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1、制程工艺学习管理规定1.0文件修（制）订简历N0.版次修(制)订日期修（制）订内容拟制人11.02012-12-26初次公布文件发放范围及份数（在“()”中打“”表示需发散的单位，在“”中填写该单位发放文件份数）：()总经办()财务部()质量部()人力资源部()工程技术部()文控中心()物控部()设备部()制造部()其余：()营销部拟制日期审查日期同意日期目的加大全面工艺执行力度，使全部对产质量量不利的行为遇到应有的处罚，提高产质量量，进一步提高顾客对产品的满意度。适用范围适用于公司全部生产过程中工艺要求及与产质量量相关的运作定义无职责无工作内容5.1前段白片制程管控工序详尽内容责任人奖罚方法
2、开片前台面未进行清理或清理不完全，（开片垫的纸要求完好、洁净）上下机台时，产品没有随垫纸一起挪动开片后的切割线有玻璃丝或裂痕，深度不均匀开料架子松紧不适合，螺丝打滑，底部齿条未在上边两根齿条中间插架手法不正确，若有碰撞或叠片现象未检查刀轮与刀轴使用情何况无相关记录开机前检查底座能否磨损、松动，靠角能否磨损严重每班开机、调机后首件未确认OK直接量产（每轴一片）巡检没有合理原由以致超时巡检（外形每1H巡检一次，精孔每0.5H巡检一次）从架子上取片刻，要垂直向大将产品完好拿出，半途不行倾斜、碰撞CNC取片、放片刻，一手拿多片产品产品和底座上有油污、玻璃屑等杂质未洁净放片刻，将产品边沿依靠角倾斜盖下，
3、不行拖动取片刻，将产品垂直拿起，不行拖动私自改正程序或参数调机品或不良品混入良品中，已加工与未加工品混淆CNC人员走开机台未停机，发现产品重复加工放片前未用风枪清理底座垂直向下插架，不得与旁边产品碰撞或叠片机台过滤海绵要保持洁净，每日冲刷一次独立供水机台水箱保持洁净，每周清理换水一次集中供水离心计每日清理一次，水槽每周要求清理一次破坏、明显偏薄、变形、轮齿缺角尖角的一定更换取片、放片刻，一手只好拿一片产品每架成品一定放标示卡，标示卡填写完好，搁置规范不得私自改正研磨/增强参数将产品完好放入游星轮方可，放完复检一次游星轮每隔3-5cm排放，不得相切、翘曲破裂、崩边0.2mm以上产品不得下磨机启动
4、时，待磨粉水流入磨盘后，将转速由0缓慢加大不得在地上拖动装有产品的增强蓝平磨增强手提产品解水时，要轻拿轻放进水槽的磨粉水一定覆盖进水孔从架子上取片刻，要垂直向大将产品完好拿出，半途不行倾斜、碰撞每10min目视检查一次过滤网，发现拥堵马上办理过滤网破坏、变形一定更换研磨途中不得加清水，如需要可加配置好的磨粉水使用的海绵内不得有杂质，隔层不可以破坏产品不可以在游星轮上拖动表面沾有磨粉水的产品一定在当日流线5.2后段丝印制程管控工序具体内容责任人奖罚方法领料没有划分收料/退料区或未依据地域摆放区全部物料搁置地域表记不明确烘烘烤箱未做有做点检/养护或无相关记录。烤烤箱四周发现有危险化学品区实质参数与
5、SOP不符全部油墨的使用限期及开罐油墨的有效期表记不明确.油墨存放标签和使用标签以及记录标签能否按颜色划分。油分配油墨一定记录分配比率、分配人、时间、用量、使用限期、能否墨可回收。房油墨报废未依据规准时间或指定点办理。油墨状态未明确表记（如导电与非导电油墨）晒网房IPQC网版张力未检验网版能否竖直摆放，摆放能否整齐，表记卡能否一致直外网版报废未填写网版报废记录表网版能否竖直摆放，摆放能否整齐，表记卡能否一致直外。批量缺点未发现,造成生产阻滞,连续出现,未采纳措施则加倍处罚,在规定的时间内,无合理的原由不可以达成检查发现来料不良,没有在半小时内帮助生产解决物料判断合格后，而货仓对物料进行挪动，发
6、料搬运过程造成物料不良出现A类异常应及时开出异常单，异常单技术员或工程应及时回复，IPQC追踪其改进对策的落实各工序批量生产从前未进行首件确认直接量产。头色机台养护及平常点检记录进行直接量产。油墨上线前需搅拌15min，保证其搅拌均匀。镜面银作业员每印10PCS未对LED灯自检。操作过程中未使用吸笔，直接用手接触产品。盖底调机品或不良品混入良品中。功能及尺寸丈量没及时送检或丈量。按键使用油墨杯应贴有标签，且标签填写完好，且保证油墨的使用在有效限期内。IR油墨使用4H未更换油墨。5.3全段制程管控通用部分灯源光照度未在客户要求范围内PQC检验员能否戴手套、手指套、头套，指套能否2H更换一次。标示
