及产品质量的记录的控制。3.职责3.1管理部负责质量记录编号的统一管理。3.2各厂/部门相关人员负责收集、编目和保存所属质量记录。3.3记录人员应认真填写质量记录，并对记录的真实性、可靠性和完整性负责。4.定义无5.程序5.1受控质量记录的范围5.1.1证实质量体系持续有效运行的记录，如管理评审、内部质量审核等过程中所要求的记录。5.1.2证实过程和产品质量符合性
2、要求的质量记录，此记录包括证实过程和产品符合性要求的各项记录，如产品实现过程中的过程控制记录、质量检验记录等。5.2质量记录的编制、审核、审批5.2.1证实质量管理体系运行的质量记录由综合管理部根据体系运行的需要统一进行编制。5.2.2证实过程和产品质量符合性要求的质量记录，由各厂/部根据实际运行的具体情况进行编制，编制完后需交综合管理部审核编号后才可使用。5.2.3以上质量记录须印制的均必须经综合管理部审定后才可印制。5.2.4所有以上5.1所述范围的受控质量记录均需予以表格编号，以示识别，表格编号由综合管理部统一管理，其余各厂/部不得擅自更改。具体编号方法按文件与资料控制程序5.5.4条款
3、执行。5.2.5质量记录的审核及审批按表格审批权限表执行。5.3质量记录的使用和流转程 序 文 件编号：版次：日期：标题: 质量记录控制程序5.3.1各质量记录人员须严格按照相关程序文件或作业文件要求及时填写质量记录中相关项，填写的内容必须保持完整，字体清晰，不得随意涂改，在填制人、审批人栏中按要求签署姓名，并填写日期。5.3.2流转中的质量记录在交换时必须进行自检与互检，以防漏填，承接者有责任提出不完善的质量记录，如发现流转中的质量记录污损或失落应及时报告原发部门/厂，以及时补上或修复。5.3.3各厂/部必须按程序文件规定的职责范围，收集编制所属质量记录。5.3.4收集编制的质量记录的数据、
4、内容，各部门/厂必须确保其来源的准确性、真实性。如质量记录内容已作了更改，必须签上最终审批人姓名和更改时间，方可生效。5.4质量记录的储存保护5.4.1各厂/部门必须指定人员负责收集、编目和储存所属质量记录。质量记录编目应以便于查找为原则，如产品别、客户别、名称别等，并按类别存放于档案夹中，并确保其可检索性、易查易找、快速调用。5.4.2质量记录应妥善保管，以防止在保存期间受损坏。5.4.3质量记录要防止非受权地调用、更换，除上级及ISO专员可随时调用外，其他任何人员未征得所在部门经理/厂长同意，不得调用。5.4.4各厂/部储存的质量记录及保存期限参照质量记录清单执行。5.5质量记录的处置销毁质量记录的各存档部门应按质量记录清单上规定的保存期限定期整理超过期限的质量记录，经部门/厂负责人同意后予以处置销毁。6.相关文件 文件与资料控制程序7.本程序产生的质量记录 无8.附件8.1质量记录控制流程图8.2质量记录清单程 序 文 件编号：标题：质量记录控制程序版次：日期：附件8.1 质量记录控制流程图负责部门流 程 图相关文件质量记录质量记录的格式编制审定编号印制使用填写质量记录收集整理是否长期保存保 存保存规定期满处置销毁编制部门综合管理部 NG OK文件与资料控制程序使用部门存档部门 NG OK 第 3 页，共 3 页
