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1、大连XX动车饰界项目可行性研究报告 目录一、总论41.项目背景42.项目概况43.项目单位基本情况54.可研报告编制依据及研究范围5二、项目市场分析71.项目必要性分析72.宏观经济的基本分析73.汽车市场保有量分析74.汽车美容装饰行业分析85.项目产品目标市场分析86.项目产品的市场竞争优势97.项目市场营销分析10三、 项目建设规模与地址选择121.项目建设规模122.项目地址选择12四、项目建设方案15五、劳动安全卫生与消防171.劳动安全卫生172.消防17六、环境影响评价18七、组织机构和人力资源配置191.组织机构192.人力资源配置19九、投资估算和资金筹措211.投资估算21
2、2.资金筹措22十、财务费用与效益分析231.基础数据与参数选取232.营业收入及税金估算233.总成本费用估算244.利润及利润分配估算25十一、财务分析271.财务盈利能力分析272.偿债能力分析283.敏感性分析28十二、结论与建议301.结论302.建议30附录附表： 附表1: 项目建设总投资估算表附表1-1：设备购置费用估算表附表1-2：工程建设其他费用估算表附表2：投资计划与资金筹措表附表3：营业收入估算表附表4：固定资产折旧费估算表附表5：总成本费用估算表附表6：利润表附表7：借款还本付息估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：资本金现金流量表一、总论1.项目背景 我国改革开放的
3、实践取得了举世公认的成就。近些年，我国经济呈现快速增长, 虽有起伏, 但GDP年平均增长率仍达10%左右, 发展势头一直较好, 比预定计划提前在总量上和人均量上翻了两番。多数城乡面貌焕然一新, 市场繁荣，人民生活大有改善，解决了温饱问题, 人民生活总体上达到小康水平。随着中国经济的持续快速发展和社会的进步，汽车产业也有了很大发展。汽车不仅在人们的交通出行中占有越来越重要的地位，也极大地丰富了人们的现代生活。自我国加入世界贸易组织后，中国汽车市场大举对外开放，带动了国内汽车产业的迅速发展。国家又出台了一系列鼓励轿车进入家庭的政策，圆了更多人的汽车梦。汽车的增多，自然增加了人们爱车护车的需求，就象
4、人们注重身体美容是为了体现自我气质，重塑自我形象一样，私人轿车的逐步增多，为“开车族”开辟了以车容展现自我的广阔天地，因此，在世界范围内的汽车美容装饰热潮愈演愈烈，汽车美容装饰也成为我国城市生活的新时尚。 汽车美容装饰市场的现状呼唤着车用美容装饰新品的出现。我国刚刚步入汽车大众化和家庭化，一辆车在家庭中是与房产相当的重大投资，因此也受到主人爱惜，这正是汽车美容市场的基础。与国内生活水平节奏和消费习惯一致，汽车美容装饰新潮需要高档次，中低价位，全功能，使用简单，品种多样的新型产品。 大连XX实业有限公司顺应世界汽车美容装饰行业发展潮流，为实施企业长远发展战略，充分发挥企业在技术、管理、销售方面的
5、优势，进一步提高经济效益，决定投资建设大连XX动车饰界项目。2.项目概况项目名称:大连XX动车饰界项目地址:项目法人: 项目法人代表：建筑面积：220M2投资总额: 82.5万建设工期: 2个月 本项目主要经济技术指标，见表1-1。表11主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1总建筑面积M22202总投资万元82.503经济指标3.1内部收益率%69.753.2财务净现值万元114.063.3投资回收期年1.553.4借款偿还期年1.413.项目单位基本情况 大连XX实业有限公司位于辽宁省大连经济技术开发区铁山西路，是集开发、生产、销售为一体的大型汽车美容装饰品有限公司。公司占地面积800
6、0平方米，建筑面积2400平方米，企业注册资金800万元，具备一整套具有国内先进水平的加工设备，拥有一流的员工队伍，专业的科研技术力量和较强的加工能力以及畅销的产品。公司地理优越、交通便捷，多样化的产品让广大客户有了广泛的选择空间。公司聘请从事汽车美容装饰饰品设计多年的专业人员从事产品开发，提高汽车饰品的实用性和观赏性，更好的满足广大客户的需求，在市场上具有较高的知名度。4.可研报告编制依据及研究范围4.1编制依据 根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定，结合本项目的具体情况，本可行性研究报告的编制依据主要有：（1）国家发改委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）
7、辽宁省物价局相关文件；（3）投资者提供的其他有关材料。4.2研究范围可行性研究是在项目决策前，对项目有关的社会条件、经济条件、环境及资源条件、建设条件等方面进行深入细致的调查研究；对项目的建设规模、建设方案、投资估算、资金筹措和财务费用与效益等方面进行认真的分析和论证；对项目建成后的社会效益进行科学的预测和评价。在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。本可行性研究报告的研究范围包括：总论；项目市场分析；项目建设规模与项目地址选择；项目建设方案；劳动安全卫生与消防；环境影响评价；组织结构和人力资源
