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1、年产5000套气体绝缘开关设备 年产5000套气体绝缘开关设备可行性研究报告 咨询有限公司 目 录第一章 总论61.1 项目背景61.2 项目概况91.3 结论与建议12第二章 市场预测132.1 产品市场供需现状与预测132.2 产品目标市场分析142.3 价格现状与预测152.4 市场竞争力分析152.5 市场风险15第三章 建设规模与产品方案173.1 建设规模173.2 建设内容173.3 产品方案17第四章 厂址选择184.1 厂址所在位置现状184.2 厂址建设条件18第五章 技术方案、设备方案和工程方案225.1 技术方案225.2 主要设备方案235.3 工程方案25第六章 原
2、材料燃料供应266.1 原辅材料供应266.2 燃料动力供应26第七章 总图运输与公用辅助工程277.1 总图布置277.2 场内外运输287.3 公用辅助工程28第八章 节能节水措施318.1 设计依据318.2 设计原则318.3 主要节能、节水措施31第九章 环境影响评价339.1 设计依据339.2 厂址环境条件339.3 项目建设和生产对环境的影响339.4 环境保护措施方案349.5 绿化359.6 环境保护投资359.7 环境影响评价35第十章 劳动安全卫生与消防3610.1 劳动安全卫生3610.2 消防37第十一章 组织结构与人力资源管理3911.1 项目法人组织机构3911
3、.2 项目管理3911.3 人力资源配置39第十二章 项目实施进度4112.1 建设期4112.2 项目实施进度安排4112.3 项目实施进度表42第十三章 招标方案4313.1 编制招标计划的依据4313.2 招标内容4313.3招标要求43第十四章 投资估算与资金筹措4514.1 投资估算依据和说明4514.2 总投资估算4614.3 资金筹措及使用计划50第十五章 财务评价5115.1 财务评价的依据5115.2 财务评价的基础数据与参数选取5115.3 产品营业收入和税金估算5215.4 成本费用估算5215.5 财务评价5315.6 盈亏平衡分析5415.7 土地节约集约利用指标55
4、15.8 财务评价结论55第十六章 社会评价5616.1 社会影响效果分析5616.2 社会适应性分析5616.3社会风险及对策分析57第十七章 研究结论与建议58附表： 1.建设投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润与利润分配表7.项目投资现金流量表附件： 1.企业营业执照2.项目总平面布置图第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产5000套气体绝缘开关设备1.1.2 项目单位概况电力电控设备有限公司成立于2004年11月，是汽车配件工业园重点招商引资项目单位，注册资本450万元；经营期
5、限二十年，经营范围：电气自动化设备、电力电控设备、汽车零部件设计、生产和销售。1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托书（2）市重点鼓励发展的产业指导目录（3）市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（4）投资项目可行性研究指南（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）建设单位提供的技术资料（7）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。2.工作范围本可行性研究报告对电力电控设备有限公司（以下简称“”）年产5000套气体绝缘开关设备的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目
6、建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。1.1.4 项目提出的理由与过程1项目产品的优良特性项目产品气体绝缘开关设备,简称GIS,它将一座变电站除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计有机地组合成一个整体。气体绝缘开关设备具有以下优良特性：小型化：因采用绝缘性能卓越的六氟化硫气体（SF6）做绝缘和灭弧介质，所以大幅度缩小变电站的体积，实现小型化。可靠性高：由于带电部分全部密封于惰性SF6气体中，大大提
7、高了可靠性，且具有优良的抗地震性能。安全性好：带电部分密封于接地的金属壳体内，因而没有触电危险；同时SF6气体为不燃烧气体，所以无火灾危险。杜绝对外部的不利影响：因带电部分以金属壳体封闭，对电磁和静电实现屏蔽，噪音小，抗无线电干扰能力强。安装周期短：由于实现小型化，可在工厂内进行整机装配和试验合格后，以单元或间隔的形式运达现场，因此可缩短现场安装工期，又能提高可靠性。维护方便、检修周期长：因其结构布局合理，灭弧系统先进，大大提高了产品的使用寿命，因此检修周期长，维修工作量小，而且由于小型化，离地面低，因此日常维护方便。2、电网基础设施建设的需要随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，国
