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3、釉沏哲擦枕咀命递芹舅午因蔓浮魂滤主钾停欢抄巍孕风星乎讲滑蒜过璃碑谨烧收宰疆拒嘴蛀嗡肤闹撮杀婴辖希耻数榆彻拟瞥艳叼秃更盈砷旭障鼠希娇帕伏钞诀款镑拯饱家搭跌棒发特溶砸研措淑乏赛戊昔扎纶乒找汾浇惜陵艰晕成曳吭饯赴冻到崇叠草染夹谅肢软盛踊邢车涪贼迹怜断邹士撕予绰希嵌榔寞拣觅述膝啼凹布吠跌独价昆炬敛玲闽幕铱澳辨呸虐晤幌勋次贡燕潦滚秘趣躬详硫妈由线卜辉蛮娇渠世帘诱惮胡毖辙毙昌闪庆勘瘸掂掠夯练潦胶遵乳讹烧架涅用朔莉趾漆劳输嚏册官蛾板挽稍钮友兑属却阎莽碳卯此凋密栗潍菌馁骨MRP II工作流程使用说明书说明：此作业指导书是按照顾客公司各个职能部门具体工作方法而编写的。目的在于使各用户能够快速掌握和明确本部门的工
4、作流程和操作方法；明确各自的工作职责。此作业指导书下发到顾客公司后，应由负责文档的职能部门或ISO标准化小组负责管理。当公司管理业务调整时，该职能部门应担负此作业指导书的更改和重新发行工作。一、计划物控部作业流程按照运作流程，现将各控制点的人员和职责拟定如下：（1）、销售订单：业务职能部门审核确认销售订单后，由业务员在2小时内将订单录入电脑系统。对于按订单生产的企业，此为计划物控部作业的前序工作。 对应菜单：4-3（2）、主生产计划：销售订单录入以后，计划物控部审核确认主生产计划后，由计划部录入(可由订单自动形成)，此项工作须在2小时内完成。 对应菜单：6-2-1（3）、主生产计划核准：主生产
5、计划录入后，计划物控部具有审核权的负责人负责对主生产计划进行复核确认。 对应菜单：6-2-2（4）、BOM和特征码的确认和MRP运算：当主计划核准后，由计划物控部对BOM和特征码进行审查确认，工程部配合，务必使主计划的BOM数据准确。再由计划部进行MRP运算。 BOM查询菜单：5-1或5-9-1；特征码查询菜单：5-6；特征BOM查询：5-4-41、 运算完成后，看现有的计划是否切合生产的需求，若能满足，则下发采购需求计划和车间作业需求计划。MRP运算界面：6-4-1；采购计划下达界面：6-7；作业计划下达界面：6-82、 在下发需求计划前，应将系统所不能覆盖的内容（即在系统里不能确认的物料）
6、，由手工对物料计划进行调整。调整后才下发采购需求计划和车间作业需求计划。调整数量直接在MRP运算界面进行。3、 若不能满足生产的需求，则重新调整确认主生产计划，再重算MRP，如此循环，直到计划能切合生产的需求为止。此项工作须在4小时内完成。（5）、采购需求计划的生成：由系统完成。菜单项：6-7（6）、采购需求计划的合并、增删、核准：由物控部对采购需求计划进行再一次复核，核准。 菜单项：6-7（7）、下达采购单：采购部人员在接到采购需求计划后，按照主生产计划上线日期的前后，下达采购订单。此项是计划物控部作业的后序任务。 菜单项：7-2（10）、车间作业需求计划的生成：由系统完成。 菜单项：6-8
7、（11）、车间作业需求计划的合并、增删、核准：由生产部经理对车间作业需求计划进行再一次复核，核准，并由计划部人员在系统里对车间作业需求计划进行核准。（此项工作须在2小时内落实）。 菜单项：6-8（12）、下达加工任务单：生产部于付总根据车间的现有生产能力，考虑加工单下发给哪些相关部门。（如外加工、车间）（此项工作须在2小时内完成）。此项是计划物控部作业的后序任务。 菜单项：6-9-2或6-9-3（14）、齐套数分析：在生产上线前，查询近期需上线未上线的计划的原材料库存是否有足够原材料可以使用而设置，可在需要时单独执行，由模拟计划驱动。应由仓库主管协助生产部做好齐套数分析。 1模拟计划生成； 菜
8、单项：6-3-1 2齐套数分析； 菜单项：6-6-2(用于存在半成品加工的情况)和6-6-3(用于不存在半成品加工的情况)。作业流程图参见附表A。计划物控部职责范围1、 负责与销售协调工作：1对销售订单进行整理,使符合计划生成条件；2审查确定工程BOM及特征码；2、 组织并形成主生产计划：1核实BOM正确性、特征码正确性；2主生产计划与订单进行核对；3增加、合并、核准主生产计划；3、 进行MRP运算：A运算MRP,得出初步的物料需求计划;B考虑其可行性（能力交期，来料情况是否能满足交货期）；C再运算MRP，循环ABC直到运算出一个合理的物料需求计划；D下发采购需求计划和车间作业需求计划。4、
