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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-中国石化山东石油分公司ERP系统应急预案（试行）第一章 总则第一条 为正确、有效、快速处理由于网络中断、SAP服务器宕机等紧急情况，最大程度的减少由此带来的影响和损失，保障公司正常经营活动的开展，维护经营秩序，特制定本预案。第二章 适用范围第二条 本预案适用于公司ERP系统中SD、MM、FI/CO模块，发生网络故障或者SAP服务器宕机等情况时，省、市分公司各营业室、开票点、验票点启用纸质单据，手工填写单据信息、维持经营业务正常开展；其他模块HR、PS、PM等不涉及业务在线操作，予以事后补录。第三章 组织领导第三条 省分公司ERP应用领导小组负责应急预案实
2、施工作的组织领导，ERP应用领导小组办公室负责协调各应用部门和市分公司具体组织实施。省分公司ERP应用领导小组省分公司各模块应用条线负责人作为ERP应用领导小组成员，受省公司ERP应用领导小组领导。办公室设在信息系统管理部，省分公司信息系统管理部主任兼任办公室主任，负责应用领导小组各种信息决策的上传、下达和对外发布。各市分公司应用领导小组。第四条 市分公司ERP应用领导小组在省分公司的统一指挥下，负责本单位的应急预案实施工作的组织领导，ERP应用领导小组办公室具体负责协调实施应急预案。第四章 事件分级事件分级指引：事件原因故障持续时间应急范围事件分级某一个市分公司范围内的开票点或者油库验票点由
3、于网络中断而不能登陆ERP系统进行正常的业务操作4小时以内一个市分公司范围内三级应急一个市分公司或者部分市分公司的开票点及油库验票点由于网络或其他原因无法登陆ERP系统，造成几个市分公司业务无法正常开展4小时以内全省局部经营范围二级应急全省范围内各业务网点由于网络中断或省分公司ERP服务器宕机原因，造成全省范围内操作用户无法登陆ERP系统4小时以上全省经营范围一级应急第五章 应急响应第五条 发生三级应急状态时，由市分公司ERP应用领导小组根据情况作出应急部署，并立即上报省分公司ERP应用领导小组。根据市公司部署进行应急处理将故障上报市公司ERP应用领导小组营业网点报告省公司ERP应用领导小组根
4、据情况做出应急部署市分公司ERP应用领导小组紧急事件备案省分公司ERP应用领导小组根据省、市公司ERP应用领导小组应急部署进行应急处理第六条 发生二级应急状态时，由市分公司ERP应用领导小组根据情况作出应急部署，并立即报省分公司ERP应用领导小组，省分公司统一协调处理进入应急状态的公司业务。将故障上报市公司ERP应用领导小组营业网点根据情况做出应急部署上报省公司ERP应用领导小组根据省公司统一协调调整启动应急方案市分公司ERP 应用领导小组统一协调进入应急状态公司的业务省分公司ERP应用领导小组第七条 发生一级应急状态时，由省分公司ERP应用领导小组根据情况作出部署，启动全省应急预案。根据应急
5、方案进行应急处理将故障上报市公司ERP应用领导小组营业网点将全省应急方案下发各营业网点将营业网点故障上报省公司ERP应用领导小组市分公司ERP 应用领导小组宣布启动一级应急方案对各业务条线做出综合部署省分公司ERP应用领导小组第六章 应急措施第八条 定义系统外应急销售开单单据代码。单据名称手工单据代码销售代保管提货单XD非定量预提单FD油品直售提单ZS客户代保管应急提单KD内部移库单YL第九条 应急情况下的岗位操作及职责。操作岗位分类：应急操作岗位岗位名称所属部门工作点系统恢复后补录岗位岗位名称所属部门工作点开票员商业客户部1.1财务代表财务结算中心2.1调度员配送中心1.2零售部数据管理员零
6、售部2.2验票员配送中心1.3进货管理员经营管理处2.3客户经理商业客户部1.4计量员配送中心2.4库存管理员配送中心2.51应急操作岗位职责1.1开票员（1）每天业务结束后从ERP系统中导出销售代保管未提单据表，以备日常线外查询、核对使用。（2）财务做完预收后，开票员根据不同的业务类型手工开具销售提单。（3）手工销售提单编号规则如下：开票点销售小组代码（3位）+提货单据代码（2位）+5位流水号，共10位。例如济南东郊营业室销售代保管提单：JZHXD00001。（4）手工单据开具完成后，由部门领导签字并加盖部门公章（每一联次）后按照原ERP纸质单据流转方案流转。（5）系统恢复正常后，将手工开具
