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1、第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称 优质双低油菜籽种植示范基地建设项目二、建设单位及法人代表建设单位： xx农产品集团有限公司法人代表：xxx三、建设地点 xx县xx镇xx村、xx乡xx村四、建设目标为带动现代农业发展，促进农民增加收入，同时，加快公司发展，确保优质原料，巩固市场地位，扩大市场占有率，更好地发挥我省优质油菜产业优势，借助于油菜籽产地西宁市xx县良好的地理位置，优质的土地资源，项目单位通过土地流转、示范种植、定单收购等方式，建设4000亩双低油菜籽种植示范基地，种植生产和加工双低油菜籽，使公司实现原料绿色化、产品高档化，达到农民增收、农业增效、企业带动作用增强、不断壮大发
2、展的目的，形成生产基地+龙头企业的产业化格局，并逐步覆盖和带动西宁市三县，并向全省油菜种植区辐射。五、主要建设内容与规模1、良种推广。选用优质杂交油菜良种青杂5号和青杂3号。购置杂交种子2400公斤，并配套推广标准化油菜种植技术4000亩。其中：xx镇xx村2000亩，xx乡xx村2000亩。2、农机具购置。购置“佳联346型”联合收割机1台，“2BF-11型”油菜籽分层施肥条播机3台，脱粒机2台。3、高效农田建设。建立标准化油菜种植基地4000亩，进行土壤培肥，增施有机肥料4000方，实行配方施肥技术，对农田土壤肥力进行测试20个样本点，维修田间道路1800米，配套宣传标示牌1块，建设期当年
3、施化肥90吨，生物农药防治4000亩。4、技术培训：依托县农业技术推广中心，培训双低油菜籽标准化生产技术人员500人次，培训农机手4人次，发放各类油菜籽标准化种植生产宣传技术单（册）500份。六、项目实施进度项目建设期1年，完成资金筹集、作业设计、设备采购、油菜标准化生产示范基地建植等工作。七、项目投资估算与资金筹措项目建设投资150.4万元，其中，工程费用137万元，工程建设其他费9万元，基本预备费4.4万元。项目尚需流动资金22.54万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资。项目建设投资中，申请农业部产业化专项扶持资金60万元，企业自筹90.4万元。八、经济效益项目投产后，经济效益显著。
4、项目实施后，双低油菜亩增产30公斤，品质提高单价增加0.2元/公斤，4000亩年可增产油菜籽12万公斤，预计达产年每年可新增效益55.2万元，新增利润总额21.58万元，新增税后利润16.18万元。项目投资利润率12.28%，税后财务内部收益率12.74%，财务净现值38.97万元，投资回收期7.4年；通过不确定性分析，项目有一定的抗风险能力，财务上可行，主要财务技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注一产品方案1新增菜籽收入吨120定型年二投资与资金筹措1建设总投资万元150.40 2资金筹措万元150.402.1申请补助资金万元60.002.2企业
5、自筹资金万元90.40 三财务评价指标1新增销售(营业)收入万元55.20正常年份,含税2新增总成本费用万元33.62正常年份,含税3新增利润总额万元21.58达产年4销售税金及附加万元达产年5新增所得税万元5.39达产年6财务内部收益率16.67%税前7财务净现值万元72.53 税前，ic=8%8静态投资回收期年6.30税前9投资利润率%12.28投资利税率同10财务内部收益率12.74%税后11财务净现值万元38.97 税后，ic=8%12静态投资回收期年7.40税后13盈亏平衡点%36.97项目建成后，将进一步巩固项目单位现有“公司+专业种植农户+基地”的经营模式，对示范带动周边xx镇、
