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1、压力容器制造质量记录表（卡）样表汇编 发布日期：2011年9月1日 实施日期：2011年10月1日江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样 表 名 称一、文件和资料控制1表1-1文件和资料发放、回收记录表2表1-2图纸、工艺卡发放单3表1-3图纸发放、回收、销毁台帐4表1-4产品原始档案5表1-5查（借）阅档案登记表6表1-6底图档案目录表7表1-7文件销毁申请单8表1-8产品设计原始档案9表1-9文件发放范围表10表1-10文件发放登记表11表1-11文件修改通知单二、设计控制12表2-1压力容器委托设计书13表2-2外来图纸审图记录14表2-3压力容器设计
2、更改申请单三、采购与材料控制15表3-1采购文件清单16表3-2原材料采购计划17表3-3外购、外协件采购计划18表3-4焊接材料入库验收通知单19表3-5材料入库、发放台帐20表3-6材料申请代用单21表3-7供方调查表22表3-8供方业绩记录23表3-9供方评价表压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样 表 名 称24表3-10合格供方名录25表3-11分包方质量资格评审表26表3-12分包方评审表27表3-13用户满意度调查表28表3-14领料单29表3-15压力容器材料工艺消耗定额明细表30表3-16材料请检、验收、入库通知单31表3-17外购、外协件请检、验收、入库通知单四、工
3、艺控制32表4-1工艺文件修改通知单33表4-2工艺纪律检查表34表4-3工装设计任务书35表4-4工装验证或定期校验单36表4-5工装模具入库台帐37表4-6工装模具合格证38表4-7工装模具借用台帐39表4-8工装模具明细表40表4-9模具工装报废申请单41表4-10制造工艺过程卡五、焊接控制42表5-1焊接工艺评定（焊接工艺指导书）43表5-2焊接工艺卡44表5-3焊缝 次返修工艺卡45表5-4焊接材料汇总表46表5-5焊接检验记录47表5-6焊材烘焙记录表48表5-7焊材领用发放、回收记录49表5-8一级库发放台帐50表5-9焊材库温度、湿度记录表压力容器制造质量体系运行样表目录序号样
4、表编号样 表 名 称51表5-10焊材领料单52表5-11焊缝返修通知单53表5-12焊缝 次返修申请单54表5-13焊缝 次返修检验记录55表5-14焊缝质量月统计表六、热处理控制56表6-1热处理委托单57表6-2热处理工艺卡七、无损检测控制58表7-1无损检测委托单59表7-2无损检测合格通知单60表7-3射线检测工艺卡61表7-4射线检测布片示意图62表7-5焊缝射线检测底片评定表63表7-6焊缝射线检测报告64表7-7超声波检测工艺卡65表7-8超声检测部位示意图66表7-9焊缝超声检测报告67表7-10磁粉检测工艺卡68表7-11磁粉检测部位示意图69表7-12磁粉检测报告70表7
5、-13渗透检测工艺卡71表7-14渗透检测部位示意图72表7-15渗透检测报告73表7-16钢板、锻件超声检测报告74表7-17焊缝射线检测底片原始评定表八、理化控制75表8-1理化检验委托单压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样 表 名 称76表8-2力学性能试验委托登记表77表8-3力学性能试验原始记录78表8-4力学性能试验报告79表8-5原材料理化试验委托单80表8-6压力容器材料复验通知单81表8-7化学分析原始记录82表8-8化学分析报告83表8-9晶间腐蚀试验报告84表8-10金相试验报告九、检验控制85表9-1压力容器一般受压元件汇总表86表9-2主要受压元件汇总表87
6、表9-3外购（协）封头检验记录表88表9-4M36以上设备主螺栓检验记录89表9-5筒节检验记录表90表9-6膨胀节检验记录表91表9-7法兰检验记录表92表9-8钝化膜蓝点试验报告93表9-9机加工检验记录表94表9-10换热器管板（包括折流板）检验记录表95表9-11压力容器总装检验记录96表9-12产品质量证明书（套）97表9-13压力试验检验报告（水压）98表9-14压力试验检验报告（气密性）99表9-15压力试验检验报告（气压）100表9-16法兰锻件验收单101表9-17球壳板几何尺寸检查记录102表9-18产品最终检验（入库）通知单压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样
7、表 名 称103表9-19钢板超声测厚记录表十、计量与设备控制104表10-1计量器具分类台帐105表10-2计量器具周期检定计划表106表10-3计量器具损坏、丢失事故报告107表10-4设备台帐108表10-5设备购置申请单109表10-6设备维修记录单十一、不合格品控制110表11-1不合格品处理单111表11-2废品处理通知书112表11-3不一致品回用申请单113表11-4不合格品评审单114表11-5超差回用申请书十二、人员培训115表12-1培训申请表116表12-2员工培训计划实施记录117表12-3培训有效性评估表十三、质量改进118表13-1内部质量信息反馈及处理单119表
8、13-2质量分析会议记录120表13-3质量管理会议记要121表13-4纠正和预防措施表122表13-5内部审核实施计划123表13-7不合格报告124表13-8管理评审计划125表13-9管理评审会议记录126表13-10管理评审报告127表13-11质量保证体系内部审核报告文件和资料发放、回收记录表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-1序号文 件 名 称编 号版 本发 放 记 录回 收 记 录备 注部门签收日期份数签回日期份数图纸、工艺卡发放单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-2产品名称 产品编号 名 称份 数备 注装配图零件图焊 接 工 艺 卡冷作工艺总 装封 头筒 节法 兰补强圈管 板管 箱接 管产品试板标准件支 座法 兰图纸发放、回收、销毁台帐江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-3产品编号产品名称图 号发放记录回收记录销毁记录备注发放单位图纸份数发放人接收人日期回收份数归还人接收人日期销毁份数批准人销毁人日期 产品原始档案（ ） 第 页江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-4档案号产品名称产品编号图 号规格型号类别归档人日 期备 注
