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1、昭通市行行政机关关关键岗岗位和重重点环节节行政行行为监督督登记表表 单位：昭昭通市审审计局（盖盖章） 填表表日期：20110年4月15日关键岗位重点环节节风险主要要表现形形式监督防范范措施分管领导办公室经费核算算1.不按按财务管管理有关关规定核核算业务；2.不不按“收支两两条线”管理规规定处理理财务；3.不不按政府府规定执执行采购购；4.固定资资产流失失。1.严格格执行财财务制度度，遵守守财经纪纪律；22.严格格执行“收支两两条线”管理规规定；33.严格格执行采采购法、招招标法，按按照政府府规定执执行采购购；4.加强固固定资产产管理。王兴宝资产采购购及管理理计算机信信息中心心信息公开开1.不按
2、按信息公公开相关关规定发发布信息息；2.泄漏国国家机密密；3.网络安安全管理理不严。1.严格格按相关关规定和和程序公公开部门门信息；2.严严格执行行昭通通市审计计局计算算机系统统保密制制度，严严禁泄漏漏国家机机密；33.加强强网络安安全管理理。王兴宝网络安全全法制科审计报 告审审核1.审计计报告反反映问题题不实；2.审审计报告告事实定定性不准准；3.审计处处理处罚罚自由裁裁量权过过大；44.使用用相关法法律法规规不当。1.加强强审计报报告审核核，防范范审计风风险；22.严格格实行审计计报告三三级复核核，实行行审计事事项组长长负责制制；3.加强审审计人员员法制培培训，提提高依法法行政能能力；44.严格格实行审计计审理制制度，严严把审计计质量关关；5.严格实实行过错错追究制制度，确确保审计计质量提提高。赵 萍萍财经法规规适用性性
