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4、废弃物对环境产生的影响，促进企业持续稳定发展，特制订以下职责。生产制造过程中产生的废次品、废料归集整理：各车间每天指定专人负责集中废次品、废料、边角料、废旧物资（物资经相关部门检验确认无使用价值后方可入库）等移交至指定仓库保管。1、废弃物应分类分品种存放。废弃物分为危险废弃物、一般废弃物、可回收利用废弃物、不可回收利用废弃物，现在管理：（1）废弃物应在指定场所堆放，并分类标识，分类堆放；（2）废物箱应有足够的强度，完好摆放整齐，不致废弃物漏出；（3）存放化学品、废油的容器应能够密封集中堆放；（4）有镍/无镍砂轮灰、有镍/无镍除尘灰、废炉渣应堆放在指定的场所； （5）包装纸箱/袋、木箱由有废物产
5、生部门堆放在指定的场所 ； （6）堆放场所应具备防雨、防水功能，废品仓库应根据需要配置相应的消防器材。2、仓库管理人员应另设台帐，视同正常物料一样，根据类别过磅称重或点数入库。具体做好以下工作： （1）将经双方签字确认的入库凭证（领料单的存根联）递给车间废料责任人保管，保管将“以旧换新”联登记保存便于月底核帐； （2）由采购部负责执行废品、废料的变现处理流程。处理变卖时，仓库管理人员、采购部人员、监磅监督现场出库数量。价格的定位，由买方报价，采购部领导定价后批准执行。每次开具收款收据收回现金； （3）仓库对发生的出库销售业务，由采购部开具“销售出库单”单据上必须有出售物资名称、规格、数量/重量
6、、单价，并有采购部部长签字批准及财务开据的客户收据销售，销售数量为通知数量的10%，销售总金额不得超过收据金额，保管方能发货，销售出库单上必须有保管、监磅鉴字确认，分门别类的进行数量登记备查。货主携带此单据到财务交钱，凭财务部签发的出门证“门卫联”方可将废料、废品放行出门；（4）财务部对整个流程进行监督，每月组织不少于一次的对帐、查账工作，必要时还应组织不定期的抽查，相关部门应服从、配合其管理，重大情况经汇报总经理后作出处理。 工作基本流程1、各个部门负责人的签字，废旧物资（如：结晶器、电器、千分尺/游标卡尺等）经相关部门检验确认回收废旧物品，查收重量和件数，做到物单相符，物资分类归放。 2、
7、每15天做一份库存报表交采购部长，其目的让入库后的废旧物资达到一定库存量时，以便在价格合适的情况下及时出售。 3、销售物品时必须凭采购部开具的销售开票通知单（经采购部长审批）及财务开据的客户收款收据销售，销售数量为通知数量的10%，销售总金额不得超过收据金额（特殊情况经采购部长批准）销售物品时必须按销售通知单上指定物品销售，出售仓库废旧物资及废料场上的废旧物资保管员必须在场发货，无需监磅在场（由磅房监磅）。4、出售所有物资时应按由次到好的顺序售出（如废电极应先装短后装长的、除尘灰应先装无镍后装有镍的、砂轮灰应先装结块的、其它物资以此为例，便于下次更好的出售）。5、每天做好回收物资登记记录、帐物
8、一致每天下班前整理好的入出单据。6、每月根据领料单做各车间物资领用分类表交财务审核。7、每月根据销售出库单（销售开票通知单）做销售统计表交财务审核。油库加油：凭各个部门负责人的签字领料单发出与单据相同数量的柴油、机油、切削液等工作日常表单。库存报表：仓库废旧物资集存15天做一次报表废旧物资登记表：每部室车间入库的废旧物资进行登记并每月一次做统计交财务物资领用分类表：物资入库记录表销售物资统计表：每月销售的物资统计交财务废品仓库工作基本流程： 入库按物资名称数量分车间登记，分类堆放月底将所有入库物资统计交财务按照领料单上的物资回收入库出库（销售）每15天做一份库存报表交采购部长，让入库物资达一定
9、库存量出售凭采购部部长审批的销售开票通知单，按物资名称、数量出售客户凭财务开具的收款收据，出售物资由次到好，过磅称重由保管监督整个发货过程。财务结算开出门证放行月底根据销售开票通知单做销售统计表交财务审核综合仓库保管工作内容及工作流程（南厂）本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。南厂大仓库是由原材料、耐材辅材、返回料仓库组成：保管员：王栋 许荣 许玲玲 姜燕仓库是一个整体。王栋为总负责人，许荣、许玲玲、姜燕配合王栋积极完成仓库的各项工作，要有良好的团队合作精神，能与同事积极配合，公司利益至上！下例作简单事项说明，具体工作事项应服从仓库总负责人合理安排
10、。一、仓库管理的职能公司的仓库管理应具备以下功能：1、对采购申请单数量进行会签，所需物资到货期必须要求申报部门明确，以免造成资金积压。2、原材料、辅助材料、返回料的入库出库管理。3、原材料、辅助材料、返回料的分类、整理、保管。4、坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆滞料和不合格品。5、保障生产所需的材料，做好后方服务。6、原材料物资入库出库及时录入用友，使账物一致。7、采购库存量出现异常时，如低于最低库存或库存过大呆滞的应及时上报采购部。8、未经允许，严禁闲杂人员进入仓库。二、物资的收发（一）物资入库管理1、产品入库需及时对供应商、货名及数量进行登记，以便进行质量跟踪及到帐情况，对需检验的产
