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1、仓 库 管 理 规 定一、入库管理1原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购协议/订单查对送货单，如无采购协议/订单，需跟催采购人员提供。2收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确定实物和采购协议/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合协议要求，填写面/辅料检验汇报，若不相符，应立即上报主管，并以部门联络单形式报于采购人员确定处理。3假如不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字同意，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。4验收合格后，仓库人员应立即开具物料入库单，经采购人员签字确定，入账保留。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。5对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类
2、码放，并标示清楚。对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做显著标识，预防误用。6仓库人员应确保入库手续完整、清楚、正确。二、出库管理1仓库接生产部生产通知单，严格根据技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。2备料完成后，仓库人员开具物料出库单，领料人员需清点数量并签字确定，不然不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。3补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字同意，仓库方可补发，不然仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确定，仓库才可发料。4原材料退货，需有采购人员
3、下达书面通知，仓库人员负责清点查对，数据报于采购人员安排退货，并开具物料出库单，相关人员签字确定。5机械配件和低值易耗品领用，应遵照“以旧换新”标准实施，若无对应手续，仓库不予发货，不然将追究相关人员责任。6仓库内物资标准上不许可外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导同意，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应立即上报，追究相关人员责任。7物料出库严格根据“优异先出”标准实施，对于相关手续不全或无相关手续领料行为，仓库有权不予办理领料出库。8仓库人员应确保出库手续完整、清楚、正确。三、仓库日常管理1仓库盘点管理要求每个月26
4、日对仓库库存物料进行盘点，并报财务复盘。最终盘点数据需制成报表，有盘点人员签字确定，报财务保留。盘点人员应对盘点数据负责，确保正确、清楚、立即，严禁弄虚作假、虚报谎报。如盘点数据有异常，应查找原因，书面说明情况，报上级领导确定处理。2库存货物管理库存货物需按要求摆放整齐，保持标识清楚，防损、防潮、防盗。每日需对库存货物进行检验，预防发生混乱堆放、账物不符、标识不清及品质异常问题。如发觉问题，应立即纠正，并对重大问题立即反馈上报处理。生产完成之物料，应立即整理清点、归类摆放，并报主管确定，报财务建账存档。对于有毒有害之危险品，应隔离储存，标识清楚。保管人员应熟悉其物理、化学特征，和对应储存、使用
5、和应急处理方法等。仓管人员应随时掌握物资动态，发觉超料或物料短缺时，应立即以书面形式报上级领导及相关人员处理。3仓库安全、卫生管理仓库人员天天下班前对工作区域内卫生进行清洁整理，调整物料储存库位，以达成整齐洁净、整齐合理。保持消防设施完整、消防通道通畅，做到不乱堆乱放，分区明确易辨识，货物码放整齐、不过警示线，并按限高要求码放。下班应检验、关闭门窗、电源，而且门窗上锁。仓库范围内严禁烟火，常常巡视检验，发觉隐患应立即纠正或上报处理。4工作态度及作风管理为人老实和善、不争不吵，做事细心、认真负责、互帮互助。严格根据规章制度办事，对于上级交派任务，要按时按质完成。当日工作应该日完成，做到“日事日清
6、，日事日毕”。仓库人员应培养和保持良好工作态度，形成优良工作作风，上班不迟到、不早退，严格实施企业管理规章制度。同意： 审核： 制表：仓 库 管 理 流 程 图财务审核存档收 货采购协议/订单送货单查对数量检验质量入 库入库单原材料仓库登记入账日常管理订单/入出库管理储位调整账物卡相符定时盘点不良/呆滞物料申报处理发 货生产通知单仓库备料领料出库出库单生产完成余料退仓物 料 出 入 库 明 细 表名 称规 格款 号序号日 期入 库出 库结 存备 注1234567891011121314151617181920物 料 入 库 单交货单位： 日期：序号订单款号名称/规格单位数量单价金额备注12345678910累计审核： 仓库： 采购：物 料 出 库 单序号日期订单款号规 格 名 称需求数量实发数量备注12345678910仓库： 领用单位：盘 点 明 细 表库位名称： 盘点日期：序 号物料名称规 格出入库结存数实际盘点数误 差备 注1234567891011121314151617181920 财务： 仓库： 盘点人：
