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1、月度采购计划滚动制定&审核及下达范围物资管理部部根据生生产计划划和仓库库的存货货报表，并并将年初初制定的的采购预预算和各各有关部部门确认认之后，确确定月度度的采购购计划，经经过适当当的审核核后下达达采购部部执行的的过程控制目标保证采购计计划能够够与生产产计划和和仓库存存量相匹匹配，降降低生产产中由于于供货不不足产生生的损失失；同时时保证合合理的仓仓储成本本保证采购预预算对采采购计划划的指导导作用，对对于预算算外的采采购计划划经过适适当的审审批，保保证生产产计划的的正确性性，有效效降低不不必要的的采购成成本降低各部门门提出突突发采购购以及零零星采购购所增加加的采购购成本主要控制点点采购人员根根据
2、物料料品种确确定是否否本年已已有签约约供应商商，没有有供应商商的重新新进行选选择，已已有供应应商的确确定供应应价格采购经理汇汇总审阅阅完整的的采购计计划，不不需要修修改的且且在授权权范围内内的直接接递交财财务经理理审核是是否超预预算对于超过采采购经理理授权范范围的交交物流副副总裁审审批通过过后报财财务经理理审核是是否超预预算对于超过预预算的采采购按照照预算外外的审批批程序进进行审核核，通过过后正式式下发执执行特定政策销售部每月月15日日提供下下月度市市场预测测和销售售计划，必必须确保保数据的的准确，并并对市场场预测和和销售计计划可能能造成的的后果负负责每月20日日召开下下月生产产计划会会议无法
3、出席生生产计划划会议的的部门总总经理，应应当委派派代表出出席，但但由缺席席的总经经理对会会议的决决议负责责生产部应当当配合采采购部进进行供应应商产品品和外协协单位产产品的认认证工作作，生产产计划中中要充分分考虑因因此而带带来的影影响每周召开生生产调度度会议，协协调客户户订单和和生产计计划差别别较大时时生产过过程中出出现的物物资供应应和生产产供货问问题由于销售订订单与原原定计划划差异较较大，需需要对生生产计划划进行大大的调整整的时候候，由生生产执行行副总裁裁和销售售副总裁裁进行协协调，召召开会议议，重新新制订排排产计划划和物料料供应计计划，使使订单要要求、生生产能力力、客户户优先级级达到最最优状
4、态态涉及部门其他相关部部门财务部物资管理部部月度采购计计划的滚滚动制定定、审核核与下达达流程说说明步骤涉及部门步骤说明系统操作1物资管理部部综合计计划物资管理部部定期召召开会议议，收集集各部门门的采购购需求报报告及计计划2各部门各部门提供供需求报报告2.1生产部经理理生产部经理理定期召召开生产产会议，制制定和调调整月度度生产计计划2.2生产部经理理助理经理助理向向物资管管理部提提供下月月度需求求物资报报告清单单2.2.1仓库主管 仓库主管通通过库存存报表与与安全库库存预警警流程清清查仓库库库存2.2.2仓库主管助助理根据安全预预警提供供下一季季度需采采购物资资的清单单3采购部经理理每年年初根根
5、据上一一年各部部门的下下年生产产计划通通过采购购预算流流程编制制全年的的采购预预算，并并出具一一份采购购预算计计划4采购部 秘书书汇总生产部部、仓库库提交的的物资需需求报告告，结合合全年的的采购计计划，根根据供应应商或采采购地点点的不同同进行适适当的分分类，并并将采购购工作是是党的分分工给相相应的采采购员5采购部 采购购人员根据年度预预算制定定采购计计划草案案6采购部 采购购人员根据每月分分配的采采购任务务，查询询供应商商档案6.1采购部 采购购人员 当发现有合合格的签签署框架架协议或或长期合合同的供供应商时时，按照照框架协协议或长长期合同同制定采采购计划划草案6.2采购部 采购购员当没有合格
6、格的签署署框架协协议或长长期合同同的供应应商时，看看是否有有其他符合合条件的的供应商商，若有有，进入入供应商商选择流流程，从从而确定定采购计计划草案案6.3采购部 经理 当即没有合合格的签签署框架架协议或或长期合合同的供供应上，也也没有符符合其他他条件的的供应商商时，需需进入供供应上初初步评估估流程，初初步确定定供应商商。6.4采购部 采购购员采购部根据据供应商商的选择择流程，选选择合适适的供应应商，采采购员制制定采购购计划草草案。7采购部 采购员员完善采购计计划草案案8采购部 经理理审核采购员员提交的的完善后后的采购购计划草草案，看看是否符符合全年年的采购购预算和和生产需需要。当当需要修修改
7、时，返返回采购购员，进进行修改改9采购部 经理当无需修改改时，且且在采购购部经理理权力范范围之内内的，则则将采购购计划递递交财务务部经理理审核，看看是否在在年度预预算之内内。10财务部经理 当采购计划划在年度度预算之之内，则则直接将将审批过过的采购购计划有有采购部部总经理理秘书下下达给各各采购员员，物资资管理部部及财务务部一式式三份11物流副总裁裁当无需修改改，但在在采购部部经理权权限之外外时，采采购计划划需物流流副总裁裁审批，通通过了，则则转至步步骤912采购部当物流副总总裁审核核后，需需要再次次修改时时，采购购计划连连通物流流副总裁裁提出的的修改意意见退回回至步骤骤7主要涉及文文件文件名称
8、编制部门主要内容年度采购计计划采购部公司全年的的预计采采购物资资的数量量、品种种和金额额年度预算财务部根据公司的的全年发发展计划划和实际际情况制制定的财财务预算算生产物资需需求清单单生产部根据实际生生产需求求情况制制定的下下个月的的生产资资料补给给清单仓库库存月月报表仓库仓库按月出出具的仓仓库库存存物资清清单。填表说明生产物资需需求清单单步骤步骤说明1生产部主管管根据下下个月的的生产计计划，编编制出下下个月的的生产所所需原材材料清单单2填制生产资资料需求求清单，上上交物资资管理部部助理仓库库存月月报表步骤步骤说明1通过自盘或或定期安安排的清清查工作作清查仓仓库库存存情况。2根据清查的的实际情情况填写写物资需需求清单单。安全全报警的的物资要要特别注注明职责分工文件编号名名称及联联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率年度采购计计划采购部采购部经理理物流副总裁裁年初一年一次年度预算财务部财务部经理理公司总裁年初一年一次生产物资需需求清单单生产部生产部经理理物资管理部部每月月末一月一次仓库库存月月报仓库仓库主管物资管理部部每月月末一月一次
