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1、精选优质文档-倾情为你奉上质量 健康 安全 环境Quality Health Safety Environment2013年度QHSE绩效监测计划 编制：孟宪利审核：李子高批准：李子江2013年 1月 20日大庆金盛隆建筑安装工程有限公司2013年度QHSE绩效监测计划2013年，为了保证公司质量、健康、安全与环境方针、目标的实现，确保公司QHSE管理体系的认证工作目标的实现，根据公司QHSE管理手册和QHSE程序文件要求，以及结合公司生产经营情况，制定2013年度QHSE绩效监测计划，通过对QHSE管理体系的运行进行有效监测，以实现对QHSE管理体系持续改进，提高公司职业质量、健康、安全与环
2、境的管理水平。 一、常规监测 （一）员工的监测1、 接触有毒有害物质人员的查体由综合部委托局职业病防治所每两年查体一次，综合部保存 JL/4.4.6-03-01“健康监护档案”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理者代表，采取纠正预防措施。2、 机动车驾驶员的查体每年综合部结合大庆市公安交通警察支队和让胡路区交警大队机动车驾驶员年度审验工作的具体安排，组织机动车驾驶员到指定的医院进行查体，驾驶员填写机动车驾驶员年度审验表，按年度审验表项目进行查体。审验结束后由大庆市交警支队收回存档。综合部汇总查体名单及结果，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理者代表，采
3、取纠正预防措施。3、 公司干部的查体由公司组织每年查体一次，保存 “员工健康检查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，由工会组织疗养。4、 公司女职工的查体由公司组织每年查体一次，保存“员工健康检查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，由综合部组织疗养。5、 食堂炊管人员由综合部组织每年查体一次，综合部保存“员工健康检查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理者代表，采取纠正预防措施。6、 施工人员的健康查体由综合部组织每两年查体一次，综合部保存“员工健康检查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理
4、者代表，采取纠正预防措施。（二）设施、设备的监测1、 车辆安全性能、尾气的检测每年综合部结合大庆市公安交通警察支队和机动车检测站年度机动车年检工作的具体安排，组织到指定的检测站对车辆的安全性能及尾气排放进行监测，综合部制定年度机动车年检安排表，并保存“检测不合格报告单”，并分析结果，对检测不符合的车辆，报管理者代表，采取纠正预防措施。2、 计量器具的检测由销售管理部负责委托局技术监督局对计量器具进行检测，销售管理部保存委托部门出具的“检测报告”。检测时间、频次由上级部门统一制定。分析检测结果，对检测不符合的计量器具，采取纠正预防措施。（三）有毒有害作业场所的监测 综合部负责委托局职业病防治所每
5、年对有毒有害的作业场所进行监测一次，并保存委托部门出具的“监测报告书”。监测时间由上级部门统一制定。综合部负责分析监测结果，对监测不符合的作业场所，报管理者代表，采取纠正预防措施。（四）环境的监测综合部每年（或每月）委托局环境监测站对工业废水及环境噪声的排放进行监测，并保存委托部门出具的“环境监测报告”。监测时间、频次由局环境监测站统一制定，对监测不符合的，报管理者代表，采取纠正预防措施。（五）工程质量监测技质部 每月对工程施工作业进行监测，并 “QHSE月报表”。 综合部负责分析监测结果，对监测不符合的质量，报管理者代表，采取纠正预防措施。一、 非常规监测1、公司各部门或各单位发生或发现事故
6、时，向综合部提供发生事故时的有关信息（包括事故即将消失时的信息、职业损伤或环境的破坏），由综合部分析事故原因，并采取纠正预防措施。2、负责组织或委托监测的主要责任部门，监测项目结束后填写 “HSE监测记录”，报综合部备案。3、QHSE管理体系方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面和环境因素方面所取得的可测量的结果。通过定性和定量两个方面的测量，从而实现公司HSE目标实施与实现程度以及风险控制效果的监测。为此，附表二列举了一些主动监测和被动监测实例，望主要责任部门和各单位根据单位实际和QHSE管理体系运行要求，对QHSE管理体系进行监测。附表一： 主动测量的实例包括： a）计划和目标制定和
