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1、ISO14001环境法规及合规性评价程序1.目的 确定适用于本公司与环境因素有关的环境法律和其他要求，建立获取的渠道，及时获取最新法规，定期评价本公司对适用法规的符合情况，为环境因素的识别和适时更新以及体系保持持续适宜性提供依据。2.范围与本公司的产品、活动和服务有关的环境法规和其他要求。3.定义（无）4.职责4.1 办公室负责环境法律法规的收集、保管、提供，宣传和解释传达；4.2 办公室依据法规的要求，转化成公司内部文件和规定；4.3 办公室负责法规符合性评价的开展。5. 工作程序5.1办公室必要时应保存一份获取“法律法规及其他要求获取目录”，包括联系人、联系电话或其他联系方式（包括传真、电
2、子信箱、网址等等）；5.2 办公室每季度与相关单位联系一次，收集最新的环境法规和其他要求，形成“法律法规及其他要求清单及适用性评价表”。5.3联系单位和收集法规的范围：5.3.1联系的相关单位包括：市、区环保局；消防部门；旅游部门；劳动部门；卫生防疫等部门，以及供方、员工、客户等相关方；5.3.2收集的环境法规标准包含：a) 国际公约、国家法规、省和市的法规条例；b) 其他政府部门（环保局、消防局、劳动局、安全生产监督管理局等行业主管部门）颁布的环境/职业健康安全法规以及规范性的通知、公报、条例；c) 相关方提出的规范性要求等。5.4 公司内各部门、执法当局、客户、合同方、参观者、股东、附近民
3、众等相关方若对环境管理有疑虑时，办公室有责任提供法规依据并进行解释；5.5办公室对获取的环境法规及其他要求应根据公司的环境因素确定其适用部分，并作为识别和评价环境因素的重要依据和符合性评价时的准则，可行时，应得到技术专家的参与；5.6 办公室对识别出来的适用的环境法规及其他要求进行评价，形成“法律法规及其他要求清单及适用性评价表”。5.7 办公室应将识别出的适用环境法规和其他要求，转化为公司的内部文件或规定；对法规和其他要求涉及的人员，应在转化为内部文件或规定后进行培训。5.8 办公室每个月应通过网络查询到相关环保单位咨询，了解国家的最新法律、法规及更改状况，应填写环境法规变更通知单，并通知相
4、关部门接收和遵循。5.9 办公室每年1月份定期对适用法规及其它要求进行符合性审查，对出现的最新法规，应根据其颁布时间（如果在此时间之前获得）组织学习，在实施时间后应进行符合性审查，并填写“法律法规符合性检查表”。检查的内容包括：a) 能源/节约； b) 环境保护； c) 建设项目； d) 水污染防治； e) 大气污染防治；f) 噪声污染防治；g) 废弃物处理； h) 化学品管理； i) 安全防火； j) 相关方的要求；k) 压力容器事故（爆炸）； l) 自然灾害（台风袭击或发生洪涝灾害）；m) 人身伤害（机械伤害、高空坠落）； n) 触电急救方案； o) 高温中暑的急救。5.10 办公室对污染
5、物的排放，根据市环境监测中心站的监测数据进行符合性判断。5.11 确定的其他法规的适用条款，先由办公室组织人员在公司范围内，根据环境因素的识别结果、公司活动、产品和服务的新变化，做一次初步符合性评价；再由管理代表根据初步评价的结果，做进一步分析和评价，最后形成的“法律法规符合性审查表”应同时得到管理者代表的确认。5.12 办公室对符合性评价中发现的不符合，作为纠正与预防措施管理程序的不符合项来源，应制定相应的纠正和预防措施，并得到验证。6.相关文件6.1文件控制程序 6.2环境因素识别和评价程序 6.3人力资源管理程序6.4纠正与预防措施管理程序7记录7.1法律法规及其他要求获取目录 DXC2
6、5-017.2法律法规及其他要求清单及适用性评价表 DXC25-027.3法律法规符合性检查表 DXC25-03ISO14001合规性评价报告1、 评价目的： 为了有效的控制环境因素，保证环境目标指标的实现符合法律、法规及标准和其他要求特对公司的活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求遵守情况而对公司的符合性进行评价2、评介范围： 公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求3、评价依据： 法律、法规和其他要求执行情况检查表4、评价时间： 2013年03月11日5、评价地点： 会议室6、评价人员： 管代、各部门主管、ISO专员7、评价内容：1）、电能的消耗 公司运行中，电是不可避免的资
7、源，但在各部门的控制中达到最小用量，每月以节约用电管理规定执行对每个月电用量进行目标值统计，对超出指标的采取一定的纠正预防处理措施。并根据执行情况，确保公司运行符合中华人民共和国节约能源法的相关规定.2）、噪声的排放 公司针对噪声源进行治理，对噪声超过65dB 以上，进行隔离措施，防止噪声的扩散。并对各类设备进行定期维护保养，以减小设备的噪声。通过深圳市索奥检测技术有限公司对我司监测结果昼间60dB（A），夜间50dB（A），均符合中华人民共和国环境噪声污染防治法的有关要求，符合工业企业厂界环境噪声排放标准的GB 12348-2008 2类. 3）、污水的排放 由于公司产品的特点，在生产过程中