8、配置；项目实施进度；投资估算与资金筹措；财务费用与效益分析；财务分析；结论与建议等。36二、项目市场分析1.项目必要性分析中国汽车工业的迅速发展，以及人们消费水平的不断增长，使得私人拥有轿车已经变成现实。近年来，汽车的消费不断地呈上升趋势，据测算，每1元购车消费将带动0.65元的汽车售后服务，然而一般消费者对爱车在美容装饰方面的专业知识非常有限，这意味着专业、规范、优质的汽车服务业，在将来的汽车消费市场中发展潜力将十分巨大。其中汽车美容装饰行业与汽车维修一样，在汽车消费市场上起着重要作用。汽车美容装饰的实质是一种养车文化、一种现代文明，在保养爱车的同时张显出个性，而且可以在一定程度上延长汽车的
9、使用寿命。伴随着经济的发展，汽车美容装饰服务必将成为大众日常的消费内容。因此本项目的建设实施，将成为企业新的利润增长点，有助于企业长期持续稳定的发展。2.宏观经济的基本分析2007年，我国国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快，结构优化，效益提高，民生改善的良好运行态势。根据国家统计局初步核算，全年国内生产总值比上年增长11.4%，连续五年增速超过10%。市场销售增长较快，增速呈现逐步提高态势。其中汽车类比上年增长20%以上。中国汽车工业协会统计显示，2007年中国汽车产销分别超过和接近800万辆，再创历史新高。中汽协预测：中国汽车产销量将在较长时间内保持两位数增长。中国已经成为世界第三大消
10、费国，汽车工业已经跃居中国工业第五大支柱。3.汽车市场保有量分析保有量指的是一个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地有关部门登记的车辆。自20世纪80年代中国开始出现私人汽车，到2003年社会保有量达到1219万辆，私人汽车突破千万辆用了近20年，而突破2000万辆仅仅用了3年时间。据国家统计局统计，截至2005年底，全国民用汽车保有量为3160万辆，其中私人汽车达到1852万辆，占总量的58.6%。2006年国内销售了700多万辆国产和进口汽车，其中60%为私人购买。根据公安部交通管理局的信息，截止到2007年9月底，我国私人机动车保有量为118129662辆，比2006年增长7.22%，其中
11、私人汽车占保有量的61.25%，私人消费成为汽车市场的主体，这标志着中国汽车消费进入以私人消费为主的发展新阶段。据不完全统计, 大连机动车保有量已经突破了60万关口。除去5万多辆农用车、近16万辆摩托车、9万辆大型货车、1.2万辆出租车和3.6万辆大客车，大连约有30万辆的“小型车”，而且是分布在全市，市内地区的轿车大约为18万辆。并且每天有200台车上牌，二手车的销售量也在每天200台左右。4.汽车美容装饰行业分析 随着我国汽车行业的快速发展，汽车美容装饰容业也应运而生，它是汽车工业高度发达，汽车走进千家万户的必然产物。在欧美国家, 汽车美容行业的年利润甚至超过汽车生产、销售行业的利润, 所
12、以说汽车美容作为汽车后市场的重要组成部分有很大发展空间。汽车装饰市场处萌芽阶段，还没有形成大品牌的垄断割据局面，非常适合创业发展。 人们生活水平的提高使得休闲文化逐渐升温。汽车美容装饰产品的逐渐增多，使汽车休闲文化也逐渐升温,越来越多的车主开始注重自己的生活，譬如参加车友俱乐部组织的一些户外自驾游活动。这些活动为车友提供一个发展的平台，让大家有展示自己的爱车和张显个性的机会，从而推动整个汽车美容装饰行业的发展。随着消费者爱车意识的提高, 越来越多的车主更重视对车辆的装饰, 像装修房子一样装饰爱车, 让爱车与众不同是很多车主的愿望。可见汽车美容装饰行业发展前景广阔。5.项目产品目标市场分析大连市
13、总面积12574平方公里，享有省级经济管理权限。大连是中国东北的窗口，京津的门户，拥有1亿多人口的东北三省及内蒙古自治区是大连广阔的腹地。每年中国东北地区80%的出口货物经过大连港出口。大连国际服装节、大连出口商品交易会和大连国际马拉松赛等等都是在国际上具有较高影响力的展会和赛事。大连市政府积极推动汽车物流、汽车零部件产业，以及汽车相关产业的发展，弥补大连没有整车生产厂的缺憾。按照率先实现东北老工业基地全面振兴、建设东北亚重要国际城市的战略目标，大连市正在加快实施“产业兴市”战略，大力扶持汽车发动机、汽车零配件为主的汽车产业，鼓励汽车美容装饰行业的发展。面对大连这个大市场，为了确定项目产品目标
14、市场，需要进行市场细分。市场细分是增加公司营销精确性的一种努力。通过对消费者的年龄、性别、动机、态度、心理和行为等信息的分析，通过对品牌知名度和产品使用方式的分析，划分出各个消费群体。在本项目中，梦幻卡通精品系列、车室温馨香饰系列、时尚个性彩贴系列、奇迹法宝用品系列、舒适酷装系列和车身美容装饰系列的目标市场主要是大连市年龄在2035岁的女性机动车车主。安全卫士防盗系列、应急抢险功能系列、实用迷你电子系列、户外野营用品系列和靓丽快捷美容系列的目标市场主要是大连市各年龄段的男性机动车车主。6.项目产品的市场竞争优势 “XX动车饰界”的优势，不仅在于其世界级的品牌优势，还在于它使每一个光临“XX动车饰界”品牌店的消费者在使用过产品之后，对产品质量的满意程度很高。6.1品牌“XX动车饰界”是美国华特XX有限公司推广并全力发展的汽车美容装饰品牌。与XX旗下无数蓬勃发展的产业相同，汽车美容装饰行业及产品也是XX始终关注并不断推动的产业之一。XX幻想世界是一个充满幻想和迷人的永恒国度，米奇老鼠、唐老鸭等风靡世界的卡通形象更是伴随着我们的童年一起成长，无论是在世界的何处，无论是身在何处的何人，提起XX、米奇老鼠，我们都能如数家珍一一道来，这是XX赋予世界和我们永恒的财富。“XX动车饰界”将会通过一个个精美而奇妙的汽车美容装饰品，将XX幻想世界的迷人与奇迹带给每一个爱车人。走进“XX动车