8、内电力需求量不断增大。“十五”期间，全国电力供电形势由“九五”末期电力供应略有剩余转变为供需紧张，“十一五”初期，电力供电形势技术保持这种供不应求的情况。近两年因夏季持续的高温天气，高峰负荷不断攀升，缺电更为严重，有19个省(市、区)出现不同程度的拉闸限电现象。为保障国民经济持续稳定发展，国家加大了电力建设的投资，加快了电力建设的速度。气体绝缘开关设备是支撑我国电网建设、有效运行的极为重要的产品，是替代传统真空开关的先进产品。在国家加大供电、输变电系统建设时，对气体绝缘开关设备的需求激增，可见本项目是电网基础设施建设的需要。3区域规划和单位发展的需要目前国内规模型生产气体绝缘开关设备产品的企业
9、较少，省内尚无生产厂家，作为省的政治、经济、文化中心的省会城市市积极引导、寻求具备生产气体绝缘开关设备的企业落户。市重点鼓励发展的产业指导目录第一类“制造业”第二条“装备制造业”第九款“电站与输配电设备”明确地指出本建设项目属市重点鼓励类项目，符合其产业政策和投资方向。市经济和社会发展十一五规划提出了“实施工业立市战略，全面提升产业支撑力”、“立足我市产业基础和优势，顺应新型工业化发展规律，按照产业集聚、规模扩张、技术进步和扩大国际合作的要求，重点发展汽车、装备制造、家用电器、化工及橡胶轮胎、新材料、电子信息及软件产业、生物技术及新医药、食品及农副产品加工等大重点产业”、“装备制造业。加快发展
10、输变电设备不断发展壮大装备产业”等规划发展要求，为市经济和社会发展指明了方向。作为专业从事电气自动化设备、电力电控设备及汽车零部件设计生产销售的企业，面临着技术更新和市场冲击，必须突破技术局限，生产技术含量更高的气体绝缘开关设备。且成立后在等待建设用地的过程中，已经租赁厂房生产电力配套产品作为过渡，在经营中积累了电力配套产品的生产技术、管理经验，建立了逐渐完善的供销系统；并开始从事气体绝缘开关设备的研发。现建设用地已移交至，项目单位可正式开展本项目。综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。1.2 项目概况1.2.1 项目地点位于省市县镇的汽车配件工业园路2号。1.2.2 建设规模在汽
11、车配件工业园内征用土地38.8亩，投资8880.0万元，形成年产5000套气体绝缘开关设备（GIS）的生产能力。1.2.3建设内容在规划用地范围内，建设4栋车间、1栋办公楼、1栋综合楼等建筑物15429平方米，配建相关公用辅助工程，购置液压数控转塔冲床、GIS装配线、静电喷涂生产线、900横剪生产线等主要设备42台（套）。1.2.4建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现水、电、路、公交、排污、通讯、场地平整“六通一平”。周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.5项目投入
12、总资金及效益情况预计项目总投资为8880.0万元，全部自筹解决，为自有资金。项目固定资产投资为5971.3万元，流动资金为2908.7万元。达产年营业收入为25000.0万元，营业税金及附加为142.7万元，增值税为1427.1万元，总成本费用为21298.8万元，所得税889.6万元，利润总额3558.5万元，净利润2668.9万元。1.2.6 主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注1总投资万元8880.02固定资产投资其中：建设投资万元5971.3建设期利息万元0.03流动资金万元2908.74资金筹措万元8880.0其中：自有资金万元15366.05达产年营业收入万元250
13、00.06达产年营业税金及附加万元142.77达产年增值税万元1427.18达产年总成本费用万元21298.89达产年利润总额万元3558.510达产年所得税万元889.611达产年净利润万元2668.912投资利润率%31.8613投资利税率%33.1614盈亏平衡点%56.6715全部投资内部收益率(所得税前)%38.3916全部投资投资回收期(所得税前)年4.55含建设期17全部投资财务净现值(所得税前)万元10275Ic=13%18全部投资内部收益率(所得税后)%30.6319全部投资投资回收期(所得税后)年5.12含建设期20全部投资财务净现值(所得税后)万元6779Ic=13%21建筑密度%54.5022容积率%59.6523配套用地面积占总用地面积的比例%2.7124投资强度万元/亩228.91.3 结论与建议1.3.1 结论（1）本项目的建设符合市重点鼓励发展的产业指导目录中第一类“制造业”第二条“装备制造业”第九款“电站与输配电设备”范畴内的国内投资项目。（2）本项目的建设符合市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“装备制造业。加快发展输变电设备不断发展壮大装备产业”。（3）本项目建成投产后填补省内空白，能够提升输配变电设备的制造水平，加快输变电行
