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1、 信息化系统安全运行管理制度 第一章：总则 第一条 为确保公司信息化系统的正常运行，有效地爱护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营治理信息安全。依据国家计算机信息系统安全爱护条例等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。其次条 本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团治理软件”所掩盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。详细有财务治理系统、物资供给治理系统、销售治理系统、地磅系统、资产治理系统、人力资源治理系统、OA办公自动化系统。第三条 本规定适用于公司及所属单位全部使用信息系统的操作员和系统治理员。其次章 职责描述第四条 公司企管信息部1、依据国家和行
2、业的进展制定公司信息化工作的进展规划、年度打算和有关规章制度；2、负责组织实施公司信息化建立；3、负责公司信息系统的维护及软件治理；4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监视。第五条 公司信息化系统负责人1、协调公司各种资源，准时处理对系统运行过程中的消失的各种特别状况及突发大事；2、负责催促检查本制度的执行；第六条 公司系统治理员1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；2、负责解答各所属单位人员的问题询问，处理日常问题；第七条 各单位系统治理员1、熟识把握系统，能够处理系统应用中的问题；2、要准时建立问题处理状况汇总表，并定期上报给公司系统治理员，由公司系统治理员汇编成册，定期下
3、发给全部操作人员，以做到最大程度的学问共享；3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监视本单位操作人员进展标准操作；第八条 操作员1、严格根据业务流程和系统运行规定进展操作、不越权操作、不做违规业务；2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；第三章 内部支持体系治理第九条 为了确保操作人员能够娴熟把握信息系统的运行，问题的提交与处理必需根据逐级处理方式，详细如下：1、各单位操作人员发觉问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统治理员归集与处理；2、在各单位系统治理员不能处理的状况下再提交到公司系统治理员处理；3、公司系统治理员不能处理的状况下统一提交用友软件公司，用友技术参谋将制
4、定处理解决方案，和公司系统治理员一起处理；4、问题解决后，将问题解决过程记录清晰，并由公司系统治理员备案，形成全公司系统学问库；第四章 系统安全治理第十条 系统维护及软件安全治理1、系统治理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进展记录；2、使用信息系统的计算机都应安装统一杀毒软件并准时更新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒；3、制定信息系统的灾难恢复打算，并确定实施方案；4、效劳器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由企管信息部系统治理员严格治理、定期更换和准时存档；5、效劳器必需使用不连续电源(UPS)，以避开意外断电造成核算数据丧失或错误影响系统正常运行；6、当信息系统数据
5、紊乱或确需对信息系统数据库进展修改或删除时，必需由软件供给商的技术人员评估后，提出切实可行的解决方案，经公司分管副总经理批准后，方可进展数据库操作；7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进展备份，每月刻录一张数据光盘备份；8、发生计算机系统安全事故和计算机违法犯罪案件时，马上向保卫部及公司企管信息部报告，并爱护现场；第十一条 计算机治理制度1、使用人员如发觉计算机系统运行特别，应准时与信息中心人员联系，非专业治理人员不得擅自调换设备配件；2、不得让无关的人员使用自己的计算机，严禁非专业技术人员修改计算机系统的重要设置；第十二条 操作标准1、操作人员必需爱惜电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁
6、卫生；2、操作人员应加强计算机学问的学习，并能正确操作公司信息系统和娴熟使用计算机；3、工作时间制止上网扫瞄任何与工作无关的信息，不得下载与安装与工作无关的软件，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行；第五章 系统人员权限治理第十三条 系统权限指应用信息系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系统报表权限、人力资源系统权限、供给链系统权限、地磅系统权限、资产治理权限、协同办公系统权限；第十四条 信息系统中全部用户及所属角色的权限均由各单位系统治理员参照根底角色权限表填写并提交公司系统治理员，由公司系统治理员统一备案；第十五条 权限变动1、信息系统中用户及权限的新增、变动、撤消均
7、由各单位业务部门负责人发起，由各单位系统治理员负责详细实施；2、信息系统中用户权限新增、变动、撤销由各单位系统治理员详细实施后，报公司系统治理员备案；第六章 系统日常操作治理标准1、财务系统操作手册2、人力系统操作手册3、供给链系统操作手册4、资产治理系统操作手册第七章 客户端配置及网络要求电脑配置要求 工程 最小配置 建议配置 CPU P41.5G P42.0G以上 内存 1G 2G 网络 100M 100M 硬盘 操作系统所在分区需要5G剩余空间 打印机 操作系统所能适配的打印机 显示适配器 桌面辨别率能显示1024*768即可 操作系统 Windows2000、XP、Vista 扫瞄器 IE6.0以上 网络带宽要求 需要安装系统的电脑在5台以内的接入2M以上稳定的带宽，5-10台接入3M以上的接入带宽，10台以上接入5M以上的带宽。第八章 附则1、本制度解释权归公司企管信息部。2、各单位可依据本制度制定实施细则，并报公司备案。3、本制度自20 年 月 日起执行。