8、不需要水的参与，主要为生活污水，生产设备清洗污水很少集中式处理后达标排放。且由深圳市索奥检测技术有限公司对我司的分散式污水进行监测，监测结果都符合广东省地方标准水污染物排放限值DB44/26-2001（第二时段二级）的排放标准，且符合中华人民共和国水污染防治法的有关规定及中华人民共和国水污染防治法实施细则。 4)、固废（危险固废）的排放 a.资源的回收利用 对固体废物（主要是机械零件部件）的再循环利用，回收能源和资源。对危险固体废物（主要是废塑料盆、油桶、废电池、灯管等）的回收，必须根据具体的特点而定，公司已遵守此法规，关制定了程序文件、演习及预防泄漏的工具防护。 b.无害化处置 对固体废物进
9、行了无害化处置，对有危害的固废我们由有资质的东江环保股份有限公司做回收处理，使固体废物或其中的有害成分无法危害环境，或转化为对环境无害的物质。对平常的固废我们采取了一些方法有：土地填埋、焚烧法、堆肥法。均符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法的有关要求. 5）、废气（五金加工设备、汽车尾气）的排放 公司相关部门已按相关监测工作指引执行，并达标排放。机动车辆年检通过，机动车全部使用无铅汽油，车间废气达标排放，经深圳市索奥检测中心的监测符合广东省地方标准大气污染物排放限值DB44/27-2001（第二时段）的排放标准，并符合中华人民共和国大气污染防治法的有关要求和符合中华人民共和国清洁生产促进法
10、的有关要求. 6）、粉尘的排放 公司生产过程中粉尘产生很少，能达标排放，符合中华人民共和国大气污染防治法的有关要求.7）、危险化学品的泄漏 现场监测空调，氟利昂无泄漏现象，符合保护臭氧层维也纳公约的有关要求。针对危险化学品进行检查，均能做到良好的标示与隔离防护，设有专人管理，无泄漏现象。符合危险化学品安全管理条例、保护臭氧层维也纳公约的有关要求.8）、火灾与爆炸的产生 公司的各个指定点设有灭火器与消防栓，由专人管理，并定维护检查。定期对全公司人员进行消防知识培训与实战演习。并参与了由当地安全委员会组织的消防安全知识宣传讲解，公司管辖范围内的生产现场和仓库储存符合中华人民共和国消防法的有关规定。
11、9）、资源、能源的消耗 公司以实现环境管理制定了相关的管理规定如环境运行控制程序、环境因素识别与评价程序、环境法律法规管理程序以确保实现资源、能源的消耗管理符合国家法律法规，能正确识别与运用。从而降低了产品生产成本，而且改善了环境的污染，并符合中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、广东省节约用水管理条例的有关规定. 8. 相关方的环境要求情况到2012年11月份为止公司未收到周边厂人员的投诉，CTI对公司的排污情况监测达标，符合相关法律法规及其他要求的规定.9 内部环境管理体系审核结果情况 在内审过程中发现一些不符合要求的事项，主要是相关文件都未及时更新，后续将ISO9001：2008
12、、ISO14001：2004、ROHS三合一运行，相关文件记录及时更新运行，内审中发现的问题一一进行改善，并对各部门宣传质量、环境、ROHS方针与目标，同时对各部门进行了相关的质量/环境/ROHS知识培训考核.后续要加强对质量/环境/ROHS三个体系的相关法律法规及符合国际标准执行力度加管控，使各相关活动能够准确无误的运行.10. 应急准备和响应与监测和测量公司制定各项的应急预案与监测和测量相关规定，主要有危险化学品管理准则、应急响应控制程序、环境监测和测量控制程序等相关规定，各部门在组织运行中的各类应急方案都经过合格的培训，各部各类测量设备均经过国家认定机构校准与验证，使各相关活动能够准确无
13、误的运行.11环境影响评介的落实及“三同时”制度的执行情况公司严格执行“三同时”制度, 同时设计、同时施工、同时投产.12.重大环境事故的处理或改进的建议 公司自从运行环境管理体系以来未发生过重大环境事故，后续维持. 评论结果根据法律法规和其他要求执行情况,检查员对本公司的环境管理体系小组及相关部门人员对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价，发现部分情况与法律法规不符合及执行不到位，部分员工的环境意识不强，随意丢弃固体废弃物等现象。从本次的内审情况中也可看出部分职能部门对公司的适用法律法规及其他要求的认识程度不够，建议后续对各相关部门对法律法规进行培训与宣传，总体看出，在公司的活动、产
14、品和服务等过程中，充分发挥了适宜于公司的环境法律法规的适应性和有效性，使得各项污染均得以有效控制，水、气、声、渣等污染物均达标排放，大大减少了或者避免了对环境的污染。公司识别的环境法律法规及其他要求，能够充分体现了在本公司的适宜性、充分性和有效性，公司无违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性执行情况良好，并经东莞市大朗环保局开出了守法证明.证明公司运作符合相关法律法规的要求.审 核： 报 告 人： / 文档可自由编辑打印法律法规及其他要求获取目录NO法律法规名称颁布日期生效日期联系单位/联系人联系方式（电话或网址）识别者联系/登录日期备注编 制审 核批 准DXC25-01 V1.0 第 页/共 页法律法规清单及其他要求评价表序号法律法规名称适用条款涉及部门对应环境因素生效日期符合不符合
