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1、员工差旅费报销制度第一章 总则第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司员工出差费用的管理，加强成本控制，结合本公司实际，拟修订本报销制度。第二条 本办法适用于公司全体员工。第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条 出差的范围包括公务、商务、培训、学习，但不包括探亲、公司组织的各种旅游及各部门组织的活动。第五条 各部门及人员要严格执行出差审批制度，控制出差人数和天数，任何人不得弄虚作假，虚报冒领。第二章 员工出差的申请和审批第六条 本公司员工出差前应填写出差申请表。遇紧急差务，事前无法办理的，应于出差后补办方可支给出差旅费。第七条 出差人凭公司领导签批的出差
2、申请表，可向财务部暂支相当数额的差旅费,并填写借款单。出差返回后一周内填具差旅费报销单报销结清暂支款项。第八条 出差人员因工作实际需要，须延长差期的，未经主管领导同意，不得任意改变起程日期、出差路线或因私事延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依违反公司规章制度进行处理。第九条 出差的审批权限：1、员工出差1-2日内，由其公司主管领导批准执行。2、员工出差3日以上和部门经理以上级别人员出差，均由总经理批准执行。第三章 城市间交通费第十条 出差人员乘坐交通工具情况如下：级别交通工具火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副总经理硬席（硬座、硬卧）全列软席列车软座三等舱普通舱
3、凭据报销部门经理其他人员第十一条 出差人员原则上应乘坐汽车、火车或轮船，凭有效票据实际报销。第十二条 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理批准执行，否则，按本制度规定执行。第十三条 驾驶公司交通工具出差者，凭车辆行使必支费用凭证报销，不得另报交通费；搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。第十四条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票，否则，购座票出行。第十五条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。第四章 住宿费第十六条 住宿标准等级划分如下
4、：级别城市等级住宿费用特别行政区（元/人/天）一、二级城市（元/人/天）三级及以下城市（元/人/天）备 注副总经理200.0090.0060.00以上金额为住宿开支上限标准，请出差人员严格把控。因特殊情况，公司领导特批的不受此标准限制。部门经理其他人员注：中国城市等级划分见附件2.第五章伙食补助费第十七条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。第十八条 出差人员由接待单位统一宴请安排伙食的（含中餐或晚餐或中、晚餐），伙食补助费实行定额包干，每人每天20元；一日三餐均由接待单位安排伙食并支付费用者，不予享受该补助。第六章公杂费第十九条 出差人员的公杂费按出差自然
5、(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第二十条 出差人员由接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第七章参加会议等的差旅费第二十一条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，并向其会议主办方索取有效税务发票回公司凭据报销；在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回公司按本制度规定标准报销。不统一安排食宿的会议，会议期间和在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费均回公司按本制度规定标准报销。第八章 其他规定第二十二条 出差人员同性别二人以上者应同住一个房间，
6、遇单人出差，或其他原因必须一人住宿一个房间的，经总经理同意，住宿费可按本制度规定标准双倍报销。第二十三条 出差期间因公支出的其他必须费用，经总经理批准，另行按实报销。第二十四条 出差人员报销出差旅费时，应据实提交有效凭据，如发现有瞒报、虚报或有意提供假发票，经核实，除将所领款追回外，并视情节轻重，按公司规章制度相关规定进行处理。第二十五条 出差人员出差回来后，应及时回所在部门报到，逾期未报到，视旷工处理。第二十六条 遇以下情形之一，不予报销差旅费：1、由公司联系出差地接待单位，统一安排交通、住宿、用餐的；2、公司统一组织度假、旅游、学习等活动的；3、公司统一安排提供车辆、住宿、伙食的。第二十七
7、条 出差人员受接待单位或其他单位邀请并由其承担交通费、住宿费或伙食费的，应如实向公司领导汇报，公司不予另行报销以上相关费用。第九章 附 则第二十八条 本制度自2012年3月1日起实施。 附件：1、出差申请表 2、中国城市级别划分情况附件1： 出 差 申 请 表申报日期： 行政备案编号：申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日：共 天出差省市与地区事 由交通工具安排飞机 火车 汽车 其它：是否预支差旅费是 否 预支金额 元（￥ ）部门审核公司领导审批行程变更说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、该申请表经公司领导审批后，须到行政管理部备案。3、若出差途中变更行程计划需及时汇报，并在“行程变更”栏填写好变更情况。4、出差费用报销时，需附上公司领导批复后的申请表一并交财务。附件2：
