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1、 年产2000台套不锈钢橱柜项目可行性研究报告二O 一一年七月目 录第一章 总论31.1 项目概况31.2 编制原则31.3 编制依据41.4 可行性研究的范围和内容41.5 可行性研究报告的编制目的51.6 研究结论5 1.7 项目提出的背景与必要性8第二章 市场预测92.1国际市场分析92.2国内市场分析92.3 市场推销战略142.4 产品方案和建设规模14第三章 项目建设条件153.1 原料资源153.2 建设地区的选择15第四章 建设内容和规模及产品方案194.1确定方案的依据和原则194.2项目工程主要建设内容204.3工程产品方案23第五章 项目工程技术方案245.1土建工程技术
2、方案245.2设备安装工程技术方案325.3项目主要工艺路线335.4总图布置方案33第六章 土地利用 376.1 项目选址376.2 用地规模及用地类型376.3 补充用地资金落实情况37第七章 环保、消防、劳动安全与卫生387.1设计依据和规范387.2环境保护和消防387.3安全卫生39第八章 项目节能措施418.1编制依据418.2节能方案设计采用的具体标准41第九章 项目的组织管理和实施进度449.1项目组织449.2项目工程的质量管理449.3项目建设管理机构459.4 劳动定员与人员培训469.5 项目实施进度安排46第十章 投资估算与资金筹措4810.1投资估算4810.2资金
3、来源49第十一章 财务评价5011.1 财务评价基础数据与参数选取5011.2 销售收入及销售税金估算5011.3 成本费用估算5111.4 财务评价5211.5 不确定分析5411.6 评价结论54第十二章 风险分析5612.1材料供应风险5612.2市场开发不足的风险5612.3市场竞争的风险57第十三章 结论58第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称： 年产2000台套不锈钢橱柜项目1.1.2 项目联系人 1.1.3 建设地点市*工业园区1.2 编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良
4、、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制原则： 1. 力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。 2. 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。 3.总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料
5、管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。 4.在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.3 编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范及定额资料；2、不锈钢橱具行业标准3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录；6、中华人民共和国水污染防治法7、*省环境保护条例8、建设项目可行性研
6、究报告内容和深度的规定9、*省和市“十二五”经济和社会发展规划纲要，1.4 可行性研究的范围和内容本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)市场预测；(3)产品方案及生产规模；(4)建设条件和厂址方案；(5)工艺技术方案和设备选择；(6)物料供应；(7)公用工程和辅助工程(8)节能；(9)环境保护 （10）劳动安全卫生与消防 （11)企业组织与劳动定员；(12)项目实施进度计划安排；(13)投资估算和资金筹措；(14)经济效益分析等。1.5 可行性研究报告的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济
7、分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.6 研究结论1.6.1项目选址本项目建设场地位于市*工业园区。该厂区总用地面积6666.7平方米(10亩)，该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和市城市总体规划要求。1.6.2 建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产2000台套不锈钢橱柜项目主要建设内容如下：1、购置并安装相关设备24台套。2、新建生产车间、办公楼及公用设施建