11、品应及时通知相关部门验收。2、货到公司采购人员和保管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，采购的物资都应要求供方有一式两联的送货单（质保书）当所有物资要求符合公司要求后，方可办理入库手续。3、对检验合格的产品及时录入用友中，检验不合要求不准入库 。4、物资入库，保管员应将物资分类分区摆放，根据物料不同类别、形状、特点、用途等分类分区整理摆放。5、入库后的物资应立即通知相关申请部门以便及时领用。已入库的物资经使用后发现不合格品，在使用部门退回仓库后相关保管员应立即通知采购部，以便采购部及时与供方联系处理退货。（二）物资出库管理1、出库时手续不全不发货，做到物料先进先出。2、保管员物资发
12、放应按照核准的领料单进行发放，同时应视生产需要发放。3、保管员将物资交给领料员，双方核对无误后，领料员离开仓库。4、保管员点装好物料后，应及时做好用友出库登记。5、如发生物资退货问题，则由领料单位交仓库保管，并做好登记及用友红冲手续。 6、保管员还需审查领料单的合法性，有下列情形之一的，不准出库。（1）批准手续不全或不符要求的。（2）领料单据不清楚或有被涂改不签字确认的。7、出库程序：领料员凭领料单 核准权限领导签字保管员发料 出库信息录入ERP。三、仓库物料储存的规定1、储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 2、物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。 3、
13、易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 4、呆废料必须分开储存。 5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。四、仓库物资安全管理1、对危险物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。2、危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。 3、仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 4、认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；5、定期检查电线绝缘是否良好。 6、消防设施齐全，
14、防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。 7、下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗。五、仓库的帐单1、保管员在进行仓库管理的过程中，应使用公司规定的用友软件输入各类表单，做到仓库管理工作的完整性，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。2、保管员应每月月底将入库单、出库单与财务部门进行校对。3、保管员应协助财务部门做好每日、月、季、年度的报表。六、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理1、定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物相符，协助统计部门做好盘点工作。2、保管员应坚持实地盘点，年终进行全面盘点。3、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措
15、施，做好记录。4、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。5、清仓盘点中如发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 七、仓库呆滞品处理按照仓库呆滞品管理规定工作流程1、根据审批后的月计划采购申请单及时录入用友系统并注明物资名称、规格、数量、仓库库存等由生产部审核交采购部。2、根据每月生产部门下达的炼钢分厂月申报表、北厂生产材料申请计划清单对照上月库存是否与实际库存相符，生产指令核对该物资库存情况，确定数量填写采购月/周申报，并在保管处签字确认。3、收货时所有采购的物资都应要求供方有一式两联的送货单及质保书。4、收货根据供应商送货清单清点物资或过磅，核对物资数量、型号规格，部分物资须通知相关质量员验收物资入库，检
