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1、 XXXX煤业供应科管理制度汇编目录1、XXXX煤业物资管理办法 22、煤矿物资采购计划管理制度 83、物资采购管理制度 114、煤矿物资验收及使用跟踪管理制度 126、煤矿建工材料验收管理办法 167、煤矿坑、原木验收管理办法 178、煤矿氧气、乙炔验收管理办法 189、煤矿库存物资盘点管理制度 2010、煤矿物资审批、发放管理制度2211、仓库管理制度2412、交旧领新管理制度2513、物资保管保养管理制度2714、煤矿矿用产品档案管理制度2815、供应商管理办法2916、劳动防护用品采购计划、验收、保管制度3117、供应科消防管理制度3218、煤矿废旧物资管理办法3219、供应科物资信息
2、管理制度3620、煤矿物资供应保密制度3621、煤矿物资供应制度3722、油脂库管理制度4023、废油回收管理制度4124、沙石料厂管理制度4125、木工房管理制度4226、供应科木工房消防管理制度4227、煤矿物资供应工作突发事件应急预案4328、物资供应系统责任追究办法4529、供应科值班管理制度4830、供应科劳动纪律管理规定4931、采购员岗位职责5232、计划员岗位职责5233、质检员岗位职责5334、仓库保管员岗位责任制5335、安全保卫员岗位职责5436、材料统计员岗位职责5537、供应科长岗位职责5538、木工岗位责任制56 XXXX煤业煤矿物资管理办法为进一步加强服务，协调全
3、矿各单位、各部门之间的协作服务关系，通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度1.1 总则1.1.1目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。1.1.2 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。1.2 采购计划的编制1.2.1 编制需求计划的作用1.2.2 预估用料数量、到货期，以防止断料。1.2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。1.2.4 确保生产物资的有效供应。1.2.5 指导采购工作。1.3 编制物资需求计划的依据1.3.1制订物资需求计划时，应考虑
4、年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。1.4 需求计划的种类1.4.1 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。1.4.2 临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。1.4.3 急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。1.5 采购申请的提出及审批权限1.5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价
5、、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。1.5.2 单位负责人在审核本单位的物资采购计划申请表时，应检查物资采购计划申请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。1.5.3 经本单位负责人审核后的月度物资计划申请表，交分管矿长审批后报供应科。1.5.4 经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。1.5.5 供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制兴旺煤业月度物资采购计划审批表，报分管矿长和经营矿长审批。1.5.6 经分管矿长和经营矿长审批后的月度物资采购计划
6、审批表，报同生管理公司进行审批备案。1.6 编制需求计划的步骤1.6.1 每月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。1.6.2 18日至20日收集、汇总物资需求计划，落实库存。1.6.3 23日前编制物资需求计划并报矿领导审核批准。1.6.4 经矿领导审批后的物资需求计划，于25日前报同生管理公司审批备案。1.7 物资采购计划的管理1.7.1 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、经营矿长批准，同生管理公司审批备案。1.7.2 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可
7、替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。1.7.3对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。1.7.4未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门负责人和经营矿长审核后，按采购程序列入采购范围。1.8 计划编制要求1.8.1 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。1.8.2 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。1.8.3 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、
8、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性或重要性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50200元，情节严重者，严肃处理。1.9 计划的考核1.9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“一体化”考核范围。1.9.2 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他
9、损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款500元。1.9.3 自购计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。2物资的领取与发放管理制度2.1要切实加强各单位的物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科材料库办理物资领用手续，其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时，领料单位可直接填写领料申请单由分管科室审核分管矿长批准后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材
10、料的计划费用是否超支，如果超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。2.4新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经技术科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。2.5各单位因生产急需产生暂借物资时，必须在材料库填写暂借登记手续，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，经办人或经主管队长签字后，方可领料，且三日内必须补齐正规暂借领用手续。2.6各单位领取材料时，供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料，计划指标用完后，供应科停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单
11、，经单位主管队长分管业务科室分管矿长审批后，供应科方可发料。2.7供应科发科后要及时做好分类统计工作。2.8供应科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划(月计划、临时计划)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产，后果自负。2.9供应科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的管理，随时保证生产急需物资的领取，发放。3材料费用结算管理制度3.1机电科、技术科、矿办、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划，并在每月22日之前报矿办。矿办依月度生产经营计划的形式下达给各单位。3.2各生产单位接到矿下达的生产经营计划后，要按计划中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。3.3供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直接到供应科领取材料。3.4各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请发料报告:区队业务科室供应科分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按相关规定兑现奖罚。3.6区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按集团公司统一计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。3.7供应科要杜绝无价材
