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1、认清严峻形势 强化危机意识 全员提振信心 一起有效应对为完成全年目标任务和实现管理转型而不懈努力薛志俊董事长在焦煤公司2013年年中工作会上的讲话同志们：这次会议的目的是认真贯彻落实河南煤化集团2013年年中工作会议精神，总结焦煤公司上半年工作，分析存在的主要问题和面临的严峻形势，在此基础上对下半年工作进行安排部署，动员和引导全体干部员工进一步统一思想认识，凝聚发展力量，积极应对当前复杂严峻的经济形势，确保全年任务目标顺利实现。刚才，成总通报了上半年经济运行情况，进行了简要分析，并提出了要求；贾总在总结分析上半年工作的基础上，对下半年工作进行了安排部署，我都完全同意。各单位、各部门要深刻领会，
2、认真贯彻，确保落实到位。下面，就客观评价上半年工作，认清当前形势和问题，科学谋划做好下半年的各项工作，我讲三方面的意见。一、上半年工作总体简要回顾今年以来，面对复杂多变的宏观经济形势，焦煤公司上下紧紧围绕年初确定的目标思路和第一季度经济运行分析会的安排部署，围绕克服“三个三”、解决“四个问题”、推进“六个转型”、践行“六种文化”的工作主线，凝心聚力，积极作为，保持了企业平稳发展的良好态势。回顾上半年的工作，主要呈现出以下六个方面的特点：一是工作思路比较清晰。从“10.27”事故以后，在较好地完成了安全转型预期任务之后，及时预见了企业即将面临的多重困难，并不断推动企业规范高效运作，切实做到未雨绸
3、缪，预知预判。面对煤炭市场的急剧变化和内外困难形势叠加，我们坚持以经济效益为中心，以“三化”管理为主线，以审核专项资金计划为切入点，初步确立了规范的经营管理导向。特别是今年以来，围绕管理转型要求和基于应对危机的需要，进一步强化经营意识，引导干部员工牢固树立长期过紧日子的思想，做好长期过紧日子的打算，坚持“管业务必须同时管经营”的原则，着力建立科学完善的生产经营目标责任考核体系和成本管理考核体系，提升了企业对经营目标的管控水平，增强了应对危机和抗风险能力。一年多来的工作也证明了，我们对形势的判断、发展的思路和策略较好地适应了焦煤公司的发展需要。二是工作举措持续稳健。从2012年的安全转型，到20
4、13年的管理转型，我们没有刻意去追求一些新提法来标新立异，也没有提出不切实际的口号来回折腾，而是根据焦煤实际，一以贯之地推进安全管理、经营管理和干部管理。比如，安全管理方面，持续务实深化河南煤化集团的“012345”主动预防型安全管理模式；经营管理方面，坚持做企业就是做责任、做价值、做效益、创造财富；生产组织方面，坚持依靠采掘机械化和优化劳动组织，提高单产单进水平、整体规模水平、人均效率和效益水平；工作作风方面，坚持以企业文化为引领，强化执行力建设，不断提高工作标准和工作质量；干部管理方面，坚持德才兼备、以德为先的用人导向，真正把合适的人用到合适的岗位上，对群众威信低、业绩表现差的干部实行零容
5、忍。正是得益于工作举措的持续稳健，务实有效，做到了不犹豫、不懈怠、不折腾，上半年才取得了比较理想的安全生产经营效果。三是经营业绩基本实现预期。面对严峻的外部经济形势和诸多内部困难，上半年产量、收入、利润基本上完成了年度的计划。从集团公司年中工作会上了解到，焦煤公司作为成员企业之一，上半年的各种安全生产经营指标完成的相对较好，基本上实现了时间过半、任务过半。可以说，如果不是及早采取一系列行之有效的措施，积极应对内部的管理困难和外部的严峻形势，我们可能和相当一部分煤炭企业一样，前几个月就开资困难了。四是安全形势持续稳定。我们深入贯彻落实“012345”主动预防型安全管理模式和“抓系统形成导向、系统
