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1、发 放 编 号： QB河南心连心化肥有限公司企业标准 QEHS/XLX-A01-2010 A/0 三合一体系管理手册2010-01-01 发布 2010-01-01 实施河南心连心化肥有限公司 发 布河南心连心化肥有限公司企业标准 QEHS/XLX-A01-2010 A/0 三合一体系管理手册批准： 日期：2009-12-30审核： 日期：2009-12-30编制：程 蕊 日期：2009-12-16李 鹏李宝庆 2010-01-01 发布 2010-01-01 实施河南心连心化肥有限公司 发 布发 布 令为提高公司的管理水平，确保产品质量适应市场需要，满足客户、员工和社会相关方需求，依据 GB
2、/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合公司实际建立了三标合一管理体系，并以文件的形式规定了整合型管理体系的组织机构、管理职责和各过程的控制要求。三合一体系管理手册经审定符合 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 规范标准的要求。本手册阐明了公司质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标，描述了公司整合型管理体系和各级相关人员职责、权限及相
3、互关系，是公司贯彻整合型管理体系的纲领性文件，是规范全体员工生产、工作的强制性法规，对全体员工具有无可争议的约束力。现予以发布，并从 2010 年 1 月 1 日起贯彻执行。总经理：2010年01月01日任 命 书为了使公司按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和OHSAS 18001：2007标准建立的“三标一体”整合型管理体系正常运行，特任命 李步文 同志为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下：1、按照GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和OHSAS 18001：2007标准的要求，负责建立并不断完善公司的管理体系，
4、组织协调和监督管理体系的实施和保持。2、组织宣传和贯彻管理体系各项标准，提高全体员工的质量、环境和职业健康安全管理意识。3、及时向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，用于管理评审或作为改进管理体系的基础。4、协助总经理组织实施管理评审；5、组织制定、实施内部管理体系审核，并验证其效果性。6、负责审核管理手册并批准程序文件。7、负责管理体系认证、监督审核等所需费用的审批。总经理：刘兴旭二00九年九月三日管 理 手 册 目 录章节号目录GB/T19001-2008条款对照GB/T24001-2004条款对照OHSAS 18001:2007条款对照0.1企业概况0.2管理体系方针、目标0.3手
5、册管理1范围1111.1总则1.11.2管理原则的应用1.22引用标准2223术语和定义3334管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1管理体系文件4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.1(4.2)(4.2)5.2以顾客、社会、员工为关注点5.2(4.3.1 4.3.2)(4.3.1 4.3.2)5.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1管理目标5.
6、4.14.3.34.3.35.4.2目标、指标、管理方案的控制4.3.44.3.45.4.3管理体系策划5.4.25.5职责、权限与沟通5.55.5.1组织结构5.5.14.4.14.4.15.5.2职责和权限5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通5.5.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.65.6.1总则5.6.14.64.65.6.2管理评审输入5.6.24.64.65.6.3管理评审输出5.6.34.64.66资源管理66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训6.2.24.2.24.2.26
7、.3基础设施6.3(4.4.1)(4.4.1)6.4工作环境6.4(4.4.1)(4.4.1)6.5信息资源6.57产品实现/运行控制77.1产品实现/运行控制的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客及相关方有关过程7.27.2.1与顾客及相关方有关要求的确定7.2.14.4.6 (4.3.1 4.3.2)4.4.6 (4.3.1 4.3.2)7.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.4.6 (4.3.1)4.4.6 (4.3.1)7.2.3协商与沟通7.2.34.4.34.4.37.3设计和开发7.34.4.64.4.67.4采购7.44.4.64.4.67.4.1采购过程7.4.14
8、.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.67.4.4采购控制4.4.64.4.67.5生产和服务提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.6 4.4.74.4.6 4.4.77.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5产品防护7.5.54.4.6 4.4.74.4.6 4.4.77.6监视和测量装置的控制、监视和测量7.64.5.14.5.18测量、分析与改进84.54.
9、58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客、相关方满意8.2.14.5.1 4.5.24.5.18.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.44.5.14.5.18.3事件、不合格（不符合）控制8.34.5.2 4.4.74.5.2 4.4.78.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.58.5.1持续改进8.5.1(4.3.3 4.3.4)(4.3.3 4.3.4)8.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.
10、34.5.24.5.29附录附录1管理体系程序文件清单附录2手册更改记录表附图14产品生产工艺流程示意图附录3管理体系组织结构图附录4管理体系职能分配表附录5重要环境因素汇总表附录6重大危险源风险评价汇总表河南心连心化肥有限公司三合一体系管理手册QEHS/XLX-A01-2010第 55 页 共 71页修订状态 A/O02010-01-01生效0.1 企业概况河南心连心化肥有限公司，国家百万吨化肥生产基地，河南省规模最大、生产成本最低的尿素生产企业，全国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业，省政府列入的100户重点工业企业之一。河南心连心化肥有限公司位于新乡经济开发区，公司占地面积210万
11、平方米，拥有员工3500多名，其中研究生学历20余人，本科学历人员230余人，大专学历人员1100余人，各类中高级专业技术人员500余人。心连心公司拥有合成氨70万吨、尿素125万吨、复合肥60万吨、甲醇30万吨的年生产能力。心连心公司在同行业内率先通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和OHSAS18001：2007职业健康安全体系认证，为国家环保总局、中国氮肥工业协会确认的环保优秀企业。2007年6月20日，河南心连心化肥有限公司在新加坡交易所主板挂牌上市，2009年12月8日，在香港联合交易所主板上市，成为中国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业。曾获得“中国海外上市企业50强”、“全国石油化工肥料制造业百强企业”、 “河南省明星民营企业”、“河南省管理创新最佳单位”、“河南省诚信纳税大户”、“新乡市建市60周年暨改革开放30年十大贡献企业”等多项荣誉称号。“心连心”化肥畅销河南、山东、江苏、安徽、广东、东北等地，拥有5000多个基层乡镇网点，远销韩国、东南亚等地区。“心连心”化肥荣获“国家免检产品”、“河南省名牌产品”、“河南省免检产品”等称号，“心连心”商标被河南省工商行政
