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1、xxxxxx有限公司 2017 年度内部审核计划记录-19-01 审核 项目 受审部门质量体系要素4.1组织基本条件4.2人员管理4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检测和校准方法4.5.18测量不确定度的程序4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果发布4.5.29检验检测报告的更改4.5.30检测档案保存4.5.31
2、风险评估和控制办公室检测室质量负责人技术负责人审核时间2017年12月15日-16日备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。 编制人： 上报时间： 年 月 日 批准人： 批准时间： 年 月 日内部审核实施计划记录-19-02 第 1 页 共 2 页编制人xx上报时间2017年01月06日批准人xx批准时间2017年01月08日审核目的1. 全面检查试验室技术活动的符合性。2. 验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。 审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准
3、则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.审核组成员组长：xx内审员：xx、xx、xx审核部门审核时间内审要素备注首次会议2017年12月15日7：30-8：30首次会议主持人：xx内审员和相关部门负责人办公室2017年12月15日8：00-11：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.20样品管理4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：检测室2017年12月15日13：00-17：004.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物
4、质4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更改审核员：质量负责人2017年12月16日9：00-11：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：备注、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。、内审员要独立于被审核
5、工作。、审核员当审核到本部门时，自行回避。内部审核实施计划记录-19-02 第 2 页 共 2 页编制人xx上报时间2017年01月06日批准人xx批准时间2017年01月08日审核目的1. 全面检查试验室技术活动的符合性。2. 验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。 审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(以及现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.审核组成员组长：xx内审员：xx、xx、xx审核部门审核时间内审要素备注技术负责人2017年12月16日13：00-15：30
6、4.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17方法确认4.5.18测量不确定度的程序4.5.22能力验证程序4.5.30检测档案留存审核员：xx、xx、xx末次会议2017年12月16日16：00-17：00末次会议主持人：xx内审员和相关部门负责人参加备注、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。、内审员要独立于被审核工作。、审核员当审核到本部门时，自行回避。签 到 表时间： 地点：记录-02-04序号姓名职务备注1234567891011121314151617内部审核检查
7、表记录-19-03受审核部门：办公室 内审员： 审核日期： 2017 年12月15日 条款审核项目审核方法审核记录审核评价4.1组织基本条件（1）检验检测机构一般为独立法人；非独立法人的检验检测机构需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，机构的法人性质、机构设置和成立文件、法人代码。非独立法人机构的法人授权文件。机构检测工作是否能够独立承担。法人性质：独立法人证明文件：统一社会信用代码：符合（2）检验检测机构有必要的财产与经费。有独立帐目和独立核算机构的独立帐目和核算形式。独立核算账号：大连银行支行 符合（3）检验检测机构应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/
8、或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。机构的固定办公和检测场所的地址，办公和检测场所的面积。是否配备了进行正确检测的设备和设施；设备和设施是否能够独立调配，查产权和使用权合同；设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。以固定的和可移动的进行检测，见手册第一页，检验检测机构平面布置图见附件1-6符合正确配备了检测设备和设施见手册附件1-6、1-7符合可独立调配、见财产台账符合（4）检验检测机构能独立承担民事责任，检验检测机构及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动
9、；机构及其员工是否从事与检测活动相关的科研、咨询、商贸等活动；出具的检测数据和结果是否与机构及其员工存在利益关系。能够独立承担民事责任，未从事与检测活动相关的科研、咨询等活动、检测结果与员工不存在利益关系符合4.2人员管理（1）检验检测机构应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。查：人员一览表见质量手册附表1-4经现场审核符合要求符合检验检测机构应使用正式人员或合同制人员。查：使用正式人员数量和合同制人员数量，是否均签定合同。使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，检验检测机构应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作。查：合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录未发生查：监督员监督记录，上述人员的工作是否受到监督未发生（2）对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培