6、共和镇、李家山镇、鲁沙尔镇等地油菜种植户开展双低油菜种植具有很强的示范带动作用，不仅增加当地优质双低油菜籽种植能力，保证企业优质原料来源，提高了重点龙头企业带动作用，而且为生产高档油品的高原无污染绿色食品提供了保障，同时，通过市场化运作模式，探索适合当地的现代农业发展途径，为打造西宁城市农业圈做出积极贡献。第二节 编制依据和范围1、中央和AA省委（2011）1号文件；2、国家发展改革委关于现代农业示范项目管理办法；3、AA省特色优势农产品区域布局规划；4、AA省农牧厅AA省“十二五”特色农牧业发展规划；5、AA省农牧厅AA省“十二五”种植业发展规划；6、国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评
7、价与参数第三版；7、农业基本建设项目管理办法等；8、建设单位提供的有关要求或生产工艺资料；9、项目单位提供的其他相关材料。第二章 项目背景、必要性和可行性第一节 项目背景双低油菜是指油菜籽中芥酸含量低于5%，同时菜籽饼中硫甙含量低于30umol/g的油菜品种，产品质量要求应符合NYT415-2000标准。目前世界上把双低油菜作为一种重要产业加以开发，我国从上世纪九十年代初开始大面积推广双低油菜品种。双低油菜是重要的食用植物油源和重要的饲料蛋白质源。双低品种的食用油芥酸含量由传统的双高品种4050%降到只有1%左右；对人类营养有重要意义的油酸、亚油酸总量由30%提高到80%以上，从根本上改善了传
8、统品种菜油的品质，对提高健康水平有重要意义。传统双高品种每克菜饼的硫苷含量高达100150umol，不宜作饲料，一般只作肥料，这是极大的浪费。因为菜饼含有约40%的蛋白质，比小麦、大米蛋白质含量高34倍，是宝贵的饲料蛋白源。目前双低品种每克菜饼的硫苷含量低于30umol/g，搭配作饲料是比较安全的。因此，发展双低油菜对于提高油菜籽产业发展水平有重要作用。种植基地建设是产业化发展的重要环节，是发展现代农业的基础、抓手和载体，是转变农业发展方式、提高农业综合生产能力，持续稳定增加农民收入，全面建设小康社会的迫切需要。xx县作为全省农业大县，只有不断加大现代农业种植基地建设步伐，以农民增收为切入点，
9、发展特色农产品，提升农业产业化经营水平，转移农村劳动力等措施，才能为农民增收奠定基础。AA省是全国春油菜籽的重要产地，播种面积约占AA省农作物总面积的近三分之一，是全省第一大作物，也是农民增收的主要经济来源。随着企业的不断发展壮大，生产线加工水平的不断提高，原有油菜籽混合收购已不能满足企业生产双低菜籽油和高档菜籽油的需要，为了进一步提高产能利用效率，发挥规模化生产效益，降低成本，确保优质原料供应，特别是百分百的双低油菜籽，使产品更具市场竞争力，使企业能够健康的长足发展，急需投资建设优质双低油菜籽种植基地，通过企业进行土地流转，订单农业等方式带动农户进行标准化、规模化、机械化生产，并实现农户小块
10、地块向集中连片的种植，确保了油菜籽的质量，为生产加工高档菜籽油奠定基础，同时，对企业进行技改，实施产品高档化发展，实现了从原料生产到终端食品的安全生产、高效生产和产业化生产，因此，项目单位在AA省xx县实施优质双低油菜籽种植示范基地建设对探索和推进高原特色经济发展和增加农民收入意义重大。第二节 项目建设的必要性一、是加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要建设优质双低油菜籽种植示范基地是AA省种植业生产发展的要求。AA省委、省政府明确指出，AA省农业发展要充分利用气候资源优势，加大农业结构调整力度，发力发展特色农牧业，加快农业化产业经营，并把油菜籽等特色产业确定为全省的一大优势产业来抓。
