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1、采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购, 订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划一询比议价一下PO 审核一跟催一收货一付款一退货。相关的单据有:请购单、采购单、 询价单，进货单等等。米购的工作流程：米购员工作流程i进货订单进货订单”是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以 输入一张进货订单实现。ii进货开票当进货业务发生时，需要做一张”进货单”。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进 行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。
2、进货单”存盘后生成一张”未审核进货单”；只保存”不”审核”的”进货单”不增加商品库存；只有经过审核的”进货单”才增加商品库存，同时增加”应付账款”；在进货开票时可以选择”最近进价”或”进货价作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。iii进货审核进货单保存后生成一张”未审核进货单”。未审核进货单”通过”进货审核”便成为”已审核进货单”。进货审核使商品的库存数量增加，同时增加”应付账款”。iv进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理”原单进货退回和非原单进货退回”。进货退回”将减少库存数量。v进货结算进货结算”模块可以对已审核的但未结算清的进货单进
3、行结算。进货结算”的结果使”应付账款”减少。vi预付款管理在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。当”进货结算单”上的付款总额”大于付款合计”时，系统自动将余款转为预付 款。预付款应可输负数。采购部工作流程与管理制度1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均 应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。2、采购部经理职责：1）负责组织公司所销售产品的采购2）对库房的管理工作负责。3）做好销售员与供方之间的联系工作。4）帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5）对本
4、部门员工制度执行情况负责。6）对本部门员工的专业知识培训负责。7）对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任 到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9）负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。3、库管员职责：1）早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。2）提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的 了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。3）负责库房日常管理事务。4）检查库存产品状况。5）按规定收发物料。6）物料进库储位的筹划与排放，
5、7）填写库房相关数字登录到ERP。8）配合盘点库房产品工作的具体执行。9）物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10）对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。11）维护和管理搬运工具。4、流程：1）米购流程：A 收到销售部从ERP发来的订单B审批确认C询价、比价D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）E签订采购合同F复印后，将原始合同整理装订年末存档2）付款流程：A在ERP内录入付款申请单B采购部经理审核C副总经理审批D财务部付款。3）收货流程：A直发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e
6、. 采购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B转发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续4）收进项发票流程：a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入ERPd. 将发票交财务部签收。5）出库流程：a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b. 库管员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5、采购管理制度：1）建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价
7、廉。3）建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理 表。4）每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。5）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售 内勤6）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7）采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕 后，及时按操作规程准确登录ERP。8）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册9）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。6、库房管理制度：1）库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符
8、，非库房管理人员不得私自进入库房， 拒绝任何人在库房逗留。2）保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。3）所有货物依据销售部门或合同号合理存放。4）任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。5）保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及 时、准确出库。6）接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。7）出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。8）对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥 善保管。9）库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。10
9、）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。采购员岗位职责1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌 握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。4、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及 考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对 于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再
10、进行投标。6、协助经理搞好供货渠道建设。7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相 关的人员。8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要 以先出库存为主。10、参加本部门员工业务培训。11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。采购经理工作职责1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、确保每月的发票正常收回。4、3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源 的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到
11、人。要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。米购的工作流程：米购员工作流程i进货订单进货订单”是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以 输入一张进货订单实现。ii进货开票当进货业务发生时，需要做一张”进货单”。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进 行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。进货单”存盘后生成一张”未审核进货单”；只保存”不”审核”的”进
12、货单”不增加商品库存；只有经过审核的”进货单”才增加商品库存，同时增加”应付账款”；在进货开票时可以选择”最近进价”或”进货价作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。iii进货审核进货单保存后生成一张”未审核进货单”。未审核进货单”通过”进货审核”便成为”已审核进货单”。进货审核使商品的库存数量增加，同时增加”应付账款”。iv进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理”原单进货退回和非原单进货退回”。进货退回”将减少库存数量。v进货结算进货结算”模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。进货结算”的结果使”应付账款”减少。vi预付款管理在进货
13、业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。当”进货结算单”上的付款总额”大于付款合计”时，系统自动将余款转为预付 预付款应可输负数。采购部工作流程与管理制度1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均 应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。2、采购部经理职责：1）负责组织公司所销售产品的采购2）对库房的管理工作负责。3）做好销售员与供方之间的联系工作。4）帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5）对本部门员工制度执行情况负责。6）对本部门员工的专业知识培训负责。7）对
14、员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任 到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9）负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。3、库管员职责：1）早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。2）提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的 了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。3）负责库房日常管理事务。4）检查库存产品状况。5）按规定收发物料。6）物料进库储位的筹划与排放，7）填写库房相关数字登录到ERP。8）配合盘点库房产品工作的具体执行。9）物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10）对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。11）维护和管理搬运工具。4、流程：1）米购流程：A 收到销售部从ERP发来的订单B审批确认C询价、比价D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）E签订采购合同F复印后，将原始合同整理装订年末存档2）付款流程：A在ERP内录入付款申请单B采购部经理审核C副总经理审批D财务部付款。3）收货流程：A直发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理