8、筑面积6500平方米。3、配套建设供排水、供电系统。1.6.3 项目实施进度项目建设期计划为12个月，自2011年8月至2012年7月底,工程2012年7月验收并投产。1.6.4 投资估算本项目计划总投资为1300万元。其中：1、建设投资估算为1000万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）543.75万元、设备购置及安装工程费373.7万元,工程建设其他费用82.55万元。2、流动资金300万元。1.6.5 资金筹措本项目计划总投资为1300万元，资金由企业自筹 。1.6.6 经济评价项目正常年预计销售收入1400万元，销售税金及附加(含增值税)113.8万元，利润总额213.12万
9、元。经测算，项目投资财务内部收益率27.41%(所得税前)，投资回收期4.41年(所得税前)，财务盈利能力好于行业平均水平。1.6.7 社会效益本项目实施后，可以生产市场需要的不锈钢产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目无污染，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。1.6.8 主要经济技术指标 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模台套20001.1不锈钢制品台套20002项目计划总投资万元13002.1建
10、设投资万元10002.2流动资金万元3003建筑面积万m265004销售收入万元/年1400达产年份平均值5总成本费用万元/年1073.08达产年份平均值6销售税金及附加万元/年113.8达产年份平均值7利润总额万元/年213.12达产年份平均值8内部收益率%27.41税前9项目投资回收期年4.41税前、含建设期10利润率%16.3911净利润率%12.2912盈亏平衡点%62.821.7 项目提出的背景与必要性随着改革开放的深化，人民群众经济收入生活水平的提高，生活方式的改变，国外厨卫文化的传播影响，不再把厨房作为传统意义上的厨房，而是把厨房和现代的精神生活溶于一体，从传统的木质实用型渐渐向
11、享受型发展，从而带动现代家庭橱具这一新生事物迅速蓬勃发展，并形成了庞大的产业市场，成为我国的朝阳行业。第二章 市场预测2.1 国际市场分析据意大利Cisl统计，每年大约有2000万个家庭需要更换他们的厨房家具，全球厨具市场的销售额约为270亿欧元，其中包括82亿为欧洲消费；83亿为美国消费；45亿为日本消费；剩余的60亿为世界其他国家的消费。在欧洲，每年约有1000家厨房家具的制造公司，通过5万个销售点输出500万套厨房家具。该行业目前还比较零散，不过，有50家最大的制造商占据了全球市场50%以上的份额。德国、意大利、英国、法国和西班牙是欧洲最大的5个厨房家具生产制造商，按目前的售价来估算，约
12、占欧洲的81.5%，其中德国和意大利就提供了欧洲厨房家具的56%。就产量而言，这5个国家的总产量约占欧洲总产量的80.8%(2007年为81.1%)，而德国和意大利两国就提供全欧厨房家具的45.5%在2010年期间。欧洲厨房家具大约28%是通过销售网点进行的，其中27%是通过固定销售点，而23%则是通过大型销售网络。世界上大多数发展中国家的新婚夫妇家庭对厨房家具抱有浓厚的兴趣，而一般性家庭在居住期间也要对厨房进行2-3次的改造与更新。这无形中给国内的不锈钢厨具厂商提供了更大的市场指向。2.2 国内市场分析目前我国约1亿户城市居民家庭中，不锈钢橱具家具拥有率仅有6.8%，这个数字远远低于欧美发达
13、国家35%的平均水平。同时表明，约有29%的城市居民家庭表示，将在今后3年至5年内购买安装不锈钢橱具。未来5年我国不锈钢橱具的需求总量或说意向购买量约为2900万套，平均每年580万套。考虑到我们的居住条件尚不宽裕，城市居民家庭的厨房面积平均只有6.04平方米，我们仅按每套整体厨房1万元人民币计算，不锈钢橱具在其中占50%比例，未来五年橱柜每年将有350个亿市场。这是一个惊人的数字，也会让我们不锈钢橱具厂商为之动容。确实，在1990年代中期，国内居民家庭对不锈钢橱具的市场需求量每年在1万套左右。到2007年，不锈钢橱具市场需求量已达到8万套。2008年，约有16万套不锈钢橱具进入家庭；到200
14、9年需求量已逼近80万套。而我国有13亿人口，这是一个巨大的潜在消费市场。中央提出要加快城市化和小城镇化建设步伐。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展，为厨房家具和配套产品提供了发展空间。据建设部统计，我国每年基本建设竣工量有12亿平方米，是全欧洲一年建设竣工量的6倍。其中，城镇住宅建设大约有5亿平方米。按每户100平方米计算，就可以为500万户提供住宅。也就是说，每年有500万户住宅要进行装修。再加上大量旧住宅楼房的装修，据有关部门测算，我国每年家庭装修工程量在2000亿元以上，而且每年还在以15%的速度增长。根据这几个数字的测算，我国未来5年的厨房装修量相当可观，需要大量经济适用的厨房家具。2.2.1国内不锈钢橱具市场特点 1991年，