6、抓形成合力”要求，不断引进消化吸收先进的安全管理经验，强化瓦斯综合治理，上半年整体实现了安全生产。五是企业管理进一步转型。今年的年初工作会上，基于管理中存在的问题，我们提出了管理转型的工作思路。围绕管理转型要求，不断建立健全、修订优化各项管理制度，进一步明确管理职责，拓展延伸管理范围，改善管理方式方法，管理转型的成效逐步显现。特别是在瓦斯防治、生产组织、人力资源管理等方面，机关处室充分发挥管理和服务的双重职能，加大了对基层单位的管理服务力度，着力发现解决业务系统中存在的问题，有力提升了工作质量和工作效率。部分基层单位围绕焦煤公司要求，在机关机构精简、人力资源结构优化等方面也有不小工作力度。通过
7、实施管理转型，着力克服“三个两张皮”、“三同时不到位”和“三种不良现象”，机关处室之间的沟通协调更加融洽，机关与基层的合作衔接更加密切，制度的执行更加流畅，整体和局部的合力初步形成。六是企业文化建设进一步深入。我们坚持把企业文化作为加强企业管理的总牵引和源动力，持续不断地推动企业文化落地，做好“三个面向”，努力实现“三个目标”，大力倡导“六种文化”，切实回答好“四个问题”，促使员工与企业形成利益共同体、事业共同体、命运共同体。同时，我们继承和发扬焦煤公司“特别能战斗”的优良传统，并赋予其新的内涵，不断提升干部的素质和境界，克服条件论、困难论、悲观论，树立能动论、责任论、价值论，着力形成积极作为
8、、主动作为、有效作为的工作氛围，切实做到身在焦煤、心在焦煤、感知焦煤、感恩焦煤，为推动管理转型、积极应对危机奠定了坚实的保障。二、严峻复杂的经济形势和公司面临的困难从煤炭行业看，今年以来，我国煤炭市场继续呈现出总量宽松、结构性过剩的态势。需求低速增长，产能快速释放，进口煤不断增加，全社会煤炭库存持续上升，价格下滑，效益下降，市场景气持续偏冷，企业经营困难加大。一是煤炭需求增速继续放缓。据了解，上半年全国煤炭消费量19.3亿吨，同比增长1.8%，增速比2011年回落7.6个百分点。二是煤炭产运销全面下降。上半年累计产量17.9亿吨，同比减少6800万吨，下降3.7%；上半年累计销量17.5亿吨，
9、同比减少6905万吨，下降3.8%，降幅比一季度扩大3.4个百分点；上半年全国煤炭铁路运量11.4亿吨，同比下降2.6%。自去年6月以来，全国铁路煤炭运量持续负增长。三是煤炭产能释放加快。2010年以来，年平均增加煤炭产能4亿吨。四是煤炭净进口继续增加。上半年累计净进口1.54亿吨，同比增加2030万吨，增长15.1%。五是煤炭库存增加。6月末，全社会库存2.98亿吨。存煤可用21天。六是煤炭价格持续下滑。7月5日全国煤炭价格指数为161.1点，同比下降23.5点，比年初下降9.6点，比2011年的高点下降了41.9点。国际煤炭市场供需严重失衡，价格持续大幅下跌，进口煤大量涌入我国，进一步加剧
10、了国内煤炭市场供大于求局面，推动价格不断下滑。环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格从6月初的611元/吨，下降到7月23日的578元/吨。七是煤炭投资下降。上半年，煤炭采选业固定资产投资2049亿元，同比下降2.5%。八是企业经营困难加大。企业销售困难，今年以来全国煤炭企业应收账款月平均增加近100亿元；企业成本持续增加，90家大型企业主营业务成本增长20.9%，财务费用增长39.25%；企业利润大幅下降，亏损企业增多，有26家企业集团出现亏损，亏损额46.4亿元，亏损面28.9%。从省内看，哈郑特高压输电工程年内将全线贯通，可使省内煤炭使用量每年减少2000万吨；山西、陕西、内蒙
11、西“三西”主要铁路运煤通道运输能力进一步释放，对河南省煤炭销售增加了压力；河南电煤基本从湖北、湖南、江西“两湖一江”市场退出。这些因素使省内的煤炭销售更加严峻。就目前情况看，煤炭市场拐点尚未到来，后期极可能跌破有些企业的成本线。从刚才成总通报的情况看，我们大多数矿井的成本已经与售价倒挂。当前形势与1998年、2008年相比，复杂得多，严峻得多，波及范围更广，持续时间更长。去年我们判断这次危机将是一个充满寒流的冬天，现在看来目前还只是冬初，远没有到“三九”严寒的冬天，持续时间至少是3至5年以上，现在有的煤炭企业已经出现了贷款发工资和延迟发放工资的现象。黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽等6个省