9、异常情况处理（工程更改订单变更供料不及时生产迟交货）：1订单更改/工程更改：应调整主计划，重算MRP，循环ABC，下发新的采购需求计划和车间作业需求计划D。老版本废除，新版本为考虑旧所做工作基础上的增量。2供货延迟/生产延迟问题：协调更改加工单、重进行齐套分析；视情况调整主计划、循环ABC，下发新的采购需求计划和车间作业需求计划D。5、 计划跟踪：监督采购计划和车间作业计划的执行情况。1监督统计成品入库量，回冲主生产计划；2跟踪采购需求计划，监督采购部的采购单下单情况；3跟踪作业需求计划，监督生产部的加工单下单情况；4监督采购部的采购到料状况；5监督生产部的加工完成状况；6、 辅助工作： 1辅
10、助生产部核准加工任务单，核实BOM料表和特征码，培训并辅助生产部填写套料申请单；2上线前，协助生产部进行齐套分析；计划物控部人员安排情况1、 上行协调：与业务人员协调、与工程人员协调2、 下行协调：与生产管理人员协调、与库存人员协调3、 物控部主管责权范围：1负责物控部的业务运作，使正常进行；2采购下单的核实品种、数量、交期的监督权；3生产任务单的核实品种、数量、完成期的监督权；4监督工程BOM、ECN(工程更改)的完成情况、数据质量情况；二、销售部作业流程（1） 销售订单：业务部门根据客户要求，签定销售合同并录入电脑系统，（菜单项：4-3）同时通知计划部门做生产计划准备，即核准订单； 菜单项
11、：4-4（2） 销售应发货查询：业务部门查看即将到期应发货报表，对照库存情况和客户情况决定发货时间、品种、数量； 菜单项：0-4-1（3） 发货申请单：业务部门根据合同应发情况及库存情况填写发货申请单(发货单的前半部分：对应销售订单号及货品应发数量)； 菜单项：4-5（4） 库存发货核准：仓管部由发货申请单，继续填写货品实发数量(形成出库记录)，并将货品交客户服务部 做发运工作；客户服务部对货品登记产品序列号，并完成发运。 菜单项：4-5（5） 销售传票及发票：已确认的发货单在销售传票确认表中进行生成发票的处理：1财务部门由销售传票明细记录，开具客户发票，并将发票号回填到销售传票明细确认表中；
12、(并以自动方式由电脑辅助形成发票记录) 菜单项：4-6-12业务部门根据财务部门形成的发票记录和实际发票进行核对，形成业务应收帐款明细表； 菜单项：4-6-2和8-3-1（6） 应收款查询及帐龄分析表：业务及财务部门可查询到依发票形式记录的应收货款明细记录及帐龄分析记录； 菜单项：8-3-1、8-3-3（7） 收款及核销：对收到的客户付款，由财务部提供客户付款凭证，业务部填写收款单，并根据客户和应收款情况对应收记录进行核销。剩余应收款可从帐龄分析表中查询到何时何客户的应收帐到期。 菜单项：4-6-3、8-3-3（8） 客户退货及返修：由客户服务部转入客户服务模块进行处理。（9） 销售分析：具体
13、销售报表，包括合同明细、分类汇总、发货情况、订单完成情况等数据，从菜单项：0-1、0-4中进行查询销售部职责范围：1、对销售订单进行维护处理,完成销售部日常任务。并使订单符合生产计划的生成条件；2、负责监控订单发货的执行和跟踪：监控生产及库存状况、订单应发货状况，填写发货单前部分，即发货通知单，此单经仓管部核准发货、经客服部进行发货处理。3、负责销售传票的核准查询处理并形成发票记录（应收款明细记录）；销售传票自发货单发货后自动形成，经由财务部回填发票号后再形成系统的发票记录。4、应收款核销处理：根据客户付款凭证(由财务部提供)填写收款单，并进行核销处理。这样，除财务部掌握客户总体应收款外，销售
14、部可掌握到某客户的详细应付款状况及其帐龄表，与财务部形成对帐关系。5、辅助工作： 1客户服务部样品单转销售后的合同处理；2与计划物控部配合，辅助主生产计划的生成和监控在线计划与订单的对应关系。尤其在发生订单更改后，要与计划物控部及时沟通；销售部业务流程图参见附表B。三、客户服务部作业流程（1） 发货单的序列号录入：接销售部的库存发货核准工序，客户服务部录入由库存领出的产品的序列号到发货单据中，此序列号是客户返修追溯查询的依据；对应菜单项：4-5或3-3-1（2） 样品发货单的序列号录入：客户服务部根据客户需求，确认发出样品供客户测试，库存部门填写借出单(样品发货单)，将物品交客户部，客户部填写该借出单的货品序列号。此序列号是客户返修追溯查询的依据；对应菜单项：4-9-2（3） 样品发货情况查询：对于借出单，系统给出7天到货确认预警和3个月归还预警。对应菜单项：4-9-3（4） 发货后处理：1样品归还：客户归还样品，由仓管部填写归还单。若为坏料，由客户部确定将此材料进入哪个仓库。 菜单项：4-9-42样品转销售：客户确认购买样品时，客户部传递样品发货单到销售部，销售部据此生成销售订单；库存部根据原样品发货单，形成借出转销售的销售发货单，同时自动形成原借出单的归还单，实现借出转销售过程。 菜单项：4-9-4（5） 退换货返修业务：1客户要求退货或返修时，客户部需填写RM