7、实现的程度； b）员工对职业健康安全与环境管理承诺的理解； c）是否指定了一名职业健康安全与环境管理者代表； d）是否指定了职业健康安全与环境专家； e）职业健康安全与环境专家的影响力； f）是否公布了职业健康安全与环境方针； g）职业健康安全与环境方针是否得到充分的沟通； h）接受职业健康安全与环境培训的人数； i）职业健康安全与环境培训的效果； j）已完成的危害辨识、风险评价和风险控制项目数占所需项目数的比例； k）符合风险控制措施的程度； l）符合法律法规要求的程度； m）管理者代表对职业健康安全与环境情况进行巡视的次数和效果； n）员工有关职业健康安全与环境建议的数量； o）员工对风险
8、和风险控制的态度； p）员工对风险和风险控制的理解； q）职业健康安全与环境管理体系审核的频次； r）实施职业健康安全与环境管理体系审核建议的时间； s）职业健康安全与环境委员会会议的频次和效果； t）员工职业健康安全与环境情况简报的频次和效果； u）职业健康安全与环境专家报告； v）执行有关投诉或建议的措施的时间； w）健康监护报告；环境监测报告； x）人员暴露抽样报告； y）工作场所暴露水平（如噪声、尘、烟）；z）个人防护设备的使用。被动测量的实例包括： a）不安全行为； b）不安全条件； c）事件； d）仅造成损坏的事故； e）发生值得报告的危险； f）误工事故，即一个人因事故伤害而至少
9、损失一个工班（或其它时间期限）； g）损失工作日数超过三天的值得报告的事故； h）值得报告的重要伤害； i）因病休工，即员工因疾病（职业病或非职业病）缺工；j）环境影响k) 投诉，如公众投诉；l）执法机构人员的批评；m）执法机构的强制措施。专心-专注-专业QHSE 检 查 表编码：JL/8.2.3/02 编号：序号类 别检 查 内 容检 查 情 况 记 录被检场所符合 不 符 合不涉及1QHSE承诺1、QHSE承诺是否发布2、是否对员工进行了QHSE承诺及方针的培训3、承包方是否了解QHSE承诺及方针的各项要求4、QHSE承诺的维护是否纳入标准化考核中2法律法规及组织机构1、是否有有效的QHS
10、E法律法规文本2、是否编制法律法规培训内容及法规的传达3、是否对员工制定岗位职责与权限4、是否将法律法规的要求传递给相关方3QHSE目标、指标1、是否对目标、指标进行了合理的分解2、是否对员工进行目标、指标宣贯3、员工是否了解本单位的目标、指标4、是否编制方案细化的目标、指标5、是否按方案中要求的时间完成目标指标4培训、意识和能力1、是否编制QHSE的培训计划2、是否对岗位工作人员进行了能力评价检查时发现安全员没有进行能力评价。技质部3、是否开展各项培训活动1）员工QHSE知识教育培训2）承担QHSE管理人员培训3）QHSE中起关键作用的人员4）新入厂、转岗人员培训5）相关方有关人员6）是否对
11、培训效果进行了评价检查部门：综合部 被检部门：技质部 检查日期： 2013、6、11 保存部门：综合部 保存期限：3年 QHSE 检 查 表编码：JL/8.2.3/02 编号：序号类 别检 查 内 容检 查 情 况 记 录被检场所符合 不 符 合不涉及5内部沟通1、是否对各类（内外）信息进行了记录和反馈2、是否及时收集上级部门有关HSE方面信息3、网络是否定期维护，保证畅通4、报刊文件，是否定期印发，内容全5、是否定期召开信息交流会议（生产例会等）6、通报（夜查QHSE监督等）是否定期下发7、是否定期召开公司职工代表大会，议案全面6文件控制1、文件是否经审核、批准，下发是否有记录2、在用各类文
12、件是否受控，是否是有效版本现场发现管理制度文件没有受控好。技质部3、文件编码、编号等标识是否齐全、清晰4、文件的保存是否符合规定5、文件的更改、借阅是否经申请、批准6、文件的作废、销毁、留用是否经申请、批准7记录控制1、是否按程序规定对记录进行标识2、是否记录进行贮存、保护、检索3、是否记录进行编目、归档、查阅处置并确定保存期限具备对相关活动。4、记录应按规定要求填写，保证真实、准确、完整，且字迹清晰，传递及时。5、记录可以任何媒体形式存在，如：音像制品、拷贝、电子文档等。6、是否发布受控记录清单，使受控记录易于识别和管理。检查部门：综合部 被检部门：技质部 检查日期： 2013、6、11 保存部门：综合部 保存期限：3年 QHSE 检 查 表编码：JL/8.2.3/02 编号：序号检 查 内 容检 查 情 况 记 录被检场所符合 不 符 合不涉及8基础设施管理1、是否组织编制设备修/保计划 4、是否建立固定资产台帐5、是否对设备进行维护保养。6、设备规章制度是否健全7、是否生产大修所需设备及仪器仪表类设备采购由各生产施工现