11、油菜籽作为西宁市和xx县农业经济主导产业，在农业总产值中比重较大，在增加农民收入、合理利用农村剩余劳动力、增加生产有效供给方面发挥着越来越明显的作用，xx县农业发展总体水平不高，实现农业现代化任重道远。以基地建设为载体，形成小农户大基地、小业主大园区的发展格局，改善农业物质装备条件，提升农业科技水平，构建现代农业产业体系，能有效地转变农业经营方式，进一步推进农业现代化发展。二、是满足人民生活，适应当前农产品供求关系新变化的需要随着人民生活水平的提高和供给范围的拓展，以及人们对环保、健康意识的增强，新阶段农产品供求关系发生了新的变化，更加注重食用菜籽油的优质化、卫生和安全。这就要求农业工作在保证
12、数量供给的基础上，要突出抓好产品质量，确保卫生和安全。xx县具有独特的高原“冷凉性”气候和丰富的资源，加之空气洁净、污染少，具有发展无公害特色农产品的生产优势，但这一优势在市场竞争中尚未发挥出来。因此，发展特色种植业是十分紧迫而艰巨的任务。三、是推进现代农业发展，增加农民收入的客观需要发展油菜籽种植产业本身具有起点高、技术先进、覆盖度广、效益好、见效快的特点，可以有效提升AA省人民的生产条件和经济水平，改善农业基础设施，为城乡居民提供品种多样、质量安全、营养丰富的优质产品，提高生活质量，从而进一步提高农民收入，缩小城乡差距。因此，依托科技，发挥地区优势，发展特色经济，增加农民收入，是今后发展方
13、向所在。项目利用当地资源优势，发展特色种植业，是培育新的经济增长点，提高区域特色农产品市场均衡供应能力，提高种植业效益，增加农产品产量和附加值，增加农民收入的有效途经。同时，将对全省特色农业的发展起到示范辐射带动作用。四、是解决企业自身存在问题、增强发展后劲的需要AAxx农产品集团有限公司引进国内一流的生产线，采用领先的食用油制造工艺，生产环境卫生、操作过程安全、产品质量稳定，产品受到广大用户青睐。近年来加工原料紧张且质量没保障已成为制约公司发展的主要因素。因此，公司积极投资建设优质双低油菜基地，既可带动当地农民发展现代农业，增加农民收入，同时可解决企业自身存在的问题、增强企业发展后劲。五、是
14、打破传统农业发展局限，探索现代农业发展途径的需要建设优质油菜籽种植基地，有利于加速转变农民群众传统的落后的经营理念和生产方式，自觉地推进农业生产的规模化、标准化、机械化、产业化，通过带动和辐射，进而为广大农区发展现代农业趟出新路。第三节 项目建设的可行性一、气候条件适宜，生态资源优势明显AA省xx县地处中纬度内陆高原低山丘陵地带，气候高寒冷凉，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，项目区年平均日照时间为2588.3小时，年太阳总辐射量为149.25千卡cm2，昼夜温差大，相对湿度低，年均温4，年均降水量400mm，病虫害少，雨热季节与作物生长同季，是双低油菜适宜的种植区域。充足的光、热、水资源有
15、利于油菜的高产稳产，高强度的日照和紫外线照射，使油菜大田病虫害种类少、危害程度低。项目区地处高原，大气洁净，土壤、空气、水质等环境条件有利于绿色、无公害农产品的生产。适宜的气候条件为其它地区不可比拟和替代。二、优质双低油菜增产潜力较大且耕地充足xx县油菜生产在扩大面积、提高单产、改进品质和产品开发方面的潜力较大。一是扩大油菜面积有潜力。目前该区有近2万亩低产劣质小麦、豌豆等作物需要进行调整，改种市场效益较好的油菜等经济作物。二是提高单产有潜力。该区油菜平均单产达180-200公斤/亩，小面积高产地块已超过250公斤/亩，低产地块只有150公斤左右。三是产品开发运销有潜力。项目产品油菜籽问题作为本公司所属的菜籽加工厂的原料，开发油菜产品，提高油菜籽附加值。 三、群众积极性高，技术有保障xx县种植油菜历史悠久，农民种植传统技术熟练，已基本掌握了优质杂交油菜常规栽培技术措施，项目实施有可靠的群众基础。县、乡、村为基础的农业推广服务体系