7、提单的存根作为ERP系统中数据补录的依据。（6）销售普通发票或者增值税发票的开具由开票员根据实际情况执行（目前，山东石油没有启用ERP系统金税接口，系统恢复后不用补开发票）。1.2调度员（1）对公司内部加油站配送业务，各配送中心调度人员根据加油站进货需求手工填写派车单，加盖配送专用章（每一联次），交承运商，作为司机提货凭证。（2）手工派车单编号规则如下：城市拼音简写+移库单代码+6位流水号，例如济南移库单（JNYL000001）。流水号要按照顺序排列。（3）单据的流转按照ERP纸质提单流转管理办法执行。1.3验票员（1）油库验票人员查验客户提单或者承运商内部移库提货单据无误后，手工开具油品出库
8、单。（2）手工油品出库单编号规则如下：发货油库ERP代码+CK+6位流水号，例如济南东郊的出库单（A1CK000001）。出库单号要流水连续使用，不能跳号。（3）手工油品出库单各联次流转按照ERP纸质单据流转管理办法执行，出库前在查验提货人身份证等证件无误后由提货人在出库单上签字后方可出库。（4）系统恢复后，发货提单或手工开具的提单、出库单存根联一起做为补录的原始单据。（5）发生提货单据分提时，验票员将已提数量填至油品出库单，以提货单据剩余数量重新开具新的提单交给客户，新的手工提货单据号编制规则为在原提货单据或手工提货单据的单号后面加FT+2位序列号。例如济南东郊营业室1号提单的分提单：JZH
9、XD00001FT01。1.4客户经理（1）做好应急期间对客户的维系工作。（2）对其负责的客户能够掌握其每笔业务的已提、未提情况。应急期间SAP系统无法登陆的情况下，能够线外证明客户该笔业务真实与否。2ERP系统恢复后数据补录岗位的职责2.1财务代表根据ERP原流程，做线外预收款。待系统恢复后根据业务数据补录情况在系统中补录财务数据。2.2零售部数据管理员系统恢复后加油站销售数据上载补录和实际库存上载补录在油库补录完库到站业务后执行。2.3进货管理员（1）配置资源的进货由省分公司经营管理处进货管理员根据炼厂发货通知单在系统恢复后进行补录。（2）外采和地炼进货业务由省分公司经营管理处及其各驻厂办
10、事处根据各地方炼厂发货通知单在系统恢复后进行数据补录。2.4计量员油库计量人员与省分公司业务处或驻厂办联系，了解每笔进货的实际情况（每次进货车船号、采购订单等信息），然后根据进货情况记录进货油罐的前后检尺数据、交运量、实收量，计算出损耗数据并做好记录。待系统恢复后从ERP系统物理工厂井管理中补录检尺数据。2.5库存管理员（1）系统恢复后，库存管理员根据计量人员登记的油品进出库计量记录信息在ERP系统内进行数据补录。包括客户代保管的收发货，油品盘点，升降级作业，清罐作业等。其中对于客户代保管的发货业务，手工出库单按照手工油品出库单编号规则要求填写。（2）每天做好线外日清日结工作。根据省分公司业务
11、部门通知做好其它方面的库存工作。第十条 进入三级应急状态时，属于一个市分公司范围内业务的应急处理。1本地手工开单，本地手工发货业务系统恢复后进行数据补录提供提货单的单据清单并加盖公章开票点系统恢复后进行数据补录发货，填制手工出库单核对单据信息配送中心本地开票点和提货点都不能连接SAP服务器。则要求开票点提供提货的单据清单到提货配送中心，并由营业室主任签字加盖公章。发货配送中心通过核对客户手持单据信息与营业室的提货单据清单核对，检查无误后验票发货，填制手工出库单。手工出库单上注明原SAP提货单号或手工提货单号。2本地开单，异地提油发货 本 地 异 地提供异地提货单据清单并由客户部主任签字核对单据公司 客户部发货，并开具手工出库单系统恢复后 配送中心开具手工提单，系统恢复后补录开票点系统恢复后根据提货地补录的提货单据补录补录过账数据配送中心开票点无法连接SAP服务器而提货地可以连接（或不可以）。要求开票市分公司商业客户部提供异地提货的单据清单传真到提货地配送中心，并由开票地商业客户部主任在清单上签字并加盖商业客户部公章。发货配送中心通过核对客户手持单据信息与收到异地提货单据清单核对，检查无误后线外验票发货，开具手工出库单。手工出库单上注明SAP提货单号或手工提货单号。待开票点能够登陆SAP并补录完销售单据后，发货地配