12、区全行业亏损，神木煤矿大面积停产；龙煤集团上半年巨亏17亿元；截至5月底，山西接近半数煤炭企业亏损，亏损额66.1亿元；山东兖矿集团1-5月份亏损超过8亿元。针对这种状况，各煤业集团都出台了应对危机的相关措施，其中兖矿集团强力推出了“十项断然措施”。早在2009年初，由于经营困难，兖矿集团领导班子降薪50%，机关管理人员降薪15%，管理费用最高压缩50%，但承诺一线职工不降薪、不下岗。而这次“十项断然措施”，降薪的力度和范围更甚从前，领导班子基薪降低50%，分公司领导基薪降低30%，基层单位领导降低20%，一线职工也被取消所有奖金，同时还清退非在册员工1200人。经济形势异常严峻，焦煤公司内部
13、也存在很多困难。一是规模质量和效率没有优势。焦作本部矿井井型较小，产能较低，加之区域瓦斯治理等因素，产能更是不能得到有效释放，导致企业规模小、效益差。同时，由于地质条件复杂，开采工艺落后，人员较多，导致人均工效、单产单进水平较低（上半年人均煤炭产量，永煤公司54.2吨/月、鹤煤公司28.33吨/月、焦煤公司26.08吨/月），企业效率和发展质量缺乏竞争力。二是成本缺乏竞争优势。没有成本优势就没有生存竞争能力。焦煤公司由于多数矿井衰老、系统复杂、区域瓦斯治理和水害防治，加之地面富裕人员较多，没有形成很好的成本优势。上半年除赵固一矿、赵固二矿、宝雨山矿外，其余矿井单位完全成本均在600元以上，超过
14、了当期煤炭售价，售价与成本出现了倒挂。特别是中马村矿、演马庄矿完全成本达到1278元和1395元，其中仅吨煤人工费用就超过600元，就是除去其他所有费用，出的煤不够员工开工资。从整个焦煤公司看，目前盈利较好的只有赵一、赵二、千业水泥、供电处四个单位，其他基本上都是亏损，都是在消耗财富，仅中马村矿、演马庄矿合计亏损3.38亿元，占亏损比例的41%，而两矿煤炭产量一共不到40万吨；化工板块亏损1.04亿元。而且从后续发展上看，多数单位没有滞后效益，只有滞后困难。三是征迁工作任务艰巨。焦煤公司征迁工作工作量大、范围广、处理难度大、进展缓慢、持续时间长，关键是需要资金大，今年上半年共计发生费用2.29
15、亿元，下半年预计还要支出4.2862亿元。同时，也给焦煤带来了很多不稳定因素，上半年堵门、堵路等一些极端行为频繁发生，不仅严重干扰了正常的生产经营秩序，而且极大地分散了安全生产、经营管理的时间和精力，人为地叠加了公司应对危机的困难。四是人力资源结构调整难度较大。一方面，人员总量严重富裕。比如“两马两山”矿井员工总体富裕，井下生产员工比较紧缺，地面后勤和机关管理人员（包括科队级干部）严重富余。多数矿井科室超编，因人设岗、机构臃肿、人浮于事现象比较严重，个别单位十分严重。另一方面，人员结构性短缺矛盾突出。外部矿井宝雨山矿和何庄矿人员比较短缺，甚至方庄一矿、二矿人员也相对不足，一线大量缺员，专业人才
16、短缺，重要岗位干部奇缺，急需补充大量一线员工，急需配备重要岗位干部。根本原因就是人岗不匹配、能岗不匹配，干部员工的综合素质和思想境界亟待提升。所以，人力资源总量富余和结构不合理已成为焦煤公司转型发展的难题，也是人力资源结构调整面临的艰巨任务。五是煤炭销售困难。市场变化后，煤炭采购渠道可选择性增加，下游行业对煤炭质量和服务要求不断提高，而焦煤公司没有成本优势，销售工作面临严峻挑战，目前宝雨山矿库存5.3万吨，何庄矿库存3.1万吨。同时，上半年焦煤公司煤炭综合售价716.08元/吨，同比降低104.68元/吨。进入6月份后，煤炭价格更是快速大幅度下滑，经初步估算，7月份煤炭综合售价572元/吨，较年初下降188元/吨，降幅超过25%。六是资金的压力。一方面，受宏观经济形势影响，应收账款大幅度增加，截止6月末，应收账款15.82亿元，较年初增加7.97亿元，而去年6月初的应收账款为4.6亿元。并且实际回收款项中银行承兑汇票占到80%以上，造成现汇资金周转困难，6月份焦煤公司开工资之前，账面现汇不足，缺口93