7、卡填写能否标准（检验人、机种、数目、日期）同一机种检验人员能否坐在一起（或发生混料现象）同一架连续返工3次产品未经OQC抽检直接覆膜出货过OQC产品能否盖有“PASS章”，返工产品能否写明返工原由并放在规OQC定地域。批量缺点未发现，流入客户端作业台上同时出现两种或以上产品覆膜区产品地域未依据指定点搁置，且表记不明确/包装区客户端出现整包混料每日丈量仪器未准时点检、校订及相关记录直接使用半途改正参数丈量达成后，未将参数调回待测试品未保持洁净，无注明状态报表填写未及时、正确、真实、完好（含电子档）丈量未按期检查治具磨损程度或更换，以致产品丈量有误测试结果NG复判一次，确认无误后未马上通知产线改进
8、仪器未校验或校验过期，不得使用丈量员未经培训核查直接上岗作业破坏性测试须未做防范措施（如落球测试未佩戴防范眼睛）在增加洗剂过程顶用错也许增加比率不正确。冲刷过程中未做表记也许表记不对清超声波冲刷机没有及时点检，点检表记录值与实质值不符。洗防尘盖未进行洁净直接使用区慢拉时间未结束提前拿出玻璃。超声波频率、冲刷时间、水槽温度SOP不符。拿取片刻，一手拿多片玻璃各生产段温湿度未点检或无相关记录。温湿度点检未达标时，未采纳有效的改进措施。其余当现场发生异常时，相关单位未在4H内答复原由解析及改进措施情节稍微未造成质量损失的，予以警告责备，一个月内如连续出现近似问题不遵守规定，违反工艺操作给公司造成经济
9、损失在50元以下的给公司造成经济损失在50元-200元之间的故意违反工艺操作人为制造质量问题，情节严重给公司造成经济损失在200元以上的5.4稽核流程图参照：IPQC检验作业指导制程稽核的工作流程作业支持及引用文件不合格品控制程序RBD-P-805IPQC检验作业指导RBD-S-803-07生产过程控制程序RBD-P-709沟通与信息沟通控制程序RBD-P-503生成表单质量异常办理单RBD-R-503-02-1质量（稽核）改进通知单RBD-R-503-05-1制程稽核项目附录无出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今日下三分，益州疲弊，此诚紧急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身
10、于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜自轻自贱，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸非法及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚认为宫中之事，事无大小，悉以咨之，而后推行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于往日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚认为营中之事，悉以咨之，必能使行阵友好，好坏得所。亲贤臣，远小人，此先汉因此兴旺也；亲小人，远贤臣，此后汉因此倾颓也。先帝在时，每
11、与臣论此事，何尝不痛惜恼恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、从军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣鄙俗，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感谢，遂许先帝以驱驰。后值颠覆，受任于败军之际，授命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣慎重，故临崩寄臣以大事也。授命以来，夙夜忧叹，恐交付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率全军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣因此报先帝而忠陛下之职分也。至于商酌损益，进效忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感谢。今当远离，临表涕泣，不知所言。
